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1、 质质量手册量手册 文件编号 HL SC 1 2013 版 本 01 13 受 控 号 持有部门 编 制 审 核 批 准 专专 用用 车车 制制 造造 有有 限限 公公 司司 1 2013 年年 1 月月 1 日日发发布布 2013 年年 1 月月 10 日日实实施施 2 文件号章节号01 版本号01 13 目目 次次 页 码1 2 01目次 1 02颁布令 3 03任命令 4 04企业概况 5 05质量方针和质量目标 6 1 范围 7 2 引用标准 8 3 术语和定义 9 4 质量管理体系 4 1 总要求 10 4 2 文件要求 10 5 管理职责 5 1 管理承诺 12 5 2 以顾客为关
2、注焦点 12 5 3 质量方针 12 5 4 策划 12 5 5 职责 权限与沟通 13 5 6 管理评审 14 6 资源管理 6 1 资源提供 15 6 2 人力资源控制 15 6 3 基础设施管理 16 6 4 工作环境控制 16 7 产品实现 7 1 产品实现的策划 17 7 2 与顾客有关的过程管理 19 7 3 设计和开发控制 21 7 4 采购控制 24 7 5 生产和服务提供的管理 25 7 6 监视和测量设备的控制 27 3 文件号章节号01 版本号01 13 目目 次次 页 码2 2 8 测量 分析和改进 8 1总则 28 8 2 1 顾客满意的测量 28 8 2 2 内部审
3、核 28 8 2 3 过程的监视和测量控制 29 8 2 4 产品的监视和测量控制 29 8 3 不合格品的控制 30 8 4 数据分析控制 31 8 5 改进控制 8 5 1 持续改进 31 8 5 2 纠正措施控制 32 8 5 3 预防措施控制 32 9 质量手册的管理 33 附录1 质量管理体系程序文件及清单 附录2 公司组织机构图 附录3 质量管理体系职责分配表 4 文件号H L S C 1 2 0 1 3章节号02 版本号01 13 颁颁 布布 令令 页 码1 1 本公司为强化质量管理 确保提供的产品和服务满足顾客的期望和要求 以及适用的法 律 法规的要求 并实现质量管理体系的持续
4、改进 依据GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 质量管理体系 要求 标准和CNCA 02C 023 2008汽车产品强制性认证 实施规则 编制本质量手册 本手册结合我公司生产和管理实际 依据标准要求 对质量管理体系进行了整体描述 包括了质量方针 过程顺序和相互作用 包含或引用体系程序 并界定了质量管理体系的范 围 本手册是描述本公司质量管理体系的文件 是规范员工质量活动的行为准则 也用于对 外向顾客 社会和有关组织证实本公司质量管理体系具有符合相关要求的能力 本手册自颁布之日起实施 全公司各级领导 各职能部门及全体员工 必须认真 全面 准确 严格地遵照执行 公司总经理
5、 签字 2013年1月1日 5 文件号章节号03 版本号01 13 任任 命命 书书 页 码1 1 为保证本厂质量管理体系的建立符合GB T19001标准和CCC强制性产品认证要求 并保证有效运行和持续改进 现任命 总工程师田树梁 为本公司的管理者代表 其职责和权限如下 1 组织策划 建立文件化的质量管理体系 保持体系的有效运行 并持续改进体系运行 的业绩 2 加强内部沟通 促进职工满足顾客要求意识的形成 3 组织和参与内审及管理评审 向总经理报告质量管理体系的业绩 包括改进的需求 督促管理评审确定的各项改进措施的落实 4 就质量管理体系的相关事宜与外部联系 质检部长 为本公司的质量负责人 其
6、职责和权限如下 1 确保加施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求 确保认证标志的妥善保管和 使用 不合格品和变更后未经认证机构确认的产品 不得加贴强制性认证标志 2 组织制定并实施强制性认证产品的 生产一致性控制计划 为纠正强制性认证产品 的质量问题 有权停止生产 3 就强制性产品认证的相关事宜与外部联系 公司总经理 签字 2013年1月1日 6 文件号章节号04 版本号01 13 企企 业业 概概 况况 页 码1 1 专用车制造有限公司属多种经营企业 集特种车辆的研发 生产 贸易为一体 石油专用车资质于 2007 年 10 月通过国家发展和改革委员会专家组 验收通过 注册资金 3870 万
7、元 RMB 公司坐落在 经济开发区石油高新技 术产业园 占地面积 33211 建筑面积 20000 现有职工 189 人 其中工程技 术人员 60 人 占总员工人数的 31 企业年总产值 10300 万元 年上缴利税为 341 万元 企业年利润 482 万元 专用车制造有限公司是中国石油天 然气集团公司石油钻采配件一级网络单位 中国能源一号网络成员单位 2001年起企业通过ISO9001 2000质量体系认证 连续多年被评 省信誉知 名企业 市经济社会发展贡献单位 守合同重信用 企业 我公司主要从事油田专用车的设计与制造 生产经验丰富 有一大批掌握生产技 术的工程技术人员和操作人员 并与科研院
8、校建立了长期的合作关系 经过多年的技 术积累和产品创新 为石油专用车项目的发展奠定了良好基础 同时我公司还有常压 容器制造 危化品外包装物 容器设备制造 石油专用设备的修理与维护 以及井场 活动房设计与制造等多项业务 我们的服务宗旨 质量第一 用户至上 地址 经济开发区石油高新技术产业园 邮编 124013 电话 0427 3211777 文件号章节号05 版本号01 13 质质量方量方针质针质量目量目标标 页 码1 1 7 为实现顾客的期望和满意 本公司的质量方针为 以以人人为为本本 科科技技兴兴企企 质质量量第第一一 顾顾客客至至上上 持持续续改改进进 诚诚信信守守约约 以质量目标为框架
9、本公司量化的质量目标为 1 顾顾客客满满意意率率为为90 以以上上 2 最最终终产产品品 主主导导产产品品 一一次次检检验验合合格格率率为为95 三三年年内内逐逐年年递递增增0 5 文件号范范 围围章节号1 8 版本号01 13页 码1 1 1 1总总则则 本手册依据GB T 19001 2008 idt IS0 9001 2008 质量管理体系 要求 结合CNCA 02C 023 2008 汽车产品强制性认证实施规则 的要求 以及相关法律 法规和企业实际情 况 采用过程方法和系统方法的模式编制 本公司手册主要适用于以下要求 a 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律 法规要求的产品 b
10、 通过有效的运行质量管理体系 实现持续改进体系的过程和保证符合顾客要求及适用 的法律 法规要求 以增强顾客的满意 1 2应应用用 本公司的产品和服务包括 改装车 石油专用车 金属结构件 车背罐 井用活动房 常压容器等 其 中改装车 半挂车与石油专用车 属于强制性认证产品 还适用于CNCA 02C 023 2008 汽车产品强制性认证实施规则 本手册适用于本公司与质量管理有关的所有部门及人员 文件号章节号2 版本号01 13 引引 用用 标标 准准 页 码1 1 9 下列标准所包含的条文 通过在本手册中引用而构成本手册的条文 当标准被修订时 本手册将随时保持所引用的标准是最新版本 本手册引用标准
11、如下 1 GB T19000 2008 idt ISO9000 2005 质 量 管 理 体 系 基 础 和 术 语 2 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 质量管理体系 要求 3 GB T19004 2011 idt ISO9004 2009 质 量 管理体 系 业绩 改进指 南 4 CNCA 02C 023 2008 汽车产品强制性认证实施规则 文件号章节号3 版本号01 13 术语术语和定和定义义 页 码1 1 10 本手册采用GB T19000 idt ISO9000 质量管理体系 基础和术语 中的术语和定义 本公司的内部术语 1 一般订货合同 产品订货金额
12、小于二万元的订货合同 2 重大订货合同 订货金额在二万元以上的订货合同 所有改装车订单均为重大订货合 同 3 常规产品常年持续重复生产的定型产品 能够执行国家 行业或企业标准 满足顾客 质量要求 并纳入本公司常规产品目录清单的产品 4 特殊产品凡产品要求超出常规产品目录清单要求的产品 5 重大不合格品采购原辅材料 进货检验不合格量 10 批 成品 不合格品造成经济损失 1万元 所有改装车产品出厂后发现的不合格均视为重 大不合格品 本公司名称与缩写 1 公司的缩写符号 HL 各部门名称 1 总工办 2 综合办 3 财务部 4 经营部 5 生产部 6 质检部 7 供应部 8 设计室 9 工艺室 1
13、0 营销部 文件号章节号4 版本号01 13 质质量量管管理理体体系系 页 码1 2 11 4 1总总要要求求 本企业按照GB T19001标准及强制性产品认证要求 建立质量管理体系 形成文件 加以实施 保持和持续改进 a 识别 建立和管理本企业质量管理体系的过程 按照PDCA过程模式 识别 建立和管理本企业质量管理体系的主要过程 其中包括 管理职责 资源管理 产品实现 和 测量 分析和改进 管理职责 过程是体系运行的前提条件 最高管理者通过制定质量方针和质量目标 有效的授权和沟通 进行管理评审等措施 不断提高组织的效能 资源管理 过程是体系运行的基本条件 包括人力资源的开发 基础设施的提供和
14、 工作环境的改善 产品实现 过程是体系运行的主 直接 过程 体现了持续 稳定地为顾客提供满意 的产品和服务 并持续改进 重点要确定 特殊过程 测量 分析和改进 过程是评价和改进质量管理体系的手段 其有效的实施可以证 实产品 体系的符合性和持续改进的有效性 b 外包过程的识别和控制 经识别 本公司影响产品符合性的的外包过程包括 监视和测量设备检定 外委培训 大件运输 部分零件的机械加工 本企业原则上按照 采购控制程序 的规定 从供方 产品质量标准 验收准则 交货期 等方面实施监视和控制 确保对外包过程的控制 并不免除本企业对满足所有顾客要求和法 律法规要求的责任 4 2文文件件要要求求 4 2
15、1总总则则 本企业的质量管理体系文件包括 a 质量手册 质量方针和质量目标 b 程序文件 标准要求的及本企业为有效运行质量管理体系增加的 文件号质质量量管管理理体体系系章节号4 12 版本号01 13页 码2 2 共7个程序文件 c 作业指导文件 为确保质量管理体系过程的有效策划 运行和控制而编制的各类管理 制度 办法等管理类作业指导文件 以及产品标准 图纸 质量计划 作业指导书 操作规程等 技术类性作业指导文件 d 相关的外来文件 e 上述文件的相关记录 f 文件可采用任何形式或类型的媒介 4 2 2质质量量手手册册 质量手册由总工办组织编制 经管理者代表审核 总经理批准发布实施 质量手册的
16、内容包括 质量管理体系的范围 程序文件的引用 过程之间相互作用的表 述等 质量手册的控制和管理按本手册 09 质量手册管理 的规定执行 4 2 3文文件件控控制制 对质量管理体系文件按以下要求控制 并实施 文件控制程序 a 文件的发布和文件的更改应由授权人批准 以确保适宜性 b 文件更改和修订状态得到识别 并防止作废文件的非预期使用 c 在使用处可获得相应 文件的有效版本 d 确保文件保持清晰 易于识别 e 确保外来文件得到识别 并控制其分发 4 2 4记记录录控控制制 对质量记录按以下要求控制 并实施 记录控制程序 制定质量记录清单 规定记录的名称 编号 保管部门 保存期限和处置所需的控制 对 涉及产品可追溯性要求的重要记录 其保存期限应不低于产品的寿命周期 记录的填写应做到准确 及时 字迹清晰 内容完整 易于识别和检索 相关程序文件或管理制度文件 HL CX 4 2 3 2013 文件控制程序 HL CX 4 2 4 2013 记录控制程序 文件号管管 理理 职职 责责章节号5 13 版本号01 13页 码1 3 5 1管管理理承承诺诺 公司总经理负责组织落实管理承诺活动 并具体负
