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1、录清单目 录受控文件清单3文件发放（回收）登表4文件更改审批表5文件借阅登表7文件销毁申请表8录清单9管理评审计划10管理评审通知11管理评审报告12会议录13签 到 表14培训计划15培 训 录 表16员工能力评价表17设备台帐18设备配置申请单19设备设施验收单20设备维护保养实施表21设备设施检修录22设施报废申请单24质量计划25订货单26合同（标书）评审表27合同台帐28合同更改通知单30顾客反馈信息表31顾客满意度调查表32研制任务书33项目策划书34设计开发计划书35设计开发任务书36设计开发输入清单37设计开发评审报告38设计开发输出清单39缺陷提交/解决录40产品组开发周报4
2、1过程及产品质量检查录42测试录43初验报告44终验报告45设计开发更改申请单46供方评定录表47合格供方清单48供方（外包方）业绩评定表49采购计划50采购产品验收单52特殊采购审批表54联合检查细则55监视和测量装置台帐56产品安装服务完成确认单57现场问题反馈表58顾客产品登表59年度内审计划表60内审任命书61内审通知62内审计划表63内审检查表64不符合报告65内部审核报告66不符合项分布表67不合格品处理单68纠正/预防措施处理单69受控文件清单编号：ZNLTJL001No.序号文件名称文件编号版本号适用部门备注12345678文件发放（回收）登表编号：ZNLTJL002序号文件名
3、称文件编号版号分发号接收部门发放人接收人发放日期备注文件更改审批表编号：ZNLTJL003申请更改部门：No.文件名称版 号文件编号更改条款更改原因：更改为：申请人： 年 月 日文件发布部门意见：部门主管： 年 月 日领导意见：领导签字： 年 月 日备注： 签字： 年 月 日文件借阅登表编号：ZNLTJL004No.序号文件名称文件编号版号分发号发放人借阅人借阅日期接收人归还日期备注123456789101112文件销毁申请表编号：ZNLTJL005申请销毁部门：No.文件名称版 号文件编号份 数销毁原因：申请人： 年 月 日所在部门意见部门领导签字： 年 月 日体系部门意见：质量管理部经理签
4、字： 年 月 日管理者代表意见签 字： 年 月 日备注： 签字： 年 月 日录清单编号：ZNLTJL006序号编号名称保存期限主管部门使用部门备注管理评审计划编号： ZNLTJL008 评审目的: 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 评审时间： 编制： 审核 ： 批准： 日期： 管理评审通知编号： ZNLTJL007 评审会议时间和地点:参加人员： 评审内容要点： 编制： 审核 ： 批准： 日期： 管理评审报告编号： ZNLTJL009评审会议时间： 评审会议地点：评审目的： 评审参加人员： 评审内容摘要：评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核
5、： 批准： 日期： 会议录编号： ZNLTJL010会议名称会议时间会议地点支持人录人会议内容及会议纪要：签 到 表编号： ZNLTJL011活动名称日期序号参加人部门职务备注培训计划录编号：ZNLTJL012序号培训内容培训对象方式日期频次备注1ISO9001:2000标准全体员工内培 外培2006年4月30日前每年一次2质量管理体系文件全体员工内培 外培2006年4月30日前每年一次3岗位培训技术工程部、市场部、办公室内培 外培新员工每年一次新员工上岗前4内审员培训内审员内培 外培2006年6月1日3日三年一次人员更换，及时培训5质检员培训质检员内培 外培2006年6月4日每年一次6驻厂员
6、培训驻厂员内培 外培2006年6月6日每年一次编制： 审批： 日期：培 训 录 表录编号：ZNLTJL013培训主题时间地点培训教师培训方式参加培训人员：培训内容摘要（可附件）：考核成绩（可附件）：培训有效性评估：保存部门 : 保存期限：员工能力评价表录编号：ZNLTJL014 日期： 年 月 日姓 名性 别出生年月参加工作时间文化程度所学专业现从事专业从事现专业时间工 作表 现勇于创新，开拓进取，工作积极肯干，圆满完成质量管理目标。优 秀有一定的开拓创新精神，工作一般，尚能完成质量管理目标。称 职缺乏开拓创新精神，工作不努力，未完成质量管理目标。不称职身体素质健 康良 好一 般工 作能 力专业知识丰富，技术水平高工作方案和措施适当，组织协调能力强。优秀专业知识一般，技术水平较
