企业安全管理档案自查表

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1、企业安全管理档案自查表企业名称： 序号档案名称工作要求自查、检查结果1专项安全隐患自查档案隐患自查整治工作方案、隐患排查日志、隐患整改方案、隐患整改结果，体现五落实要求 符合 不符合2日常安全检查档案包含重点环节、部位和重大危险源普查建档、风险辨识 符合 不符合3安全管理制度和岗位安全作业规程汇编重要管理制度和操作规程必须上墙张贴 符合 不符合4安全生产责任制汇编建立各类人员安全生产责任制，签订全员安全生产责任状 符合 不符合5安全教育培训档案包括安全例会（对同行业事故有开会研究和整改措施），公司、车间、班组三级教育记录 符合 不符合6安全生产标准化建设档案标准化评审资料 符合 不符合7事故应

2、急救援档案事故应急救援预案定期开展演练记录（演练方案、照片、对应急预案修订说明） 符合 不符合8特种设备、设施养护档案防雷检测报告特种设备检测报告防爆电器检测报告可燃有毒气体报警仪检测报告消防设备奍护记录 符合 不符合9人员资质管理档案各类安全管理人员证书（含一名化学专业证书）特种作业证书 符合 不符合检查督查意见： 企业负责人（签字）： 日期： 年 月 日备注：本安全管理档案适用于危险化学品生产、储存、仓储企业和加油站。广州市石油库安全自查、检查表企业名称： 序号检查内容工作要求自查结果1安全生产责任体系“五落实五到位”情况是否建立主要负责人安全生产责任制 符合不符合是否建立分管负责人安全生

3、产责任制 符合不符合是否建立安全生产管理人员安全生产责任制 符合不符合是否建立职能部门安全生产责任制 符合不符合是否层层签订各岗位安全生产责任书 符合不符合2专职安全管理机构及人员配备情况是否设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员 符合不符合3安全生产费用提取按财企【2012】16号要求提取 符合不符合4规章制度制定和执行情况安全生产例会等安全生产会议制度 符合不符合安全投入保障制度 符合不符合安全生产奖惩制度 符合不符合安全培训教育制度 符合不符合领导干部轮流现场带班制度 符合不符合特种作业人员管理制度 符合不符合安全检查和隐患排查治理制度 符合不符合重大危险源评估和安全管理制度 符

4、合不符合变更管理制度 符合不符合应急管理制度 符合不符合生产安全事故或者重大事件管理制度 符合不符合防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度 符合不符合工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度 符合不符合动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度 符合不符合危险化学品安全管理制度 符合不符合职业健康相关管理制度 符合不符合劳动防护用品使用维护管理制度 符合不符合承包商管理制度 符合不符合安全管理制度及操作规程定期修订制度 符合不符合5员工安全教育培训开展情况制定安全生产教育和培训计划 符合不符合从业人员接受安全生产培训和教育，并经考试合格，有记录 符合不符合

5、对新从业人员进行“三级”安全教育培训，并经考核合格，有记录 符合不符合主要负责人、安全管理人员接受安全生产教育和培训，并经安全监管部门考核合格。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证 符合不符合建立从业人员安全生产教育和培训档案 符合不符合6操作规程建立及执行情况制定重点工种和岗位操作规程，并公布上墙 符合不符合7隐患排查治理及长效机制建立情况是否建立隐患排查治理台帐 符合不符合隐患排查治理工作是否闭合（定方案、定责任人、定期限、定资金、定整改措施） 符合不符合8工艺运行和工艺纪律执行情况重点化工工艺装置是否实现工艺参数监控，装备和完善自动控制系统。 符合不符

6、合大型和高度危险化工装置装备紧急停车系统。 符合不符合9危化品重大危险源管理情况是否定期开展重大危险源辨识并按要求备案。 符合不符合构成重大危险源的场所是否设置安全警示标志牌、告知牌、视频监控。 符合不符合重大危险源关键装置、重点部位是否明确责任人 符合不符合是否落实重大危险源温度、压力监控并有远程措施。 符合不符合10企业应急保障体系建设情况制定企业生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况进行修改。 符合不符合建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材。 符合不符合每半年组织一次应急救援演练，并有记录。 符合不符合11警示标志设置情况安全警示标志牌，告知牌、安全色（含消防安全标志和职业危害警色

7、）的设置应齐全、醒目。 符合不符合每个储罐应有标明名称储存物品、容积、危险特性和灭火方法的标识。 符合不符合12装卸运输安全管理从事运输的人员应经过安全知识培训考核。 符合不符合运输岗位必须制定严格的安全操作规程、安全运行记录、安全管理台账。 符合不符合有设备维修、检修和使用制度。 符合不符合定期对从事运输的人员进行思想教育、安全技术培训，有教育记录台账。 符合不符合如遇雷雨闪电应停止作业，夜间作业不准使用明火，应使用防爆灯。 符合不符合在装卸时管道、设备上应装导静电装置。 符合不符合装运危险化学品的车辆通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。 符合不符合运输

8、车辆必须使用危运IC卡配载管理系统。 符合不符合13库区管理厂区道路平坦、畅通、路灯明亮，坑壕、池应有围栏或盖板。 符合不符合库区保持清洁，定期疏通排水沟渠。 符合不符合库区与办公区、生活区分开。 符合不符合建立严格的出入库登记管理制度。 符合不符合进入化学危险品贮存仓库的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 符合不符合罐区的布置应远离明火或散发火花的地点，且严禁架空供电线跨越罐区。 符合不符合14夏季“四防”措施及应急物资储备落实情况是否有“防雷电、防洪防汛、防暑降温、防火防爆”措施及应急物资。 符合不符合15阻火设施与呼吸阀固定顶油罐（贮罐）和地上卧式油罐的通气管上附件(如呼吸阀、

9、安全阀)是否装设阻火器。 符合不符合16围堰、泄险与防护堤防护堤的高度是否满足大于1米小于2.2米的要求。 符合不符合储存罐组应设防火堤或事故存液池，其有效容量对于固定顶不应小于其中最大储罐的容量，对于浮顶罐不应小于最大储罐的一半容量。 符合不符合易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道、电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。 符合不符合罐区防火（护）堤的排水管是否设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时堵死出口。 符合不符合17报警和连锁设施地上立式储罐设液位计或高、低液位报警器。 符

10、合不符合频繁操作及等于和大于50000m3的油罐设自动连锁切断进油装置。 符合不符合18消防设施石油库的油罐是否设置泡沫灭火设施。 符合不符合油罐是否设置消防水冷却系统（单罐容量小于5000立方米或高度小于17米的油罐可设移动式冷却水系统）。 符合不符合防火堤内每400平方米应配置1具8kg手提式干粉灭火器。 符合不符合控制室、电话间是否设置二氧化碳灭火器 符合不符合油罐区、装卸区等值班室是否设火灾报警电话 符合不符合是否安装了泄漏、有毒有害气体泄漏和火灾自动检测及报警系统。 符合不符合消防设施定期检验和维护。 符合不符合19防雷、防静电设施避雷带与引入线采用焊接连接。 符合不符合油泵房的门外

11、、上罐扶梯入口处和装卸平台扶梯入口处安装人体静电释放装置。 符合不符合输油管道的法兰小于5根螺栓连接时，连接处有跨接。 符合不符合爆炸危险区域内，所有风机、电机为防爆型 符合不符合20特殊作业审批管理情况是否建立动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土和断路等特殊作业管理制度。 符合不符合作业证的办理、审批和使用是否规范。 符合不符合21职业病防治工作开展情况对有职业危害的场所进行定期检测 符合不符合有防治职业危害的具体措施和安全技术保障 符合不符合作业场所的作业人员按规定穿戴劳动防护用具 符合不符合定期为职工进行体检，并建立职工健康档案 符合不符合22吸取同行业事故教训及整改措施落实情况同行业发生事故是否组织学习和隐患排查。 符合不符合23风险告知是否按照企业安全生产风险公告六条规定要求，在企业醒目位置设置公告栏，风险岗位设置告知卡。 符合不符合24应急电源一、二、三级油库设置应急电源。 符合不符合检查意见：