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1、 实施细则 文件编号:BHX-XZ-002内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目监理标段资料管理实施细则北京华夏石化工程监理有限公司内蒙古伊泰精细化工项目部序号版次编制审核批准日期1A/01目 录1、总则31.1编制目的31.2编制依据32资料编码32.1公司编码32.2监理资料类型编码32.3 文件类别编码62.4装置编码62.5专业编码63编码规则74资料建册管理105工程师个人资料管理116资料管理流程127资料留存规定148资料报送范围149资料采用表格14 实施细则1、总则1.1编制目的 为规范工程监理过程中北京华夏石化工程监理有限公司的资料管理工作，明确各类资料
2、接收、编码、归档操作，规范资料的格式、传递，特编制本细则。1.2编制依据建设工程监理规范GB/T 50319-2013；建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-2001；内蒙古房屋建筑工程技术资料管理规程DB15/T 427-2005；石油化学工业建设工程技术资料管理规范DB15/T 489-2011；石油化工建设工程项目交工技术文件规定SH/T 3503-2007；石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定SH/T 3543-2007；内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目YTHG-DM-02002；内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目YTHG-
3、GM-02005；经批准的监理规划。2资料编码2.1公司编码公司名称编码北京华夏石化工程监理有限公司BHX2.2监理资料类型编码序号资料类型名称编码备注1监理规划GH2监理实施细则XZ3监理日报RB4监理周报ZB5监理月报YB6专题报告BG7监理总结ZJ8监理例会LH9HSE例会LH-HSE10管道例会LH-GD11专题会议ZTH12内部会议NBH13HSE周检WJ-HSE14质量周检WJ-QC15HSE月检YJ-HSE16质量月检YJ-QC17专项检查ZXJ18平行检验PJ19总监理工程师任命书A120工程开工令A221监理通知单A322监理报告A423工程暂停令A524旁站记录A625工程
4、复工令A726工程款支付证书A8 27施工组织设计或（专项）施工方案报审表B128工程开工报审表B229工程复工报审表B330分包单位资格报审表B431施工控制测量成果报审表B532工程材料、构配件、设备报审表B633 报审、报验表B734分部工程报验表B835监理通知回复B936单位工程竣工验收报审表B1037工程款支付报审表B1138施工进度计划报验表B1239费用索赔报验表B1340工程临时延期或最终延期报验表B1441特殊工种B1542主要施工机械设备B1643工作联系单C144工程变更单C245索赔意向通知书C32.3 文件类别编码序 号文 件 类 别 名 称编 码1安全生产管理的监
5、理工作HSE2质量控制QC3进度控制PC4造价控制CC2.4装置编码装置名称尾气制氢装置油品合成装置油品加工装置第三循环水场液体物料储运系统编码22000260002700034300520002.5专业编码序 号专 业 名 称编 码1土建专业T2设备专业B3管道专业G4电气专业D5仪表专业Y2.6 个人编码序 号姓 名编 码1郭 爽Guos2余雪飞Yuxf3肖玉祥Xiaoyx4张成祥Zhangcx5董二威Dongew6吴永平Wuyp7王联伟Wanglw8马保唐Mabt9韩学彬Hanxb10蒋景新Jiangjx11赵传斌Zhaocb12吴文涛Wuwt13胡万军Huwj14勾明龙Gouml15周
6、书辰Zhousc16韩远Hany注：新到项目人员个人编码参照此规则。2.7流水号三位 ，001、002、N。3编码规则3.1 监理单位表格、文件3.1.1监理规划及其同级别文件 以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码。l 监理规划：BHX-GH-001；l HSE管理计划：BHX-GH-002；l 项目指南：BHX-GH-003。3.1.2 监理实施细则以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-XZ-001N。3.1.3 报告类资料l 监理日报：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-RB-001N；l 监理周报：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-ZB-001N；l
7、 监理月报：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-YB-001N；l 专题报告：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-BG-001N；l 监理报告：以公司为单位，按资料类型、分装置、尾号流水编码，BHX-A4-装置编码-001N。3.1.4会议纪要l 监理例会：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-LH-001N；l HSE例会：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-LH-HSE-001N；l 管道例会：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-LH-GD-001N；l 专题会议纪要：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-ZTH-001N
8、；l 内部会议纪要：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-NBH-001N。3.1.5检查记录l HSE周检：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-WJ-HSE-001N；l 质量周检：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-WJ-QC-001N；l HSE月检：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-YJ-HSE-001N；l 质量月检：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-YJ-QC-001N；l 专项检查：以公司为单位，按资料类型、尾号流水编码，BHX-ZXJ-001N。3.1.6监理通知单及其回复单l 监理通知单：以公司为单位，采用资料类型
9、+文件类别+装置编码+尾号流水编码规则，即BHX-A3-HSE/QC-装置编码-流水号，例油品加工装置质量问题第1份监理通知单编号为BHX-A3-QC-27000-001、油品加工装置HSE问题第1份监理通知单编号为BHX-A3-HSE-27000-001。l 监理通知回复单：与上述通知单相对应，即流水号码相一致；采用资料类型+文件类别+装置编码+尾号流水编码规则，即BHX-B9-HSE/QC-装置编码-流水号，例油品加工装置质量问题第1份监理通知回复单编号为BHX-B9-QC-27000-001、油品加工装置HSE问题第1份监理通知回复单编号为BHX-B9-HSE-27000-001。3.1
10、.7工作联系单以公司为单位，采用资料类型+装置编码+尾号流水编码规则，即BHX-C1-流水号，例第1份监理工作联系单：BHX-C1-001。3.1.8 平行检验按照管理规定，由工程师独立完成并妥善保存；以公司为单位，采用资料类型+装置编码+人员编码+尾号流水编码规则，即BHX-PJ-装置编码-人员编码-流水号。例如：l 油品加工装置王联伟的平检记录：BHX-PJ-27000-Wanglw-001N。3.1.9 旁站监理记录按照管理规定，由旁站监理人员独立完成并妥善保存；以公司为单位，采用资料类型+装置编码+人员编码+尾号流水编码规则，即BHX-装置编码-人员编码-流水号。例如：l 油品加工装置
11、王联伟的旁站记录：BHX-A6-27000-Wanglw-001N。3.1.10 监理总结l 项目部总结：以公司为单位，采用资料类型+尾号流水编码规则，即BHX-ZJ-001N。l 个人总结：以公司为单位，采用资料类型+人员编码+尾号流水编码规则，即BHX-ZJ-人员编码-流水号，例余雪飞第1份个人总结：BHX-ZJ-Yuxf-001。3.2 承包单位表格、文件3.2.1 承包单位资料整理、编制执行DB15/T 427-2010内蒙古房屋建筑工程技术资料管理规程和DB15/T 489-2011石油化学工业建设工程技术资料管理规范，DB15安装资料表格不全的，使用SH/T 3503-2007石油
12、化工建设工程项目交工技术文件规定、SH/T 3543-2007石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定补充。3.2.2 承包单位向监理单位、建设单位报验、报审表格执行GB/T 50319-2013 建设工程监理规范附录B 施工单位报审、报验用表，表号及名称如下：（1）表B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表（2）表B.0.2 工程开工报审表（3）表B.0.3 工程复工报审表（4）表B.0.4 分包单位资格报审表（5）表B.0.5 施工控制测量成果报审表（6）表B.0.6 工程材料、构配件、设备报审表（7）表B.0.7 报审、报验表（8）表B.0.8 分部工程报验表（9）表B.0.9 监理通知回复（10）表B.0.10 单位工程竣工验收报审表（11）表B.0.11 工程款支付报审表（12）表B.0.12 施工进度计划报验表（13）表B.0.13 费用索赔报验表（14）表B.0.14 工程临时延期或最终延期报验表3.2.3承包单位根据规定自行编制资料、文件编码方案或计划，报监理单位审核、批准后报建设单位备案。3.2.4 督促承包单位加强过程控制，内业资料与工程实体保持同步，资料的内容与实际的施工进度情况应当相符，每月组织对内业资料同步性进行检查。
