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1、2020年中储粮吉林分公司仓储精细化管理基础工作规范精品中储粮吉林分公司仓储精细化管理基础工作规范（试 行）1 总体要求各中央储备粮直属库、代储库要结合企业实际情况，进一步理顺和细化仓储业务流程，按要求使用各项帐、卡、凭证，健全完善各项记录档案，并严格按要求规范记载，分类装订，及时归档。1.1 记载格式要求除特殊要求外，各项仓储帐、卡、记录均要求使用黑色碳素水笔填写，字迹要清晰规范，不允许涂改、挖补。帐目填写时字体高度为相应栏高的三分之一，记录错误时使用正确的更正方法，将错误的数据或文字用红笔划一道横线，并盖名章确认，同时将正确的数据在同一栏上方填写。需要归档的自制打印材料，如没有特殊说明的均
2、使用A4纸；一般表格均使用宋体四号或三号字；报告类文字材料均使用仿宋_GB2312，三号字。自制记录需要封皮的，要参照分公司统一格式制作，并要印有“中储粮徽标”。各种帐、卡、薄、记录必须按照填写说明明确的岗位人员填写，不允许他人代替填写。1.2 装订归档要求仓储管理的各项记录、凭证要使用分公司统一印制或按分公司统一格式自制的封皮和档案盒进行装订、归档，归档流程按档案管理制度执行。各单位要建立健全档案的立卷、归档、保管、调阅及销毁等项制度，并落实专人，严格管理。对每年形成的档案，可暂由仓储部门保管一年，期满之后，原则上必须移交给本单位档案部门保管。保管期限根据类别按以下规定执行：国家明确规定保存
3、期限的按国家规定执行；与财务核算有关的档案按财务档案保存期限执行；其他档案材料保存期限暂定三年。档案保管期满需要销毁时，由本单位档案部门提出销毁意见，会同业务部门共同鉴定，严格审查，编制业务档案销毁清册后，方可销毁。各项仓储档案在没有移交档案部门保管之前，仓储部门要参照档案管理的相关流程和要求，建立规范的档案保管、借阅等制度，确保档案不流失、不损坏，标识清析、目录齐全、查找方便、管理规范。所有仓储档案都要使用分公司统一规范的档案盒妥善保管，档案盒由各库参照样本自制，封皮、封面及内置目录按照档案管理统一规范填写，盒的正面、侧面使用统一外标签进行区分。标签及内置目录参考格式如下： 正面标签：中储粮
4、吉林分公司仓储精细化管理记录档案类型：记录名称： 侧面标签：档案记录中央储备粮XX直属库说明：1、此标签为仓储精细化管理记录档案盒正面和侧面外标签规范样本，各库参照自制。2、正面标签 “中储粮吉林分公司记录”为华文中宋小二号字，侧面标签“档案”为宋体五号字，其它为宋体三号字。3、标签尺寸根据档案盒的大小自行确定，字号大小也可斟酌情变动。4、标签上的“中储粮徽标”用彩色打印，尺寸根据档案盒的大小可斟酌情变动。 中中储粮吉林分公司仓储精细化管理档案内置目录档案记录序号记录名称使用日期备注12填写说明：本档案目录，为每一档案盒内材料目录索引。1.3 记录封面要求所有红皮或黑皮记录的封皮（不包括帐皮）
5、内需有扉页，每个封皮(或霏页上)单位栏横线长6cm，要求在横线上盖单位印章，单位印章可使用简称（一般不需要带吉林省三个字），字体为仿宋GB2312,字号为三号或小三号，印章长度不超过6cm，如“中储粮直属库”“华粮物流国储库”“吉林国储库”等，印章要求无外边框，盖章时使用红色印泥。封皮或扉页上如有编号的，按仓房编号或流水号填写；对部分记录需要在不同环节应用的，要在封皮或扉页的括号内标明业务分类环节（括号内标明的内容要打印纸条粘贴，不允许手写）。比如水分测定原始记录、检验原始结果单，需按新粮自然质量情况调查、调入粮油检验、调出粮油检验等环节（不含品质分析）分类并在封面括号内标明，样式如下：水分测
6、定原始记录（新粮自然质量情况调查）单位： 中央储备粮直属库2 业务凭证使用规范仓储业务凭证按使用范围可划分为原始凭证和记帐凭证两大类。除收粮环节使用的吉林省粮食收购统一发票需要到税务部门购买外，其它凭证由分公司统一印制。2.1 原始凭证原始凭证是指粮食出、入库及内部装仓、备货、移库等使用的最初始凭证。具体包括：收粮环节使用的吉林省粮食收购统一发票、扦样卡、检质过秤证；装仓、备货和内部移库环节使用的中央储备粮内部移库检斤记录；调出销售环节使用的公路或铁路发货明细表。具体填制要求如下：2.1.1 入库原始凭证。中央储备粮收购环节使用的吉林省粮食收购统一发票、扦样卡、检质过秤证以及调入环节使用的公路
7、发货明细表，分别按粮食收购及调入业务流程要求，由扦样、检验、检斤、监卸、除皮、结算人员填制或打印，每日收购或调入业务终了，由业务统计、仓储统计、财务记帐员按各自留存联分别汇总（或利用微机程序自动汇总），相互核对一致后打印收购或调入结报单据。仓储统计凭汇总后的结报单据及原始入库票据分货位填开中央储备粮入库总括票。 2.1.2 出库原始凭证。中央储备粮调出或销售使用的公路或铁路发货明细表，由购销部门铁路运输员或检斤员按调出或销售业务流程填开，每日业务终了汇总填制调出或销售结报单据，分别传送给业务统计、仓储统计和财务记帐员。仓储统计凭调出或销售结报单据、公路或铁路发货明细表留存联以及检验室提供的质量
8、检测结果分货位填开中央储备粮出库总括票。2.1.3 内部移库原始凭证。中央储备粮烘干装仓、倒仓或出仓备货，均使用中央储备粮内部移库检斤记录进行逐车检斤登记，其中烘干装仓、倒仓、非定量包装及散粮发运使用的中央储备粮内部移库检斤记录由检斤员根据检斤数量填制；定量包装粮备货由保管员根据包装定量和包数填制。除烘干装仓外，其它内部移库环节的移出和移入保管员要每日核对数据，并在中央储备粮内部移库检斤记录上签字。代储库烘干装仓环节的中央储备粮内部移库检斤记录要经驻库监管签字，对检斤过程、手续及汇总数量进行审核。范本格式及填写说明如下：范本2-1：中央储备粮内部移库检斤记录作业班组： 年 月 日 单位：公斤品
9、 种等 级移库性质移出货位号移入货位号车号毛重（包数）皮重（定量）净重车号毛重（包数）皮重（定量）净重车数汇总净重汇总检斤员： 移出保管员： 移入保管员： 驻库监管员：填写说明：此记录一式三联，检斤员逐车登记，按作业班组每日汇总。一联留存备查，另二联分别传给移出、移入货位保管员，用于填开 中央储备粮内部移库证。直接出仓检斤装火车散积调出的，运输员凭此单据汇总填开铁路发货明细表，“移出货位号”栏填写出仓仓号，“移入货位号”栏填写火车车皮号。利用流量秤或轨道衡检斤计量的，打印出的检斤凭证可代替此凭证，但相关人员签字必须齐全。2.1.4初始装仓检验凭证。初始装仓批次检验应与烘干跟班检验同步进行，目的
10、是提前把关，指导装仓，避免装仓后批次检验质量不合格重复搬倒。范本格式及使用说明如下：范本2-2：烘干批次检验通知单品种： 年 月 日 点至 点班 车间代班责任人：项时 目 间间烘前等级烘前水分% 烘 后 质 量 情 况备注估算产量（吨）容重g/L出糙率%等级水分%杂质%整精米率%谷外糙米%黄粒米%不 完 善 粒 %总量%生霉粒%破损粒%热损伤粒%综合装仓指导意见当班检验员（签字）：填写说明：1.此通知单为五联单据，一联留存，其余分送烘干车间、仓储科长、仓储主任和保管员。烘干车间以此为凭登记烘干记录，仓储科长根据检验员签属的指导意见安排装仓，保管员根据此单把握装仓质量。比如检验的水分、杂质、不完
11、善粒高于入仓标准时，保管员要科学安排过筛清杂等装仓措施，确保入仓后粮食符合标准。2.烘前原粮每8个小时检测一次，如果粮堆变动须提前检测水分；烘后粮每2个小时检测一次，做出结果后电话通知烘干车间指导生产，同时保留样品；每8小时对保留样品进行混样综合检测，出具批次检验结果，并根据检验结果填写装仓指导意见。3.数值要求，除数量、容重、等级数值填写整数，其余质量指标保留1位小数。4.备注栏填写当班影响烘干粮食质量的各种情况。5. 烘干检验的检验原始结果单在烘后的粮食质量符合入仓要求时，可不填写；但在粮食质量不符合入仓要求时，需填写检验原始结果单。6.烘干检验员在指导装仓时，要根据本单位装仓流程及装仓清
12、理设备的清杂效果进行科学判定，对装仓后的粮食要反复扦样检测对比结果，找出水分、杂质、不完善粒经过装仓作业流程和清理过程的降幅及规律，以便于在个别检测指标略高于装仓标准时能够科学签属装仓指导意见。2.2 记帐凭证记帐凭证是登记中央储备粮保管帐目的基础凭证，是对中央储备粮出、入库及内部移库各环节业务原始凭证的汇总，使用和装订时必须附原始凭证。2.2.1 出、入库记帐凭证。中央储备粮出、入库记帐凭证包括购销部门填开的收购、调入或调出结报单；批量购销粮食的购货合同及发货票；保管员填开的中央储备粮损耗报告单；仓储统计填开的中央储备粮出（入）库总括票。业务统计凭结报单记帐，财务记帐员凭结报单或购销合同及发货票记帐，仓储统计凭中央储备粮出（入）库总括票及中央储备粮损耗报告单记帐。仓储记帐凭证的范本格式及填写说明如下：范本2-3： 中央储备粮出（入）库总括票 年 月 日单位：公斤一联 仓储统计留存货位号品 名等 级数 量原始凭证张数备
