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1、1 股票简称 海南海药 股票代码 000566 海南海药股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性研究报告 二 一五年十月 2 为增强海南海药股份有限公司 以下简称 公司 本公司 或 海南海 药 市场竞争力及持续盈利能力 拓展未来业务发展空间 进一步提高公司抗 风险能力 公司拟向特定对象非公开发行股票 本次非公开发行股票募集资金使 用的可行性分析如下 一 本次募集资金使用概况一 本次募集资金使用概况 本次非公开发行股票募集资金总额不超过450 000万元 扣除发行费用后 募集资金净额拟投资于以下项目 单位 万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金金额拟投入募集资
2、金金额 1 远程医疗服务平台项目 170 258 00 170 000 2 健康管理服务平台项目 100 914 00 100 000 3 海南海药生物医药产业园项目 72 076 84 70 000 4 湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心 项目 60 948 26 60 000 5 偿还非公开定向债务融资工具 50 000 00 50 000 合计合计 454 197 10 450 000 在上述募集资金投资项目的范围内 公司董事会可根据项目的进度 资金需 求等实际情况 对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整 募集资金到位前 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况 以自筹资金
3、先行 投入 并在募集资金到位后予以置换 募集资金到位后 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额 不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决 二 本次募投项目的可行性分析二 本次募投项目的可行性分析 一 远程医疗服务平台项目 1 项目概况 该项目基于云计算与云存储技术 物联网技术 移动互联网技术 远程医学 诊断与监测分析技术 集成软件系统 医疗设备物联网终端和优质医疗资源 建 设远程心电诊疗平台 远程B超诊疗平台 远程DR诊疗平台 远程病理分析平台 远程会诊平台 远程药学服务平台 远程医疗教育平台 云平台后台服务支撑体 系等 为基层医疗机构提供远程诊断诊疗服务 促进省级医疗技
4、术资源下沉 有 效提高基层医疗机构专业技术水平和服务能力 项目将在四川省 重庆市 湖南省内实施 建设周期36个月 实施主体为海 3 药大健康管理 北京 有限责任公司 筹 该项目的立项备案手续正在办理过程中 该项目不涉及用地审批事项 2 项目建设的必要性 1 符合全国医疗卫生服务体系发展趋势 2015年1月15日 国家卫生计生委发布的 远程医疗信息系统建设技术指南 提出 构建覆盖全国的远程医疗服务网络体系 实现多点对多点的跨地域 均 等化 体系配套的远程医疗服务 将全国近千家大型综合性医院高端医疗专家的 优质服务辐射到万家基层医疗卫生机构 2015年3月国务院发布的 全国医疗 卫生服务体系规划纲
5、要 2015 2020年 提出 积极推动移动互联网 远程医 疗服务等发展 2015年7月 国务院 关于积极推进 互联网 行动的指导意 见 指出 要推广在线医疗卫生新模式 引导医疗机构面向中小城市和农村地区 开展基层检查 上级诊断等远程医疗服务 相关重要政策的不断推出 为项目实 施提供了积极有利的政策环境 2 有利于缓解医疗资源的供需不平衡 有效提高基层医生执业水平 我国人口的80 分布在县以下医疗卫生资源欠发达地区 而我国医疗卫生资 源80 分布在大 中城市 医院和高 精 尖的医疗设备也集中分布在大城市 优质医疗资源存在供需不平衡的情形 随着生活水平与收入水平的不断提高 人 们对优质医疗资源的
6、需求不断加大 医疗资源分布不平衡问题日益突出 远程诊 疗平台将传统的线下诊疗向线上转移 使优质医疗资源纵向流动 下沉至基层 满足基层患者的诊疗需求 降低医患双方的诊疗成本 实现资源的合理分配 缓 解医疗资源的供需不平衡 3 符合公司发展战略的需要 本项目建设有利于公司抓住国家鼓励发展远程医疗服务的政策机遇 推动公 司业务由医药领域向医疗领域拓展 发挥医药与医疗的协同效应 进一步增强公 司医疗健康业务整体核心竞争力 3 项目建设的可行性 1 远程医疗市场潜力大 远程医疗在外国已有40余年的发展历史 而在我国最近几年才得到重视和发 展 根据BBCResearch和韬睿惠悦 TowersWatson
7、 的调查报告显示 2016年全 球远程医疗市场规模达到270亿美元 而2012年我国远程医疗市场规模仅为21 6 4 亿元 但随着信息技术的不断发展 高新技术应用的不断普及 以及各项法律法 规的逐步完善 远程医疗事业将进入快速发展期 在2017年产业规模有望突破125 亿元 并在2020年突破200亿元 远程医疗拥有广阔的发展空间与巨大市场潜力 2 远程医疗进入快速发展阶段 上世纪八十年代到九十年代后期 随着通信和电子技术的不断提高 美国和 西欧国家在远程会诊 医学图像的远距离传输等方面取得了较大进展 目前正处 于远程医疗的快速 全面发展时期 已经在医疗诊断和治疗过程中发挥出越来越 重要的作用
8、 我国远程医疗的研究和应用起步较迟 但在国家的大力支持下发展 很快 远程医疗的核心技术如多媒体数据库技术 电子病历技术 网络技术 医 学影像处理技术 视频会议技术等都达到或接近了国际先进水平 随着互联网技 术的高速发展 国内涌现一大批提供远程医疗服务的实体单位和服务模式 我国 远程医疗正进入规范化 大规模商业化发展阶段 3 丰富的医疗资源与技术支持 公司在医药领域耕耘多年 具有丰富的医疗资源 公司参股公司金圣达已在 湖南省开展远程医疗相关业务 与近150家医疗机构建立远程医疗合作关系 并 完成远程心电 远程B超 远程DR医疗病例共计10万余例 积累了丰富的行业经 验 可为公司远程医疗服务平台建
9、设提供一定技术支持 丰富的医疗资源和技术 支持为远程医疗服务平台项目提供了有力保障 二 健康管理服务平台项目 1 项目概况 项目依托公司在省市各级区域卫生信息化平台的建设和运营优势 以及健康 管理服务云平台的技术积累和行业经验 投资 建设和运营区域卫生信息化平台 基于单体大型三甲医院的医联体 医疗集团的专科大健康云服务平台 整合产业 链 为患者提供院前健康管理 院中自助陪诊 院后慢病康复管理等全流程医疗 健康互联网服务 实现健康档案 电子病历 检验检查数据 健康服务数据 用 药数据等医疗健康信息实时采集 海量存储和汇聚整合 构建健康管理数据平台 开展医疗健康大数据创新应用 项目将在四川省 重庆
10、市 湖南省内实施 建设周期36个月 实施主体为海 药大健康管理 北京 有限责任公司 筹 该项目的立项备案手续正在办理过程中 该项目不涉及用地审批事项 5 2 项目建设的必要性 1 符合 健康中国云服务计划 的总体布局 2015年3月国务院发布的 全国医疗卫生服务体系规划纲要 2015 2020年 提出开展健康中国云服务计划 推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务 推动健康大数据的应用 加强人口健康信息化建设 到2020年 实现全员人口信 息 电子健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口并信息动态更新 全 面建成互联互通的国家 省 市 县四级人口健康信息平台 实现公共卫生 计 划生育 医疗
11、服务 医疗保障 药品供应 综合管理等六大业务应用系统的互联 互通和业务协同 积极推动移动互联网 远程医疗服务等发展 普及应用居民健 康卡 积极推进居民健康卡与社会保障卡 金融IC卡 市民服务卡等公共服务卡 的应用集成 实现就医 一卡通 2 符合国家医疗健康服务大数据的发展规划 2015年8月国务院发布的 关于印发促进大数据发展行动纲要的通知 国 发 2015 50 号 提出 构建电子健康档案 电子病历数据库 建设覆盖公共 卫生 医疗服务 医疗保障 药品供应 计划生育和综合管理业务的医疗健康管 理和服务大数据应用体系 探索预约挂号 分级诊疗 远程医疗 检查检验结果 共享 防治结合 医养结合 健康
12、咨询等服务 优化形成规范 共享 互信的诊 疗流程 鼓励和规范有关企事业单位开展医疗健康大数据创新应用研究 构建综 合健康服务应用 2018年底前 建成国家政府数据统一开放平台 2020年底前 逐步实现包括医疗 卫生在内的20余个民生保障服务相关领域的政府数据集向社 会开放 3 把握行业发展机遇 发挥公司优势 增加新的盈利增长点 近年来 随着医疗健康需求持续旺盛 医疗改革不断推进 以及移动互联网 物联网 云计算 可穿戴设备等新技术不断发展 我国健康信息服务和智慧医疗 服务进入快速发展期 国家连续出台多项政策支持互联网医疗发展 包括上市公 司在内的众多公司积极布局互联网医疗 本次非公开发行投资健康
13、管理服务平台 有利于发挥公司在省市各级区域卫生信息化平台的建设和运营优势 以及健康管 理服务云平台的技术积累和行业经验 通过健康管理服务平台所吸引的庞大用户 群体以及衍生的健康大数据积累与分析 形成公司医药 医疗各业务板块和行业 资源协同效应 为公司增加新的盈利增长点 6 3 项目建设的可行性 1 个人健康管理市场潜力巨大 近几年来 随着人均可支配收入提高 人口老龄化加剧和医疗技术的飞速发 展 人们对于健康的观念已经发生了根本的变化 从原来简单的治愈疾病向 大 健康 转变 个人健康管理市场将进入快速发展期 拥有较大的市场潜力 根据 艾瑞咨询相关数据显示 2000年我国个人卫生支出为2 705
14、2亿元 而到2012年高 达9 564 6亿元 较2000年翻了两番 年均增长率达11 8 与医疗健康需求快速 增长的趋势不同 健康资源供给远远滞后于需求的增长 并呈现分布不均衡的状 态 2012年我国卫生技术人员为667 6万人 2000年至2012年年均增长率为3 2 其远远落后于个人卫生支出的增长率 全国三甲医院主要集中分布在中 东部地 区 西部地区健康资源稀缺 快速增长的健康需求 与滞后的健康供给之间 形 成巨大的超额需求 庞大的健康需求刺激市场寻求更有效的方式为人们提供健康 服务 2 健康大数据具有较高的应用价值 从国外的经验来看 医疗数据主要应用于公共卫生方向和商业应用方向 公 共
15、卫生方向主要是基于用户行为数据的疾病预测 而商业应用方向形式多样 可 以为医疗机构提供治疗方案和治疗效果的比较 临床决策支持和远程病人监控 可以帮助保险公司实现风险控制 识别欺诈和基于医疗质量评估 也可帮助制药 企业实现个性化药品研发和精准化营销 当前国内互联网医疗行业各参与者均意 识到医疗数据的重要性 重视数据采集和数据分析 积极探索基于医疗数据的商 业模式 随着医疗数据不断汇聚 医疗数据的标准化不断提高 医疗大数据的应 用价值将日益凸显 3 技术优势为项目实施提供保障 公司控股子公司亚德科技致力于面向区域卫生 公共卫生 医院以及公众服 务提供专业的医疗信息化解决方案 核心服务包括区域卫生信
16、息化平台 医院信 息化产品 医事通健康云服务平台和卫生应急产品 亚德科技深度参与 健康四 川 省级医疗信息化平台建设及运营 承建40余个地级市区域卫生信息平台建设 为重庆市卫计委打造的区域卫生平台是目前全国唯一通过国家卫计委 区域卫生 信息化互联互通标准化评测成熟度省级证书 评测的省级区域卫生平台 亚德科 技旗下的移动医疗健康云服务平台 医事通 可为患者提供自主陪诊服务 目 7 前已积累超过600万用户 亚德科技在平台建设及运营方面的技术优势可为项目 实施提供有力保障 亚德科技丰富的行业经验和业务优势 为公司加快布局互联 网医疗提供了有利条件 三 海南海药生物医药产业园项目 1 项目概况 该项目旨在建设一个先进 现代化和符合国际化的集产 学 研一体的产业 园 建设内容包括生物制药 抗生素制剂及普通制剂等车间 生产设备 综合仓 库 办公 质检及公用辅助设施设备 配套建设给排水 电气 消防 道路 停 车场 绿化等工程 项目将在海口市制药厂有限公司原有厂区内实施 建设周期24个月 实施主 体为海口市制药厂有限公司 2015年7月15日 该项目已在海口市秀英区发展和改革委员会备案 获得 海 口
