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1、年加工10万头肉牛屠宰加工项目可行性研究报告项目承担单位：xxxx现代农业股份有限公司报告编制单位：xx省科学技术情报研究院二一五年一月102目 录第一章 总论1一、企业基本情况1二、可行性研究报告编制依据2三、项目建设目标、规模、地点和期限2四、项目投资及资金筹措4五、主要技术经济指标4六、结论与建议5第二章 项目建设的背景、必要性及意义6一、项目建设的背景6（一）国内肉牛产业加工环节现状6（二）xx肉牛加工现状7（三）屠宰加工过程中牛肉安全问题7二、项目建设的必要性及意义9（一）是落实国家和地方相关政策的需要9（二）是提高人民生活水平和食品安全的需要10（三）是发展区域经济的需要11（四）
2、是建设社会主义新农村的需要11（五）是企业自身发展的需要12第三章 场址选择13一、场址所在地情况13二、场址位置13三、场址建设条件14（一）区位及交通条件14（二）气象条件15（三）经济社会发展状况15（四）基础设施条件16第四章 市场预测17一、市场需求17（一）牛肉消费现状17（二）市场需求预测18（三）国内高档牛肉市场需求分析18二、市场供给20（一）全球牛肉产量情况20（二）我国牛肉产量分析22（三）我国高档牛肉市场供应分析24三、目标市场25（一）巩固西南区市场25（二）大力扩展中东部发达地区市场26（三）积极发展东南亚市场26第五章 建设方案27一、建设目标27二、建设规模及产
3、品方案27（一）建设规模27（二）产品方案28三、生产技术方案28（一）肉牛屠宰技术方案28（二）冷却肉加工技术方案30（三）牛肉深加工技术31四、主要设备方案34五、土建工程方案37（一）主要土建工程37（二）土建工程一览表46第六章 主要原材料供应52一、原料供应52（一）肉牛52（二）辅料53（三）包装材料53二、燃料供应53（一）燃油53（二）煤53（三）电54（四）水消耗54三、主要原材料及燃料、水、电用量及价格54第七章 节能、节水与减排55一、节能、节水依据和标准55二、节能、节水措施56（一）节能措施56（二）节水措施58三、项目能耗、水耗指标分析58（一）项目能耗指标分析58
4、（二）项目水耗指标分析59四、减排61（一）污水的减排61（二）固体废弃物的减排62第八章 总图运输与公用辅助工程63一、总图布置方案63（一）总图布置原则63（二）总图布置63（三）主要建设指标64二、运输65（一）年运输量65（二）运输设备66（三）场区道路66三、公用辅助工程66（一）给排水工程66（二）供电工程68（三）通风69（四）制冷69（五）通讯69（六）检验70第九章 环境保护71一、采用的环保标准和依据71二、建设地点环境现状71三、主要污染源及防治措施72（一）项目建设期间产生的主要污染物及防治措施72（二）项目生产运行期间的产生的主要污染物及防治措施73第十章 劳动安全卫
5、生与消防79一、劳动保护、安全防护和工业卫生79（一）设计依据、标准及规范79（二）劳动安全卫生评价79（三）劳动安全卫生防护措施80二、消防和绿化81（一）消防设计依据及标准81（二）安全消防措施81（三）绿化82第十一章 劳动定员、组织机构及运行机制83一、项目组织机构83二、经营理念84三、劳动定员与培训84（一）劳动定员84（二）人员培训85四、运行机制86（一）项目实施的原则86（二）项目实施的步骤87第十二章 项目实施进度89一、建设工期89二、项目实施进度89三、项目实施进度表91第十三章 投资估算与资金筹措92一、建设投资估算依据92二、建设投资估算93三、流动资金估算93四、
6、投资计划与资金筹措93第十四章 财务分析与评价94一、 财务估算分析依据94二、总成本及经营成本估算94三、盈利能力分析95四、清偿能力分析96五、不确定性分析96六、财务评价结论97第十五章 风险分析98一、项目风险因素识别98（一）市场风险98（二）原材料风险98（三）财务风险98（四）经营管理风险99（五）环境风险99二、风险程度分析99三、风险防范对策100（一）市场风险100（二）原材料风险100（三）财务风险101（四）经验管理风险101（五）环境风险101四、结论102第一章 总论一、企业基本情况xxxx现代农业股份有限公司于2014年2月21日正式成立，注册资本1000万元，实
7、收资本金500万元。2011年通过出资和合股方式，兼并了xxxx富滇农业开发有限公司，获得了一定量的草场、肉牛饲养场，在此基础上起步开展肉牛全产业链建设。畜牧业作为xx未来产业发展的一个重要目标，公司将在资金、技术、人才等方面均给予重点扶持，依托雄厚资金实力，xxxx现代农业股份有限公司计划先期投资2亿元人民币、控股公司股东将融资4亿元人民币作为发展肉牛产业的启动资金，后续计划采用多种融资渠道增加投资至22亿元人民币。2011年5月公司编制完成xxxxxx牧业肉牛产业发展规划（2011-2020年）（以下简称规划），并经省内有关专家审议通过和xx县人民政府认可备案，2011年7月根据规划启动了
8、xxxxxx牧业肉牛规模化标准化养殖基地建设项目，目前各项建设任务进展顺利。为解决肉牛屠宰加工过程中牛肉安全问题，发挥肉牛产业龙头企业的辐射带动作用，实现公司多元发展、打造肉牛产业全产业链的远景规划，在此背景下，公司决定提出实施本项目，实现xx一直以来无一定规模且能持续正常运转的牛屠宰加工企业的突破，在xx建立与国际市场标准接轨的肉牛屠宰加工厂。二、可行性研究报告编制依据1、国务院办公厅关于加快畜牧业发展进程的意见；2、中共xx省委、省人民政府关于加快畜牧业现代化进程的决定和关于把我省畜牧业建设成为国民经济重要产业的若干意见；3、国家计委办公厅投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资2002
9、15号文）中的“畜牧养殖及畜产品加工项目可行研究报告编制大纲”及自2007年以来下发的补充通知。4、xxxxxx牧业肉牛产业发展规划（20112020）年等相关资料。三、项目建设目标、规模、地点和期限1、建设目标 在公司前期一期xxxxxx牧业肉牛规模化标准化养殖基地建设项目的产业基础上，采用国外先进的肉牛屠宰加工技术和设备，在xx工业园区规划区内，建成集肉牛屠宰、分割、冷藏、肉制品与附产物加工和贮运销售为一体的现代化肉联厂，进一步延长产业链，提高产品的附加值，开拓国内外市场，创造名牌优质产品，为打造以xx牧业为产业龙头的产业群，并使其成为中国乃至世界知名的肉牛生产企业和品牌，实现企业高效益、
10、农民高收益的发展目标奠定基础。2、建设规模项目计划在xx县xx镇建设1座占地307亩，集肉牛屠宰、分割、冷藏、肉制品与附产物加工和贮运销售为一体的出口型现代化牛肉生产基地。通过引进世界一流的全自动化肉牛屠宰与加工成套设备，形成年屠宰与加工10万头以上的肉牛的生产规模。（1）建成年屠宰肉牛10万头的自动化生产线1条，年屠宰肉牛10万头。（2）建成1条肉牛分割生产线，年处理肉牛6万吨，生产净肉23100吨，其中，10400吨为冷却肉，12700为深加工产品原料。（3）建成各类肉制品加工生产线16条（每个大类2条），年加工各类牛肉深加工产品18000吨。（4）建成皮、血、骨初加工生产线各2条，共6条
11、，年加工皮10万张，血、骨等初加工产品11000吨。3、建设地点xx县xx镇4、建设期本项目建设期限2年，即：2015年1月至2016年12月四、项目投资及资金筹措本项目总投资21239.12万元，其中建设投资18345.59万元，铺底流动资金2893.53万元，由企业自筹解决。五、主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标序号名称单位指标备注1主要技术指标1.1场区占地面积m2204500约307亩（其中预留生产扩大用地57亩）1.2建、构筑物占地面积m2160140生产及辅助设施1.3道路、停车场用地m2204301.4绿化用地m2220001.5建筑系数%78.31含预留生产用地部分1.
12、6绿化覆盖率%10.76含预留生产用地部分1.7场地利用系数%88.30含预留生产用地部分2主要经济指标2.1产能吨42400达产年冷却肉吨10400达产年深加工产品吨32000达产年2.2产品销售收入万元181851.20达产年2.3总成本费用万元151436.18年均2.4税金及附加万元6465.26年均2.5利润总额万元5764.63年均2.6税后利润万元4323.47年均2.7财务内部收益率%27.37税后2.8财务净现值（ic10%）万元13690.81税后2.9投资回收期（含建设期）年5.24税后静态2.10盈亏平衡点%68达产年六、结论与建议1、本项目建设符合国家产业政策和xx市
13、经济发展的实际，能充分利用xx市的资源条件，通过加工带动养殖业，促使肉牛养殖及饲草饲料种植业向高端化、集约化、规模化方向发展，对于提升肉牛养殖产业水平、提高人民生活水平、保障食品安全、发展区域经济、促进农村经济发展及增加农民收入等方面具有重大意义。2、项目具有扎实的前期工作基础和诸多有利条件，符合xx省农业产业发展的方向，为我省肉牛产业的可持续发展提供强有力的技术支撑。3、项目建设条件好，10万头肉牛屠宰加工厂的建设和牛肉深加工系列产品的开发极大的延伸了产业链，为xx市肉牛产业的发展提供了必要的支撑体系。项目的实施将可大幅提高肉牛的产品质量、增加加工和销售环节的收入、提升xx省牛肉产品的市场竞争能力，为广大的养殖户和企业创造较好的经济效益。4、5、财务评价指标比较好，也体现出肉牛深加工产业可提升产品附加值的特点，不但可以给企业带来良好的效益，而且能够保证肉牛养殖业有稳定的收益。综上所述，本项目选题准确，目标明确，技术方案可行，实施条件具备，建成后有较好的经济、社会和生态效益，项目可行。第二章 项目建设的背景、必要性及意义一、项目建设的背景（一）国内肉牛产业加工环节现状我国上世纪90年代末农户屠宰约占屠宰量的90%以上。县或乡级屠宰厂是由县级有关部门支持，与养牛户或育肥场有一定的利益关系，有一定的冷藏设备，宰杀能力变
