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1、 编号：WASX2012-113安徽林三木高新电材有限公司安全生产标准化评审材料评审单位：安徽xxxx有限公司资质证书编号：皖安标评审单位字第xxx号2012年12月3日目 录一、评审报告3二、评审工作总结14三、评审结论25四、评审得分表30五、评审人员信息36六、企业整改计划38一、评审报告企业安全生产标准化 评审报告申请单位： 安徽林三木高新电材有限公司 评审单位： 安徽xxxx有限公司 评审行业： 有 色 专业： 有色重金属冶炼 评审性质： 初次评审 等级： 三 级 评审日期： 2012年12月3日 至2012年12月3日 国家安全生产监督管理总局制评审报告表评审单位情况评审单位安徽x
2、xxx有限公司单位地址安庆市开发区天柱山路80号高新技术创业中心1号楼313室主要负责人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审小组成员姓 名单位/职务/职称电 话备注组长安徽xxxx有限公司评审专家成员安徽xxxx有限公司评审员安徽xxxx有限公司评审员安徽xxxx有限公司评审员安徽xxxx有限公司评审专家申请企业情况申请企业安徽林三木高新电材有限公司法定代表人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分：评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章) 年 月 日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。安徽林三木高新电材有限公
3、司安全生产标准化评审报告1申请评审企业概况1.1基本情况主营业务所属行业：安徽林三木高新电材有限公司主要进行导电铜杆冶炼与加工，属于有色金属行业。经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发。企业规模：安徽林三木高新电材有限公司由促键集团投资建设，坐落于xxxxx工业集中区，占地面积约570亩，公司现有员工200余人，其中大专以上员工30余人，专业技术人员20余人。2014年，公司实现年销售收入近12亿元。发展过程：公司于2006年成立，2008年投资一期建设，2011年投入生产。组织机构：公司管理规范严谨，按照现代企业管理职责和流程要求，设立了企管部、生产部、经
4、营部、技术部、财务部等部门。主营业务产业概况：主要经营导电铜杆、电线的冶炼与加工，目前已拥有国产杂铜利用连铸连轧生产线一条，生产低氧杆产品、日产量200吨；国内一流水平的无氧铜杆上引生产线4条，生产无氧铜杆产品、日产量80吨；连续退火大拉生产线、中拉生产线5条；3mm铜线专用拉丝机多台，年产能达8万吨。在行业中所处地位：芜湖市2011年度全市工业五十强。在全国铜杆生产企业中，经营规模处于行业领先地位。安全生产工作特点：公司为加强安全生产监督管理，完善安全管理职能，分别设立了由公司总经理担任主任委员的安全管理委员会和生产分管担任组长安全工作小组，并且确定生产部为安全工作的日常办事机构，负责公司日
5、常安全管理实务的处理、协调工作。1.2年经营收入： 2011年实现年销售收入141502万元。1.3主体工艺流程：1.3.1主体工艺流程概述：公司主要进行铜杆加工，就是将废铜进行熔化，生成铜水，然后冷却，经模具成铜杆。工艺流程是将原料（废铜）进行分选，将合格的铜原料进行上引或连铸连轧，再进行拉丝，最后进入成品库，发送到客户。1.3.2工艺流程图1.4从业人员数量：现有员工200余人，其中大专以上员工30余人，专业技术人员10余人。2、评审内容2.1企业安全生产标准化建设工作内容2.1.1策划准备及制定目标安徽林三木高新电材有限公司高度重视安全生产标准化创建工作，企业主要负责人对标准化创建工作给
6、予了保障性承诺，签署了安全生产标准化创建工作承诺书，承诺书明确了企业创建安全生产标准化的意义和目的，确定了企业负责人在创建工作中所应担负的责任。企业讨论并制定了安全生产标准化建设实施方案，实施方案将安全生产标准化创建工作分为八个步骤，明确了每个步骤的时间和工作内容，逐步完成。根据安全生产标准化的相关要求，安徽林三木高新电材有限公司确定了安全生产标准化创建的目标，定为三级标准。2.1.2教育培训企业根据安全生产标准化建设实施方案，组织对公司全体人员进行了安全生产法律法规、规章、规定及安全生产标准化创建工作的相关标准进行了学习，邀请了专业技术人员对公司中高层管理人员进行了安全生产标准化管理体系的建
7、立与实施、创建工作的重点与难点以及日常监管、安全生产档案管理的教育与培训，明确了安全生产标准化创建工作的重点与难点、工作任务与相关流程。2.1.3现状梳理根据安全生产标准化创建工作方案,公司组织相关人员对生产现场、生产过程、生产环境、生产设备设施、软件资料及人员活动进行了摸底与登记，根据摸底结果建立了基本台帐，开展了自检自改。2.1.4管理文件制度修订公司对照安全生产标准化相关实施细则，对正在运行的相关管理制度、操作规程、应急体系等进行了适宜性评审，对符合安全生产法律法规和安全生产标准化要求的继续使用，对不符合或没有的则重新修订或制定，最终建立了满足安全生产标准化的要求安全生产文件化体系以及相
8、关运行表格。2.1.5实施运行及整改企业根据安全生产标准化运行模式（PDCA模式）对建立起来的文件化体系进行了试运行，详细记录了试运行的效果，对试运行进行了评审，对不完善的步骤进行了整改。2.1.6企业自评企业于2012年9月8日至10月8日组织人员对照有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准的详细规则进行了自评，并于10月8日得出了自评结论，形成了自评报告，自评得分为73.9分，符合有色行业三级安全标准化要求。2.1.7评审申请企业对自评中发现的问题及时给予了整改，于10月22形成了评审申请，并上报至相关部门。2.1.8外部评审根据安徽林三木高新电材有限公司与我公司签订的安全生产标准化评审协
9、议，我公司于2012年11月3日至12月3日对安徽林三木高新电材有限公司进行了安全生产标准化评审。根据双方协商，我公司于12月13日组织五名专家对安徽林三木高新电材有限公司安全生产标准化创建工作进行了现场评审，现场评审得分为63.3分，符合有色行业安全生产标准化三级要求。2.2企业安全生产标准化建设工作成效2.2.1目标企业建立了安全生产目标管理制度，明确了目标与指标的制定、分解、实施与考核等环节；制定了安全生产总体目标和年度目标，将年度安全生产目标进行了分解，并制定了实施计划和考核办法；按照制度规定对安全生产目标的执行情况进行了监测；定期对安全生产目标的完成效果进行了评估和考核。2.2.2安
10、全管理机构和人员建立了安全管理机构、安全管理人员的管理制度，并按制度积极实施；设置了安全生产领导组、安全生产管理机构并配备了安全生产管理人员；定期召开了安全生产工作例会和安全生产专题会议；制定了安全生产责任制的管理制度，明确了制定、沟通、培训、评审、修订和考核等环节；建立健全了安全生产责任制，明确了企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、操作人员以及各职能部门的安全生产职责；对各级管理人员进行了安全生产责任制与权限的培训；对安全生产责任制进行了适宜性的评审与更新。2.2.3安全生产投入建立了安全生产费用提取和使用的管理制度，明确了安全生产费用提取和使用的职责、流程、范围和检
11、查等内容；按规定提取了安全生产费用；制定了安全生产费用的使用计划，并按计划进行了部分实施；建立了员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度；为企业员工缴纳了工伤保险费。2.2.4法律法规与安全管理制度制定了识别、获取、评审和更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度；定期识别和获取了安全生产法律法规和其他要求，发布了清单；及时将适用的安全生法律法规与其他要求传达给了从业人员并进行了相关的培训和考核；制定了规章制度的管理制度；及时发放到了相关的工作岗位，并进行了相关的培训与考核；通过风险辨识编制了适用的岗位安全操作规程；向员工下发了岗位操作规程，并进行了培训和考核；对安全生产法律法规、标准规范、规章
12、制度和操作规程的执行和适用情况进行了检查与评估以确定其有效性与适用性；建立了安全生产文件和档案的管理制度；对种类安全生产文件和资料进行了档案管理。2.2.5教育培训建立了安全生产教育培训的管理制度，确定了安全教育培训的主管部门；定期对安全教育培训的需求进行了识别，制定了各类人员的安全教育培训计划；按计划对员工进行了安全生产教育培训，并对安全教育培训的效果进行了评估，安全教育培训的种类包括：主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全教育培训，新入厂工人的“三级”安全教育培训，“四新”人员的安全教育培训，上岗前和在岗期间的职业健康培训，转岗人员的培训，相关方安全教育培训，针对外来参观学习人员的安
13、全教育和危险告知以及对全体人员进行的安全生产法律法规、规章制度、操作规程的教育培训等；采取了多种形式的活动促进企业安全文化建设。2.2.6生产设备设施2.2.6.1生产设备设施建设情况：企业建立了新、改、扩建工程“三同时”管理制度；厂址选择符合工业企业总平面设计规范要求；车流、人流和物流的安排合理；厂房照明符合生产安全要求；主要生产场所建筑物防火最小安全间距符合防火要求；厂区内的坑、沟、池等设置了盖板或安全防护栏，生产区、生活区、办公区分开设置，办公室、休息室设置在安全区域；安全出入口未采用侧拉门和旋转门；所有设备设施建设符合有关安全生产法律法规、标准规范的要求，不存在重大风险或隐患，不存在有关规定的明令禁止的工艺及设备设施；供电主控室、配电值班室等设置了监控装置；高压开关柜面板设置了断路器或隔离开关；整流机组及动力变配电系统装置了连锁、急停等本质安全装置；有粉尘和烟尘的场所设置了收尘装置；建立了生产设备设施变更管理制度，但企业没有变更。不存在项：企业没有移动梯台；没有直梯、斜梯及工作平台等；没有产生大量蒸汽、腐蚀性气体和粉尘的场所和设备；无具有较高压力的设备和管道；没有起重设备；没有地下油库、地下液压站、地下润滑站及地下加压站等。2.2.6.2设备设施运行管理情况：建立了设备设施检修、维护和保养的管理制度；建立了设备设施和运行台帐，制定了设备设施的检修计划；吊具有专人进行
