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1、十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编 版 本 号：第7版修改状态：第0次修改 分 发 号：中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编二一二年五月十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录清单及保存期限记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.1201201 (1) 文件发放/领用登记表 4SQYQG 4.1201201 (2) 文件发放/领用登记表 4SQYQG 4.1201202 文件评审记录 3SQYQG 4.1201203 文件修改记录 3SQYQG 4.1201204 归档文件交接清单 *（见注）SQYQG 4.1201205 文件销毁申请表
2、 *SQYQG 4.1201206 文件目录清单 2SQYQG 4.1201207 发文稿纸 4SQYQG 4.1201208 文件处理标签 4SQYQG 4.2201209 体系运行记录表格修改/增减申请表 3SQYQG 4.2201210 记录控制清单 * 资料目录 *SQYQG 4.4201211 目标和指标实现情况及评价记录 3 质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQYQG 4.5201212 环境因素识别、评价表 3SQYQG 4.5201213 重要环境因素清单 2SQYQG 4.6201214 危险源辨识评价表 3SQYQG 4.6201215 重大危险源
3、控制清单 2 月度重大隐患排查报告 2SQYQG 4.7201216 法律法规和其他要求清单 2 集体合同 3 沟通、协商与交流业绩评价报告 3 管理评审计划 3SQYQG 2201217 管理评审记录 3 管理评审报告 3 十七冶人员能力情况数据库 *SQYQG 4.9201218 十七冶 年度教育培训计划 2SQYQG 4.9201219 部门（单位）培训申请表 *SQYQG 4.9201220 个人外部培训申请表 *SQYQG 4.9201221 十七冶员工培训实施记录 2SQYQG 4.9201222 十七冶特殊岗位人员（ ）持证上岗登记表 3SQYQG 4.9201223 十七冶特殊
4、岗位人员（ ）取证登记表 31记录编号 记录名称 保存期限（年）SQYQG 4.10201224 十七冶施工机具合格供方名录 2SQYQG 4.10201225 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2SQYQG 4.10201226 施工机具台帐 3SQYQG 4.10201227 施工机具操作人员登记表 3SQYQG 4.10201228 施工机具进场试车验证记录 2SQYQG 4.10201229 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQYQG 4.10201230 特种设备安装验收记录 *SQYQG 4.10201231关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3SQYQG
5、4.10201232 办公生活大临设施验收检查表 3 设备运行保养履历书 2SQYQG 4.11201233 施工组织设计（方案）评审意见表 3SQYQG 4.12201234 项目跟踪和投标计划 2SQYQG 4.12201235 投标结果分析月报表 3SQYQG 4.12201236 项目跟踪和投标信息记录 3SQYQG 4.12201237 招标文件/施工承包合同评审记录表 3SQYQG 4.12201238 投标文件评审记录表 3SQYQG 4.12201239 投标授权申请表 3SQYQG 4.12201240 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2SQYQG 4.12201241 合同
6、交底记录表 3SQYQG 4.12201242 市场开发合同移交登记表 3SQYQG 4.13201243 建筑材料、构配件采购计划表 3SQYQG 4.13201244 工程设备采购计划表 3SQYQG 4.13201245 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2SQYQG 4.13201246 工程设备采购供应方调查评价审批表 2SQYQG 4.13201247 建筑材料、构配件到货验证记录 3SQYQG 4.13201248 工程设备到货验收台账 3SQYQG 4.13201249 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3SQYQG 4.13201250 工程设备采购合格供应方名录 3SQYQG 4.13201251 工程物资供应方业绩评定表 3SQYQG 4.13201252 安全和环保物资验收记录表 3SQYQG 4.14201253 十七冶工程分包申请表 22记录编号 记录名称
