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1、第一章 总 论1.1 项目名称及主办单位1.1.1 项目名称甘肃陇南祥宇油橄榄开发有限公司年处理3600吨油橄榄果及深加工项目（1亿粒/年橄榄油软胶囊生产线项目）1.1.2项目建设单位甘肃省陇南市市祥宇油橄榄开发有限责任公司1.1.3项目主管部门甘肃省陇南市工信委1.1.4项目建设地点甘肃省陇南市武都区东江新区栈道湾陇南市祥宇油橄榄开发有限公司成立于1997年，公司注册资金1200万元，员工126人，专业技术人员18人，其中：中级以上技术人员10人，高级职称8人。在政府的倡导和政策的指引下，在社会各界的帮助支持下，建有油橄榄综合加工厂，武都汉王佛堂沟油橄榄示范园、油橄榄科技研究开发中心、武都销
2、售部、兰州分公司、油橄榄产业协会等集油橄榄工业化育苗、规模种植、科技研发、精深加工、市场营销为一体的民营企业，是全市农业特色产业开发龙头企业，也是甘肃省农业产业化重点龙头企业之一。目前已拥有总资产1.43亿元。公司相继研发出了祥宇牌食用橄榄油、橄榄油丸、橄榄油化妆品等三大系列产品，其中研制开发的橄榄油丸填补了国内油类保健品的空白，并获得了国家健字号批文。所产祥宇牌食用橄榄油已达国际食用油标准。公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO22000、有机食品、绿色食品管理体系认证。经申请，通过甘肃省工业和信息化委员会审批，“甘肃省油橄榄行业技术中心”已经挂牌成立，科技中心2009年被邀请参
3、与国家制定的“橄榄油、油橄榄果渣油GB23347-2009”国家标准10月1日颁布。陇南市祥宇油橄榄开发有限责任公司自成立以来,遵循可持续发展战略, 走“公司加基地、基地连农户”的产业发展之路, 坚持以市场需求为导向,以科技创新为动力, 以产品开发为突破口,加快油橄榄基地建设。公司于2000年从意大利引进油橄榄冷榨设备一套，日加工处理油橄榄鲜果20吨；2007年投资460多万元建成了油橄榄行业甘肃省首家GMP净化车间一座。从2009年9月开始先后从德国福乐伟公司购进处理油橄榄鲜果生产设备二条，总投资4980多万元。公司三台油橄榄设备同时运转，日加工能力提高到320吨，年加工能力提高到9600吨
4、， 公司先后被评为甘肃省进步示范企业、全市农业产业化龙头企业、全区科技创新示范企业、优秀非公有制企业。公司生产的祥宇牌系列产品先后获得后稷特别奖、中国地方特产、甘肃名牌、著名商标等荣誉称号。2010年收购油橄榄鲜果860吨，加工食用橄榄油138吨，生产橄榄油软胶囊1.1亿粒、橄榄油系列化妆品3万套（件），实现综合产值4600多万元。目前已开发出“祥宇”牌特级初榨橄榄油、橄榄油软胶囊、橄榄油系列化妆品、橄榄果酒和橄榄果醋等五大类,26个产品,其中“祥宇”牌橄榄油软胶囊”保健食品取得了国家食品药品监督管理局保健食品注册批件，以其独特的功效深受消费者欢迎。1.1.5可行性研究报告编制单位甘肃省轻工研
5、究院咨询证书编号：工咨乙13320700321.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据 （1）项目建设单位进行可行性研究报告的委托书（2）项目建设单位提供的基础资料和证明材料（3）国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见国发200821号（4）国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见国发200822号（5）国家发展和改革委员会、工业和信息化部、农业部、文化部、国家旅游局关于印发汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业调整专项规划的通知发改厅20082702号（6）工业和信息化部、四川省人民政府、甘肃省人民政府、陕西省人民政府关于印发汶川地震灾区工业恢复重建规划的通知工信部联
6、规2008307号（7）关于汶川地震灾后恢复重建甘肃生产力布局和产业调整专项实施规划的通知甘政办发2008188号（8）国家发改委发布的轻工业建设可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）（9）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（10）陇南市发改委关于陇南祥宇油橄榄开发有限公司年处理3600吨油橄榄果及深加工项目予以备案的报告（11）其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准1.2.2研究工作的范围 (i)市场需求预测及建设规模的确定 (2)建设条件和厂址的选择 (3)工程技术方案 (4)环境保护、综合利用、节约能源 (5) 企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建议 (6
7、)投资估算、资金筹措和项目的财务及经济效益评价1.3 研究工作概况 我们于2011 年 2月接受了甘肃省陇南地区祥宇油橄榄开发有限责任公司编制本项目可行性研究报告的委托，随即组织有关工程技术人员到现场对建设单位提供的基础资料及有关文件进行了逐项、细致的研究和落实工作，进一步完善了建设单位所提供的基础资料。组织相关人员对橄榄油、保健软胶囊的市场、工艺及设备进行了进一步的咨询和落实，查询了大量的资料，并征求了有关专家的意见和建议，于2011年3月完成了本项目的可行性研究工作。1.4推荐方案与研究结论1.4.1 市场需求分析橄榄油是唯一用其鲜果冷榨即可食用的优质油脂，油中丰富的维生素A、E、K 等几
8、乎很少损失。其不饱和脂肪酸含量高，有营养保健功能，被西方国家誉为“植物油皇后”。从 19 世纪以来医学界做了很多实验证明，食用过多热量及过多的动物脂肪，引起血液中胆固醇浓度升高。美国心脏学会在它的最新一期会刊循环中建议，以橄榄油、鱼油取代动物油脂肪更安全。我们相信21世纪以橄榄油为主要原料开发的保健食品将和以深海鱼油为原料的深海鱼油保健食品一样风靡全世界。而国内橄榄油产量极低，市场价格在100-120元/kg居高不下，一定程度上制约了工业和食用橄榄油消费的发展。本项目选用甘肃陇南祥宇油橄榄开发有限公司生产的优级橄榄油复配以甘肃省轻工研究院利用超临界CO2 萃取技术提取的中药有效成分提取物，利用
9、先进的生物技术，制成软胶囊剂型，开发成“祥宇牌橄榄油软胶囊”保健食品。在心血管疾病保健防治方面具有显著的功效。 本项目产品符合人们的现代保健意识，符合国家产业政策，有一定的发展前途，市场前景看好。1.4.2 产品方案与建设规模 (1)建设规模和产品方案 本项目生产规模为年产1亿粒祥宇牌橄榄油软胶囊，其中：PET 瓶装6000万粒，铝塑板包装4000万粒。 (2)产品包装 瓶装产品包装为：聚酯PET 瓶，60 粒/瓶，PET 瓶外包装为纸箱，10瓶/小箱，10小箱/大箱；铝塑压板装产品为铝-塑板，10 粒/板，铝塑板外包装为印字纸盒，4 板/盒，印字纸盒外包装彩色纸盒，10 盒/盒，彩色纸盒外包
10、装纸箱，lO盒/箱。1.4.3 生产方法 本项目以橄榄油、中药提取物等为原辅料，经化胶、配料、压丸、干燥、洗丸、干燥、包装等工序生产出祥宇牌橄榄油软胶囊。1.4.4基础条件 本项目建设占地面积60亩，建设地点在陇南市武都东江新区栈道湾，距武都区中心6多公里，距陕西略阳火车站180公里，已经开工建设中的兰渝铁路将经过陇南市武都区，并设陇南站。厂区临近212国道，交通运输方便。工业园区自然环境较好，基础条件具备，完全能够达到食品企业生产卫生规范的要求。本项目电力供应由武都区电力公司10KV高压线路供给，水源为城市自来水，水质符合生活饮用水标准，项目生产、生活用水、用电有保证。1.4.5主要原辅料、
11、燃料及动力供应(1) 原辅料 原料：本项目生产的主要原料为橄榄油，年需橄榄油47.5吨，原料来源为陇南祥字油橄榄开发有限公司的橄榄油生产线，供应有保证。 辅料：项目年需辅料申药提取物2.5吨，可从甘肃省轻工研究院购入，其它辅料如明胶、甘油均可从国内或省内购进，供应有保证。 包装材料：项目所需铝塑板 400万版，PET瓶 100万个，印字纸盒100万个，彩色纸盒10万个，小纸箱10万个，大纸箱2万个，均可从省内或国内相关企业购得，供应有保障。(2)燃料及动力 燃煤：本项目年需燃煤200吨，可由就近煤矿购进，可满足项目需求。 供水：本项目平均每天用水量为10.0m3，全年用水量为3000m3/a，
12、水源为深水井。项目建设厂址内现有深井一眼及50m3 水塔一座，深井小时出水量为25 m3，除现有檄揽油生产线l0 m3/h 用水外，余量较大，水质量能满足生产生活用水需要。供电：项目电源由武都县电力公司10KV架空线路供给。 本项目新增装机容量为 131.9kw，需新建配电室一座，新增 S9一160/10/0.4节能型变压器一台，可满足项目生产、生活用电需求。 供热：项目用汽主要为采暖用汽和空调用汽，项目建设厂址现有一台1t/h的蒸汽锅炉，可满足本项目用汽需求。1.4.6 环境保护本项目生产过程中产生的污染物为废水、废气、废渣和噪声等，各项污染物经过处理后均可达标排放，对周围环境无不良影响。具
13、体处理方案见第六章。1.4.7全厂定员 本项目定员为30 人。其中工人为26 人，管理人员为2 人，技术人员2人。1.4.8总投资 项目总投资959.81万元。 其中固定资产投资515.21 万元，建设期利息10.52万元，定额流动资金434.09万元。1.4.9 项目实施进度 本项目建设工期拟为12个月，争取在2012年3月底正式投产。1.4.10研究结论 (1) 项目符合国家和当地地方政府的农业产业化政策。 (2)项目充分利用当地丰富的资源优势，对油橄榄进行加工增值，有利于区域经济结构的调整与优化，推动资源优势向产业优势积经济优势转变，增加当地农民收入和地方财政收入，安排一部分人员就业，对
14、带动本地农业产业化及相关产业的发展有着积极意义。 (3)项目各项建校条件具备，原料资源有充分保证，水源、电源及建设用地落实，产品市场前景广阔。 (4)项目采用先进、成熟的生产工艺和设备，生产过程中的“三废”经综合处理后可达标排放。 (5)项目建成后投资回收期4.46 年 (含建设期)，财务内部收益率37.10% (全部投资，所得税前) ，财务净现值 (I=16%) 928.90万元(全部投资，所得税前) ，投资利润率 33.57%，投资利税率 55.005%，主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。 (6) 项目盈亏平衡点50.72% (以生产负荷计) 。根据以上综合分析、项目各项建设条件具备
15、，经济效益、社会效益良好，该项目可行。1.4.11主要技术经济指标(见附表1-1)主 要 技 术 经 济 指 标 表表1-1序号指标名称单位数量备注1生产规模亿粒/a12产品方案2.1PET瓶装万粒/a60002.2铝塑板包装万粒/a40003总投资万元959.813.1固定资产投资万元515.213.2建设期贷款利息万元10.523.3流动资金万元434.093.4销售收入万元3000.003.5增值税、销售税金及附加万元241.254投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/粒0.05154.2百元销售收入占用流动资金元/百元14.475项目定员人305.1工人人265.2管理人员人25.3技术人员人26工作制度6.1全年生产天数天3007主
