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1、新密市五届人大一次会议文件二十六关于新密市2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案）的报告2017年3月15日在新密市第五届人民代表大会第一次会议上新密市财政局局长 李福安各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告新密市2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员及列席人员提出意见。一、2012年2016年五年间一般公共预算收支完成情况2012年2016年，财政部门围绕市委中心工作，结合我市实际，合理分析税源结构，积极协调税务部门，扶持重点税源，培育新兴税源，充分挖掘税收潜力，坚持纳税公示，加强财税运行情况分析，做到应收尽收；规范非税收入征管，严
2、格“以票管收、以票促收”，确保及时足额入库。全市一般公共预算收入从2012年的244227万元增长到2016年的308469万元，年均增长率6.01%。五年间累计完成一般公共预算收入1385326万元，财政实力不断增强。加强财政支出管理，优化支出结构，持续增加民生投入，努力支持全市经济发展，资金效益发挥成效显著。全市一般公共预算支出从2012年的367013万元增长到2016年的478031万元，年均增长率6.83%。五年间累计支出2168951万元。二、2016年财政预算执行情况2016年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财政工作紧紧围绕“融入郑州、对接空港、创新驱动、
3、持续转型”的总体要求，积极适应经济领域新特点、新常态，突出抓收入、保支出、促发展、推改革、惠民生、强监管，较好地完成了各项工作任务，为全市经济社会持续发展提供了坚实的资金保障。（一）财政收入1.一般公共预算收入完成情况全市一般公共预算收入完成308469万元，增长0.57%（营改增同口径，下同），为预算的97.81%。其中：市本级完成134710万元，下降0.33%，为预算的93.44%；乡（镇）级完成173759万元，增长1.28%，为预算的101.49%。从分部门完成情况看：国税部门完成77844万元，为预算的72.72%；地税部门完成82377万元，为预算的79.23%; 财政部门完成1
4、48248万元，为预算的142.05%。从收入构成情况看：税收收入完成155095万元，下降2.74%。其中：增值税完成65031万元，下降6.69%；营业税完成25101万元，增长70.51%；企业所得税完成20994万元，下降1.65%；个人所得税完成3206万元，增长5.29%；城市维护建设税完成8295万元，下降1.06%；房产税完成2128万元，下降10.02%；资源税完成3950万元，下降35.91%；耕地占用税完成1969万元，下降74.05%；契税完成7311万元，增长148.08%。非税收入完成153374万元，增长4.17%。2.政府性基金预算收入完成情况全市政府性基金预算
5、收入完成97233万元，增长70.33%。其中：国有土地使用权出让金收入完成84757万元，占基金预算收入的87.17%。（二）财政支出1.一般公共预算支出执行情况全市一般公共预算支出478031万元，为调整预算数的92.39%。从分级情况看：市本级支出373014万元，为调整预算数的90.45%；乡镇级支出105017万元，为调整预算数的100%。从主要支出项目情况看：一般公共服务支出39840万元，增长5.85%；公共安全支出26102万元，增长46.94%；教育支出76093万元，增长1.18%；科学技术支出2925万元，增长71.15%；文化体育与传媒支出3202万元，下降34.49%
6、；社会保障与就业支出57749万元，增长11.40%；医疗卫生与计划生育支出69858万元，增长12.53%；节能环保支出6927万元，下降63.29%；城乡社区事务支出85466万元，增长6.99%；农林水事务支出71493万元，下降23.03%；交通运输支出9177万元，下降4.68%；资源勘探电力信息等事务支出8171万元，增长20.18%；住房保障支出完成13799万元，增长7.28%。2.政府性基金预算支出执行情况政府性基金预算支出102105万元，增长18.46%。其中：国有土地使用权出让金支出88510万元，增长52.33%，占基金预算支出的86.68%。（三）财政预算执行特点1
7、.传统行业税收略有增长2016年，电力、热力、燃气及水的生产和供应行业税收完成24820万元，增长26.99%；金融业完成8862万元，下降41.52%；批发和零售业税收完成10321万元，下降11.31%；煤炭行业税收完成18485万元，增长15.24%；建筑行业税收完成20212万元，下降0.03%；耐火材料行业税收完成15545万元，增长19.66%；房地产业完成38096万元，增长13.77%；造纸业税收完成1695万元，增长51.88%。2.乡镇办之间收入不均衡从增幅来看，有4个乡镇办收入增幅超过10%，分别是曲梁镇、新华路、青屏街、西大街，增幅分别为25.75%、22.78%、14
8、.35%、11.05%。从收入质量看，尖山、矿区、曲梁镇、青屏街、刘寨镇、新华路收入质量超过60%，分别为100%、87.34%、72.96%、64.97%、62.34%、60.97%。从收入总量看，超过10000万元的有曲梁镇、西大街、新华路、青屏街、超化镇、来集镇。收入最高的乡镇较最低的乡镇多17512万元，乡镇办之间收入不均衡。3.支出结构持续优化在预算执行中，坚持有保有压，对民生、重点项目等支出予以优先保障，坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保“三公”经费保持零增长。2016年，教育、社保、医疗等十项民生支出394736万元，占一般公共预算支出的82.58%
9、。（四）2016年主要财政工作1.紧抓收入，咬定青山不放松面对全国经济持续下行压力，围绕财政收入这个中心，瞄准目标，积极应对，紧抓收入不放松。严格落实局领导班子成员分包乡镇办责任制，督导乡镇办加强财政收入工作。注重税收形势分析，不断强化各类潜力税源、零散税源管理，确保税收颗粒归仓。对全市税源结构、税源分布及变化情况进行普查，共普查税源户18052户，摸清了税源底子；积极协调国、地税部门，稳步推进“营改增”改革；建立了综合治税平台，健全了税源信息共享机制，提高了税收征管质量及效率。同时，规范非税收入管理系统，在抓好非税收入上做足文章。以执收单位收费项目的统一管理及标准的控制为主要监管手段，统一工
10、作流程、统一基础数据，全面监控非税收入的收缴情况，达到规范收入、简化程序、加强监督的目的，努力做到“应收尽收”，保障了收入稳中有进的趋势。2.强化管理，真正管好钱袋子一是抓好预算管理，强化预算约束。坚持预算编制突出讲政治、预算执行突出讲法治、预算监督突出讲绩效，强化预算执行刚性约束，加大对教育、医疗卫生、社会福利、就业创业、残疾人保障等民生资金的监管力度，提高审核拨付效率。加强“三公”经费等一般性支出管理，规范培训费、差旅费支出行为。加大预算信息公开力度，市本级91个预算单位的部门预算全部按照要求予以公开，提高了财政资金使用透明度。规范清理结转结余资金，2016年收回存量资金32669万元，已
11、盘活存量资金6549万元。 二是优化支出结构，加快资金支出进度。严控预算追加，做到“先有预算，后有支出，有预算不超支，无预算不列支”。制作业务流程图，制定支付计划，实际支出细则列表上报市政府主要领导，规范支出行为。坚持每月5号前拨付教师、老干部工资，15号前拨付财政全供人员工资，20日后拨付项目资金，坚决做到“保工资，保运转，保民生，保重点”。2016年12月份，在资金调度困难的情况下，补发了目标考核奖、健康休养奖、带薪年假奖、住房补贴、取暖补贴、行政人员车补等共计14918万元，让群众有更多获得感。拨付农业资金31515万元，助推农业农村经济发展。拨付教育资金17277万元，落实义务教育两免
12、一补，改善中小学办学条件，为家庭经济困难寄宿生补助生活费。拨付基本公共卫生补助资金3983万元、基本药物补助资金599万元，持续推进基本公共卫生服务均等化。拨付70434万元，保证各项社会保险待遇按时足额发放，完善城乡社会救助体系，编好民生兜底保障网。加大扶贫资金投入，拨付专项扶贫资金14843万元，安排财政资金项目70个，脱贫标准贫困人数9202人，推动易地扶贫搬迁，加快贫困地区脱贫步伐。 三是发挥财政监督职能，提高资金使用效益。深化政府采购制度改革，审批政府采购项目254个，完成采购预算金额179235万元，实际采购金额160941万元，节约财政资金18294万元，综合节约率10%。推进评
13、审动态控制，共评审项目296个，预算送审金额151620万元，审定金额120496万元，审减31124万元，综合审减率20.53%。推进集中支付电子化改革，共计支付财政资金246113万元，其中：直接支付金额207734万元，占支付总额的84%；授权支付金额38379万元，占支付总额的16%。3.服务发展，助推经济转型升级对上级经济发展的决策部署，态度鲜明，雷厉风行，不打折扣，不搞变通，做到不仅知其然，还要知其所以然，不仅掌握路线图，还要把握时间表。一是吃透专项扶持政策。争取上级各类奖补企业资金2320万元，拨付各项就业资金995万元，设立创业专项基金500万元，发放小额担保贷款7159万元，
14、落实各类政策性退税11031万元，新增“四上”企业86家，挂牌及上市企业达87家，列入省、市上市后备企业26家，全力拓展企业发展空间。二是抓好投融资，助力我市重点项目建设。成功发行新密财源二期债券88000万元，新增债券23200万元，节约了债务成本，优化了债务结构，降低了债务风险。三是加快推动PPP项目落地实施。推动环保科技创新创业综合体、密州大道南延及郑少高速新密北站项目建设。溱水河湿地公园项目通过审批，已上报河南省财政厅PPP中心项目库，2017年初开工建设。同时，我市分别与中铁十六局集团公司、中原环保股份有限公司、中科建设开发总公司等相关企业签订了战略合作框架协议，启动城市基础设施建设
15、、新密新区基础设施建设、农村污水联片治理等在PPP模式下展开工作。 竭尽全力加快推动新型城镇化建设，共投入160107万元，促使我市一批打基础、利长远的重大工程项目取得积极进展。密州大道南延、溱水路西延建成通车，商登高速、省道317、541（新密段）、郑少高速新密北站互通式立交等加快推进，域内干线公路“八纵八横”和县道公路“四纵六横”的大交通格局逐步形成。南水北调“引水入密” 工程主体完工、具备通水条件，溱河、双洎河治理等稳步实施，县乡村三级污水处理体系建设深入推进。创新创业综合体进展顺利，产业集聚区加快建设，产业集群效应日益凸显。搭建“平安新密”视频监控系统，社会治安综合治理得到有效改善。西
16、大街下庄河市场社区棚户区改造项目已经完工，验收合格，曲梁锦绣社区项目进展顺利。财政工作成绩的取得，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大依法监督、悉心指导的结果，是市政协民主监督、积极帮助的结果，是各乡镇办、各部门、各单位共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政管理中仍存在一些需要着力研究解决的问题：主要是经济下行压力加大，财政收入增速放缓，新增调整机关事业单位工作人员基本工资标准、养老保险、医疗、工伤、生育、失业、职业年金改革等刚性支出加大，收支矛盾更加突出；随着人民群众日益增长的物质文化需要，财政保障民生的水平还需进一步提高；政府性债务风险依然存在等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。三、2017年2021年财政预算（草案）按照“十三五”规划，结合2012年2016年五年间一般公共预算收入增长幅度、2017年2021年期间全市
