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1、文件（技术资料）发放登记表4收文（技术资料）登记表5文件（技术资料）借阅登记表6有效文件（技术资料）清单7文件更改申请单8文件更改通知单9质量/环境/职业健康安全管理记录清单10检查记录表32环 境 管 理 目 标、指 标 管 理 方 案 一 览 表33安 全 目 标、指 标、管 理 方 案 一 览 表33环境因素识别评价表32环境因素汇总评价表33重要环境因素清单42危险源调查报告43危害辨识及风险评价表44中、高度风险危害因素清单45项目部月份安全管理实施计划表54作业班组月度安全管理实施计划表55月度安全控制计划58法律、法规和其他要求获取确认登记表90适用法律、法规及其他要求清单90管
2、理评审会议纪要实施情况表90供 方 评 价 表91合 格 供 方 名 册92物资采购合同评审表93物 资 采 购 委 托 通 知 单94中铁七局集团武汉工程公司物资申请（采购）计划表95物 资 验 收 记 录96点 收 单97领 (发) 料 单97收 发 存 台 帐109新建（购置）固定资产验收交接记录108设备包机人名单109机械大修（项修）竣工交接验收单111设 备 检 修 单112设备标识113设 备 台 帐114设 备 租 赁 台 帐115设 备 进 场 验 收 单116设 备 出 场 验 收 单117设 备 检 查 记 录 单118设 备 检 查 记 录 簿127信息交流记录表128
3、来访登记表134合同审查登记表135合 同 评 审 表136合 同 交 底137用户投诉信息记录表138工 程 回 访 记 录139在建工程施工信息反馈表140工 程 保 修 单141劳务（协作）分包方评定记录142劳务（协作）供方名录143劳务（协作）供方动态考评表199特 殊 过 程 监 控 记 录200关 键 过 程 监 控 记 录201施 工 技 术 交 底 记 录202安全技术交底203审 核 设 计 记 录204紧急放行物资记录表205到达材料送检通知书206物 资 追 溯 表207内部审核人员推荐和审核组长任命表208会 议 签 到 表209现 场 审 核 检 查 单210监视和
4、测量设备台帐215废弃物处理登记台帐215安全技术交底记录216安全（质量）监察通知书217安全（质量）罚款通知书218安 全 检 查 记 录 表219质量检查记录表220环境检查记录表221违 章 违 纪 记 录222安 全 奖 惩 记 录223质 量 奖 惩 记 录224安全质量环境检查通报225安全(质量)隐患整改报告226特种工种培训登记227职 工 伤 亡 事 故 报 表228伤 亡 事 故 登 记 表229事件、事故分析处理记录230工 程 质 量 及 事 故 情 况231工程质量事故报告表274合规性评价表275环境绩效测量和监视计划表276职业健康安全绩效测量和监视计划表277
5、建筑施工场界噪声测量记录278不合格评审处置记录279相关方答复单280数据收集及分析记录表281统 计 技 术 应 用 台 帐282纠正措施通知单283纠正/预防措施记录表284文件（技术资料）发放登记表 序号发文时间文件编号文 件 标 题发往单位（部门）份 数受控号（公文）签 收收文（技术资料）登记表 序号收文时间文件编号文 件 标 题份数受控号（公文）备注文件（技术资料）借阅登记表 单位/部门： 序号借阅 时间文件编号文 件 标 题份数批准人借阅单位借阅人归还时间备 注有效文件（技术资料）清单 单位/部门： 序号编 号文 件 标 题备 注编制： 审核： 时间： 年 月 日 文件更改申请单
6、更改文件名称及编号更改章节（页面）申请更改单位申请更改单位负责人更改内容：处理意见：审 批： 年 月 日文件更改通知单 更改文件名称及编号更改章节（页面）生效日期更改内容：批准人： 更改部门：年 月 日质量/环境/职业健康安全管理记录清单单位（部门）： 序号名 称备 注填表人填表： 年 月 日 检查记录表单位（部门）名称： 检查项目检查情况客观记录建议或要求备注检查人： 部门/项目部负责人： 年 月 日环 境 管 理 目 标、指 标 管 理 方 案 一 览 表单位名称： 序号重要环境因素目标指 标方法措施实 施 单 位完成期限备注主管部门相关部门责任人编制人： 日期： 批准人： 日期： 安 全
7、 目 标、指 标、管 理 方 案 一 览 表单位名称： 序号中、高度危险源目标指标管理方案实 施 部 门完成期限备注主管部门相关部门责任人编制人： 日期： 批准人： 日期：环境因素识别评价表单位（部门）： 产品/活动/服务环境因素状态环境影响现有控制措施备 注注:1. 环境影响分:大气、水体、土地、声环境、其他（光污染等）； 2.现有控制措施是指污染物治理设备措施和管理制度。编制： 审核： 批准: 环境因素汇总评价表单位(部门) 序号环境因素产生部位工序影响范围a1.全球范围： 5分2.周围社区： 4分3.场界内： 3分4.10人以上： 2分5.操作者本人：1分影响程度b产生量c1.大： 5分2.中： 3分3.小： 2分4.无法规要求:1分发生频次d1.持续发生：5分2.间歇发生：4分3.夜间发生：3分4.白天发生：2分5.偶然发生：1分法律法
