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1、版本：A/1页码：5/4文件编码：文件编码： 文件版本：依据IATF 16949 : 2016编制售后返修产品管理办法编制部门：质量管理部主管部门编制部门总经理QMR批准审核批准审核编制 发布日期：年月日 实施日期：年月日 （受控印章）目录1目的22适用范围23职责24返修流程35相关记录31目的为了规范返修产品控制和产品质量的改进，对售后返修产品进行监控。不良产品在市场发生状态，原因分析，临时措施，永久措施，措施验证及实施监控并落实，以防止产品重复出现同故障，浪费人力物力成本，使产品质量不断提高。2适用范围适用于本公司售后返回的不良产品。3职责3.1 技术服务部3.1.1负责确认产品状态；3
2、.1.2负责不良产品返回公司；3.2营销管理部3.2.1负责售后返回公司不良品的出入库；3.2.2负责返修合格品的入库。3.2.3负责在ERP上申请返修用零部件的领料流程。3.3质量管理部3.3.1与技术服务部确认不良产品工作状态；3.3.2组织相关部门对产生故障原因分析，制定纠正措施，跟踪落实；3.3.3组织分析售后不良产品返修方案；3.3.4判定更换物料清单处理方案；（1.确定供应商问题部件，退供应商并分析，修复并交付营销管理部；2.非供应商问题不可修复部件退预报废库房）3.3.5向客户汇报不良产品分析进度，回复客户分析报告；3.3.6负责返修信息备案。负责将报废物料退至预报废品库；3.4
3、技术中心、产品工程部3.4.1负责不良产品、零部件的技术问题分析；3.4.2负责返修方案的制定。3.5产品工艺设备部3.5.1负责不良产品工艺问题分析；3.5.2负责产品检测设备完好、有效，返修产品检验；3.5.3负责返修方案的制定。3.6质检科3.6.1负责不良产品入厂复检；3.6.2负责返修后产品检验，出具检验报告、合格证。3.7生产车间3.7.1负责不良产品出库；3.7.2依据返修方案返修不良产品；3.7.3负责返修后产品报检及入库；3.7.4负责提供更换零部件清单，对零部件领退。3.8库房3.8.1根据领料单负责物料出库；3.8.2根据售后退库清单接收到预报废品库中。4返修流程见附件5
4、 相关记录5.1返修产品作业流程表5.2五步分析报告5.3检验记录5.4出库单5.5入库单返修流程V :负责S :支持I :通知图示流程输入输出V：技术服务部S: 技术中心、产品工程部I：质量管理部V：营销管理部I：质量管理部、生产车间V：生产车间I: 质量管理部V：质量管理部S: 技术中心、产品工程部、产品工艺设备部、生产车间、质检科V：质量管理部S: 技术中心、产品工程部、产品工艺设备部、生产车间、质检科I:生产车间V：生产车间S: 质量管理部、技术中心、产品工程部、产品工艺设备部、营销管理部I: 质检科V：质检科S:技术中心、产品工程部，产品工艺设备部V：质检科I：技术服务部、生产车间V
5、：营销管理部I：质量管理部入成品库确认产品状态核对数量、标识YN返修区返修产品检验NY问题分析返修方案返修不良产品返修产品作业流程表入库单出库单五步分析报告返修产品作业流程表、五步分析报告返修产品作业流程表检验报告、合格证入库单备案修 改 履 历序修改日期版次修改内容修改人批准人12019-3-1A/0编制孙双杰朱晔坤22019-4-30A/1原3.3.4负责将可维修不良零部件返回供应商进行分析，接收返修零部件；修改为：3.3.4判定更换物料清单，处理方案；（1.确定供应商问题部件，退供应商并分析，修复后交付营销管理部；2.非供应商问题不可修复部件退预报废库房）原3.7.4负责返修用零部件的实物领料；修改为：3.7.4负责提供更换零部件清单，对零部件领退。增加：3.8库房职责孙双杰史春杰朱晔坤
