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1、岗列中心小学内部控制基础性评价报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见，进一步指导和促进本校开展内部控制建立和实施工作，根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知及江城区教育局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知（江教财【2016】13号）要求，结合我校的内部控制基础性实际情况进行了评价，情况如下：一、单位基本情况 岗列中心小学始建于1947年，原名岗背小学，校址在岗背东村。1957年迁到髻山脚南面（江台公路木赖市场对面），后被定名为岗列中心小学。学校布局调整后，2014年3月岗列中心小学迁建到现址（城南新城，江朗大道东与洛东大道北之间）。
2、学校现占地13099平方米，建筑面积9423平方米，是一所功能齐全、育人环境优越、教育教学管理范规的标准化小学。学校现有教学班28个，学生1297人，教职工97人。鸟瞰学校，“U”型的教学楼突显浓厚的文化底蕴，综合楼、学生宿舍楼整齐划一，标准的200米环形跑道“动感”十足，折射出浓浓的育人气息。计算机室、多功能教室、音乐室、美术室、图书阅览室、心理咨询室、科学室、科技活动室等场室设施完善，信息化网络配置齐全，教育资源的优越性倍受青睐。二、开展情况 （一）组织机构为贯彻落实财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知的文件精神，岗列中心小学成立内部控制基础性评价共组领导小组，负责评价、
3、组织、管理、监督工作。组织机构如下：组 长：关则希（校长）副组长：朱远锋 陈世祥 程丽君成 员：陈时珍 关则算 江银嫦 陈玉燕 谢斯茹 谭志琼 程永雄 邓燕蓉 谭翠娟 （二）工作范围及内容 1、单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，组织开展内部控制基础性评价工作； 2、单位法人负责承担内部控制建设与实施责任情况； 3、单位权利运行的制约情况；4、内部控制制度完备情况；5、不相容岗位与责任分离控制情况； 6、预算业务管理控制情况； 7、收支业务管理控制情况； 8、政府采购业务管理控制情况；9、资产管理控制情况； 10、建设项目与合同管理控制情况。 （三）取得成效 1、强化本单位内控管理制
4、度，建立健全管理制度、建立长效管理机制，做到专人负责，切实保障内控制度的正常运行。 2、根据内控制度，统筹兼顾各项事宜，严格执行内控制度，合理开支、有效管理资金，保障资金的合理性、安全性。 3、建立财经管理制度，严格按照国家有关规定，杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用。 4、建立档案管理制度，以便资金查询、部门监管，严格内控制度的规范性、严肃性。 （五）存在的问题和困难实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购至得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购至的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责
5、任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。对不相容岗位与职责未能进行有效设计。由于客观原因未能建立内部控制管理信息系统，未能完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程。三、特别说明 （一）特别说明我校没有因内部控制管理发生过重大经济损失、社会反响及经济犯罪等问题。 （二）内部控制基础性评价结果 根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，我校单位层面内部控制基础性评价得分为38分，业务层面内部控制基础性评价得分为35分，共计73分。 我校各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位层面（60分）1、内部控制建设启动情况（14分）102、单位主要负责人承担内部控
6、制建立与实施责任情况（6分）63、对权力运行的制约情况（8分）44、内部控制制度完备情况（16分）165、不相容岗位与职责分离控制情况（6分）26、内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）0业务层面（40分）7、预算业务管理控制情况（7分）58、收支业务管理控制情况（6分）69、政府采购业务管理控制情况（7分）710、资产管理控制情况（6分）511、建设项目管理控制情况（8分）812、合同管理控制情况（6分）4（100分）评价总分73四、下一步工作进一步完善领导机构，建立完善内控工作制度，加强本校的内控管理制度。加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失，做到防范于未然。 岗列中心小学2016年10月20日
