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1、xxx公司关于下发2018年内部审计工作计划的通知2018年，xxx公司将在省公司党委和审计部的指导下，创新审计理念，转换思维方式，提高审计实效，坚持“审管并重、以审促管”的审计工作思路，充分发挥内审工作的“免疫系统”功能，以促进xxx公司良性发展。结合公司工作实际，xxx公司2018年内部审计工作计划如下：（一）加强财务收支专项审计，提高预算资金的使用效率，促使“降本增效”目标的实现。1、聘请专业机构对公司2018年财务收支费用的真实性、合法性进行审计，从进一步加强内部控制的角度分析发现的问题，与被审计科室进行及时有效的沟通，认真对待，在整改期限内采取相应措施，进行纠正和改进，以促进公司规范
2、化管理进程。2、公司组织联合审计小组对公司机关和基层单位2018经费拨付支出情况进行内部审计，对存在的问题进行提醒，积极从规范管理、完善制度、强化落实的层面提出具有针对性和可操作性的审计建议，实现查违纠偏、防范未然、规避风险的目的。（二）开展专项工程竣工财务决算审计。规范加强专项工程的资金使用，对未达到省公司报审要求的工程项目，公司进行专项工程竣工财务决算审计，进一步促进公司专项工程的规范管理。2018年xxx公司将聘请社会专业机构，组织实施的专项工程竣工财务决算审计工程：XXXX维修改造工程审计、XXXX改造工程审计。（三）积极配合上级单位进行审计项目。继续开展对专项工程竣工情况的汇总统计，
3、对满足报审要求的工程项目进行备审初核，初步审核专项工程从可行性论证、立项、工程项目资金来源、项目竣工财务决算等各项资料、手续是否完备，对符合审计要求的及时上报省公司审计部待审。（四）加强预算执行审计，不断提高公司资金的绩效水平。在全面把握预算资金的分配、管理和使用总体情况的基础上，重点检查预算执行的有效性，促进深化预算管理，优化支出结构，提高预算资金的使用效率，促进增收节支目标的实现。注重把各部门预算执行的真实性、合法性审计与绩效审计相结合，督促建立统一、规范、科学的预算定额、支出标准和开支渠道。（五）跟踪监督，力促审计整改落实到位。依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，加强对审计
4、意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计“回头看”活动，监督审计意见的落实，使存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现。（六）加强过程管控，提升内审质量，积极业务学习，以适应公司发展对审计工作的需要。加强内审业务学习，积极探索内审工作的新路子新方法，充分利用现代审计手段，提高审计工作质量。协助与配合各部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。（七）利用公司现有的信息平台，及时全面报告内审工作进展情况，扩大内部审计的影响力。注重通过有效的宣传，让公司各部门认识内审工作的必要性、重要性，从而积极支持内审工作，自觉地完善公司内部约束机制，为内部审计营造一个良好的工作环境。2018年，xxx公司内部审计工作会按照制定的计划和目标，以扎实稳健的工作方案，一步一个台阶努力完成好本职工作，争创一流工作标准，为公司发展做出最大努力。附件：xxx公司2018年内审工作计划表2018年1月4日附件：xxx公司2018年内审工作计划表序号项目名称备注一财务收支审计2018年内部审计项目二专项工程竣工财务决算审计三配合上级进行专项审计四预算执行情况审计五跟踪审计六审计培训学习七公司安排的其他审计
