ISO2015版质量和环境程序文件资料教程

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1、1 深圳市深圳市 xxxxxxxxxxxxxxxx 电子有限公司电子有限公司 程序文件程序文件 编编 制 制 审审 核 核 批批 准 准 生效生效日期 日期 2017 05 102017 05 10 行政部 财务部 营销部 采购 品管部 仓库 会签 生产部 版本状态修订日期 修 订 内 容 A02017 05 10 新版发行 文件编号XXX QEP01 29页码2 深圳市深圳市 xxxxxxxxxxxxxxxx 电子电子有限公司有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co Ltd 保密区分普通文件总页数91 生效日期2017 05 10版本A 0 文件名称 程序

2、文件程序文件 制定部门管理者代表类别总纲 0 00 0 目目 录录 XXX QEP 00 目录 XXX QEP 01 经营计划管理程序 XXX QEP 02 风险应对措施管理程序 XXX QEP 03 人力资源管理程序 XXX QEP 04 设备管理程序 XXX QEP 05 检测设备管理程序 XXX QEP 06 经验与知识管理程序 XXX QEP 07 信息交流管理程序 XXX QEP 08 文件与记录管理程序 XXX QEP 09 与顾客有关的过程管理程序 XXX QEP 10 采购管理程序 XXX QEP 11 供应商管理程序 XXX QEP 12 生产过程管理程序 XXX QEP 1

3、3 标识和可追溯管理程序 XXX QEP 14 仓储管理程序 XXX QEP 15 工程变更管理程序 XXX QEP 16 产品的监视和测量程序 XXX QEP 17 不合格品管理程序 XXX QEP 18 客户投诉与满意度管理程序 XXX QEP 19 数据分析管理程序 XXX QEP 20 内部审核管理程序 XXX QEP 21 管理评审管理程序 XXX QEP 22 纠正与预防措施管理程序 XXX QEP 23 环境因素评价管理程序 XXX QEP 24 法律法规和其他要求管理程序 XXX QEP 25 管理方案管理程序 XXX QEP 26 合规性评价管理程序 XXX QEP 27 运

4、行管理程序 XXX QEP 28 应急准备和响应管理程序 XXX QEP 29 环境监测管理程序 文件编号XXX QEP01 29页码3 深圳市深圳市 xxxxxxxxxxxxxxxx 电子电子有限公司有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co Ltd 保密区分普通文件总页数91 生效日期2017 05 10版本A 0 文件名称 程序文件程序文件 制定部门管理者代表类别总纲 XXX QEP XXX QEP 01 01 经营计划管理程序经营计划管理程序 1 1 目的目的 制定本程序是为了对公司业务目标进行策划 为公司各项管理活动的持续改进提供方向 2 2 范围范

5、围 适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制 3 3 定义定义 3 1 经营计划 公司商业任务 商业使命 要生产的产品 达到公司所部目标所需的利润 及财政目标 运作目标 3 2 长期计划 描述公司的总体方向及重点问题 包括未来市场及产品的策略计划 并作 为其他运作计划的标准 3 3 年度计划 源于长期计划 处理每年的运作预算及运作收益 运作计划 4 4 职责职责 4 1 公司最高管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪 4 2 各部门负责提供经营计划的相关数据 并执行自身范围相关的经营计划要求 4 3 由管理代表主导制定经营计划的内容 各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据 来支持经

6、营计划的制定 5 5 作业流程作业流程 权责流程图重点说明相关文件 表单 相关单位 公司各部门于每年 12 月 20 日前 统计出本年度各部门业务进展状 况及质量状况等内容 管理评审管理程 序 管理代表 1 公司管理代表根据市场发展状 况 竞争对手和行业标准分析 及公司经营目标等制定经营计 划 2 短期经营计划每年制定一次 长期经营计划每三年制定一次 管理评审管理程 序 最高管理 者 公司最高管理者审批 管理评审管理程 序 本年度部门业务进 展状况及质量状况 制定经营计划 审批 Y N 执行 文件编号XXX QEP01 29页码4 深圳市深圳市 xxxxxxxxxxxxxxxx 电子电子有限公

7、司有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co Ltd 保密区分普通文件总页数91 生效日期2017 05 10版本A 0 文件名称 程序文件程序文件 制定部门管理者代表类别总纲 相关单位 相关单位对经营计划进行执行 管理评审管理程 序 6 6 补充说明补充说明 6 1 我公司业务策略以 最佳产品策略 为主导 突破性的提高产品的性能与产能 获取 巨大的利润及大批量的发货 核心价值传送流程是 新产品引入 将新产品及时推向 市场和对市场的开拓 且向速度要效益 6 2 经营计划的类型 经营计划分为短期和长期经营计划 本公司短期经营计划每年制定一次 由管理者代表 负责组

8、织制定 经公司最高管理者批准后执行 长期经营计划每三年制定一次 由管理 者代表组织制定 经公司最高管理者批准后执行 6 3 经营计划的制定 6 3 1 公司各部门于每年 12 月 20 日前 统计出本年度各部门业务进展状况及质量状 况等内容 并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营计划的依据 每年公司管 理代表根据市场发展状况 竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计 划 并经最高管理者批准后执行 6 3 2 长期经营计划应包括以下项目 1 市场发展状况及变化 2 公司财务策划及成本状况 3 市场及生产增长预测 4 相关方的需求和期望 5 工厂实施发展 6 成本改善目标 7 质量目标改

9、进 8 顾客满意度改进 9 过程能力提高及关键过程质量改进 10 公司员工健康 安全及环境改善 11 其它项目 6 3 3 短期经营计划可以参考以下项目 1 生产部 a 生产效率的提高 b 生产计划完成率的提高 2 品管部 a 客户投诉次数的减少 b 客户退货次数的减少 c 产品检验不良率的降低 d 来料批合格率 文件编号XXX QEP01 29页码5 深圳市深圳市 xxxxxxxxxxxxxxxx 电子电子有限公司有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co Ltd 保密区分普通文件总页数91 生效日期2017 05 10版本A 0 文件名称 程序文件程序文件

10、 制定部门管理者代表类别总纲 e 工序能力指数提高 3 行政部 a 工伤休假天数减少 b 工伤次数 c 年度工作计划完成率 d 员工满意度提高 e 员工离职率降低 4 业务 a 本月销售完成率的提高 b 报价成功 c 销售增长 d 客户满意度提高 e 新产品增加 5 采购 a 供应商准时交货率的提高 b 材料价格降低和村料成本下降 6 仓库 a 产品报废率降低 b 库存周转率的提高 6 4 经营计划的执行控制 经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传 各部门按照经营计划规定的目标进行努力和 持续改进 并适时将执行结果行统计总结和汇报 长期经营计划的执行由公司最高管理 者每年跟踪 短期经营计划的执行

11、由总经理及管理者代表跟踪在经营计划的执行过程中 管理层应根据经营计划的执行状况和内 外部的变化适时进行评审和修订 6 5 经营计划的执行状况应提交管理评审 参见 管理评审管理程序 7 7 引用文件引用文件 7 1 管理评审管理程序 8 8 表单 无表单 无 文件编号XXX QEP01 29页码6 深圳市深圳市 xxxxxxxxxxxxxxxx 电子电子有限公司有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co Ltd 保密区分普通文件总页数91 生效日期2017 05 10版本A 0 文件名称 程序文件程序文件 制定部门管理者代表类别总纲 XXX QEP 02 XXX

12、 QEP 02 风险应对措施管理程序风险应对措施管理程序 1 1 目的目的 为建立风险和机遇的应对措施 明确包括风险应对措施风险规避 风险降低和风险接受在 内的操作要求 建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设 增强抗风险能力 并 为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导 2 2 范围范围 本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据 3 3 定义定义 3 1 风险 在一定环境下和一定限期内客观存在的 影响企业目标实现的各种不确定性事 件 3 2 机遇 对企业有正面影响的条件和事件 包括某些突发事件等 3 3 风险评估 在风险事

13、件发生之前或之后 但还没有结束 该事件给各个方面造成的 影响和损失的可能性进行量化评估的工作 即 风险评估就是量化测评某一事件或事物 带来的影响或损失的可能程度 3 4 风险规避 风险规避是风险应对的一种方法 是指通过有计划的变更来消除风险或风 险发生的条件 保护目标免受风险的影响 风险规避并不意味着完全消除风险 我们所 要规避的是风险可能给我们造成的损失 一是要降低损失发生的机率 这主要是采取事 先控制措施 二是要降低损失程度 这主要包括事先控制 事后补救两个方面 3 5 风险降低 通过采取措施以达到降低风险的效果 一般情况下 若采取的措施能够有 效的降低所遭受的风险 应将采取措施的记录进行

14、保留或者写入文件进行归档 以便后 期重复发生时作为改善的依据 3 6 风险接受 是指企业承担风险造成的损失 风险接受一般适用于那些造成损失较小 重复性较高的风险 最适合于自留的风险事件 3 7 内部风险 企业内部形成的风险 例如战略决策风险 环境风险 财务风险 管理风 险 经营风险等 3 8 外部风险 由外部影响因素导致的风险 例如政策风险 市场需求风险和业务风险等 3 9 风险严重度 风险发生后其所产生的影响的严重程度 3 10 风险发生频度 风险出现的频率或者概率 3 11 风险系数 风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施 风险系数 风险严重度 文件编号XXX QEP01 29页码7

15、深圳市深圳市 xxxxxxxxxxxxxxxx 电子电子有限公司有限公司 Shenzhen XXX Electron Products Co Ltd 保密区分普通文件总页数91 生效日期2017 05 10版本A 0 文件名称 程序文件程序文件 制定部门管理者代表类别总纲 x 风险发生频度 4 4 职责职责 4 1 总经理 负责风险管理所需资源的提供 包括人员资格 必要的培训 信息获取等 负责风险可接受准则方针的确定 并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审 4 2 品管部 负责建立风险和机遇应对流程 并进行维护 负责按本文件所要求的周期组 织实施风险和机遇的评审 落实跟进风险和机遇评估中

16、所采取措施的完成情况并跟进落 实措施的有效性 4 3 各部门 负责本部门的风险和机遇评估 并制定相应的措施以规避或者降低风险并落 实执行 4 4 业务 负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别 负责制定相应的措施以规 避或者降低风险并落实执行 5 5 内容内容 5 15 1 风险和机遇管理策划风险和机遇管理策划 为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇 各部门应建立识别和 应对的方法 确认本部门存在的风险 并将评估的结果记录在 风险和机遇评估分析表 在风险和机遇的识别和应对过程中 责任部门应对可能存在风险的车间 生产过程和人 员存在的风险进行逐一的筛选识别 风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风 险 a 对产品适用的法律法规 客户要求的变更造成的风险 b 产品售后的风险 c 过程失效的风险 包括 产品设计开发阶段的设计失效风险 生产作业过程中的风险 人员 设备 工装夹具 刀具对产品质量造成的风险 5 25 2 建立风险建立风险 机遇管理团队机遇管理团队 5 2 1 建立分风险和机遇评估小组 风险识别活动的开展应是一次团体的活动 各部门在进行风险识别和评估过程中