《RSSH-PM-BIR-设备管理调研问卷-20110516-V1.0》由会员分享，可在线阅读，更多相关《RSSH-PM-BIR-设备管理调研问卷-20110516-V1.0（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、荣盛石化ERP项目调研问卷设备管理访谈记录召集人：访谈对象：业务部门参加人员：日期/时间/地点:1、 业务涉及的组织架构11设备维护的管理架构是怎样的，行政管理层次如何划分？访谈记录12设备维护流程会涉及到哪些业务部门？请简述各部门主要职责及与设备管理部门间的关系。访谈记录13设备归口主管部门有哪些科室和岗位和主要职责？ 2、 基础资料管理21设备分为哪些大类，请举例？访谈记录22设备的层次等级是如何定义的（即通过怎样的层次结构自上而下定位到一台具体设备？访谈记录比如 一级单位二级单位厂车间功能区域生产线功能段设备）23目前采用哪些命名规则、编码区分设备？主要使用哪种来唯一区分每台设备（是否使
2、用设备位号）？访谈记录24对设备的技术资料（档案）进行管理吗？是否有电子版本？访谈记录25目前设备管理的主要信息包括哪些方面？（如技术指标管理、厂商参数管理等）访谈记录26目前企业现有设备量大概为多少？访谈记录27设备管理与固定资产管理是如何对应的？访谈记录28设备等技术对象的数据管理由哪个部门负责？访谈记录29企业或下属工厂间有无设备或固定资产相互调用与借用的现象？访谈记录210设备是否采用序列号管理？访谈记录211设备采购是由哪个部门提出的，是由哪个部门具体负责采购业务的？访谈记录212装置的转固周期一般是多久？是否存在新装置先使用、维修，后转固的现象？访谈记录213如果目前有无设备零配件
3、清单？完善程度如何？访谈记录214目前承担维修工作的班组，其组织结构是怎样的？（比如，是每个车间有各自的维修班组或在工厂层次有集中的维修中心等）访谈记录215对于维修班组是如何命名的？访谈记录216是否对各维修班组的工作内容、工作量和工作时间进行分类和统计？有无作业类型划分？访谈记录访谈记录217是否存在大型维修工具、设施（比如吊车等），其维修成本如何计算？访谈记录218对于主要维护工作是否有操作规程、用料清单？是否有电子版本？访谈记录219对于外委维修服务，是否有成型的框架协议？是否有电子版本？访谈记录220是否有外委服务供应商（一般为施工单位和主要厂商）名录及相关信息？访谈记录221外委服
4、务供应商的资质认证、相关信息维护和管理由哪个职能部门负责？访谈记录222有无设备故障原因及解决方案的资料，有无电子版本？访谈记录3、 业务流程31设备维修分为多少类？（如计划维修、故障维修和预防性维修等）访谈记录32每类维修的覆盖范围都是什么？访谈记录33计划的种类分哪些？（如月度维修计划、年度维修计划等）访谈记录34对于计划类维修，计划的1)创建；2)审批；3)下达部门各是什么？访谈记录35是否每个下达的计划都有唯一计划号，作为未来归结成本的依据？访谈记录36请说明企业对维修计划的实际落实情况。访谈记录37要对设备进入维修或维护时设备管理部门填写什么样的单据？发生费用时填什么单据，不发生费用
5、填什么单据？访谈记录38设备故障时企业要求记录哪些故障信息？访谈记录39是否存在需要周期性重复（月度、年度）进行的维护工作？会涉及什么样的周期？访谈记录3.10周期性维修计划制定、审批和下达的主管部门及流程是什么？（如果有）访谈记录3.11是否有与该周期性维护相配套的维修工序文档？如果有是否有电子文档？访谈记录3.12各类维修工单由什么部门负责创建？访谈记录3.13各类工单分别需要哪些部门的审批才可下达？审批流程是什么？访谈记录3.14工单审批通过后由哪个部门负责下达？维修工单（工作）的接受、执行部门有哪些？访谈记录3.15维修工作由哪些部门进行监督和最终验收？访谈记录3.16维修用料的预定、
6、领取（或采购）由什么部门完成，流程是怎样的？访谈记录3.17是否存在定期的物料需求计划，报给物资供应部门？访谈记录3.18如果发现维修计划物料的种类和数量与实际情况不符，如何处理？访谈记录3.19维修用料退库的流程是怎样的？访谈记录3.20如果存在维修物料库存短缺的情况，如何解决？访谈记录3.21是否所有物料都由物资供应部门采购提供，是否存在维修部门自购料的情况？访谈记录3.22外委服务的采购申请由哪个部门创建？访谈记录 3.23外委服务采购申请的审批流程是怎样的？由哪些部门完成？访谈记录3.24外委服务工程款额最终由哪个部门确定？访谈记录3.25维修成本都包括哪些类别，它们的计算标准是什么的
7、？是否按每张工单核算维修成本？访谈记录3.26设备管理和生产部门对维修成本的统计维度有哪些？比如按维修项目统计、按设备所在部门、装置等。访谈记录3.27是否存在保运费，如何定义？在保运范围内的单次维修是如果领取和计算物料费用的？访谈记录3.28企业各部门的修理费用是否需要经过上级部门的审批？访谈记录3.29修理费有否再细分？如果有，当细分单位的维修费用超用时企业如何处理？访谈记录3.30管理部门和销售部门的设备维修费用是否都进修理费？访谈记录3.31电脑维修及计量器具的维修是否有除了修理费之外的专项费用？访谈记录3.32工程合同签定流程？签定框架协议的流程？3.33维修/建设项目的施工管理流程
8、？ 3.34如何编制维修/建设项目物资的需求 ？3.35维修项目完工验收流程？ 3.36请简述维修项目施工预算、施工结算、完工决算审核流程？ 4、 单报、报表41在维修工作中都会涉及到哪些正式文档、单据（如维修计划、作业单，工序单等）？这些报表都是由哪些部门发出或填写的？请说明填写流程。请附报表格式访谈记录42在物料领取中都会涉及到哪些正式文档、单据（物料需求计划、领料单、退料单等）？这些报表都是由哪些部门发出或填写的？请说明填写流程。请附报表格式访谈记录43在接受外委服务过程中都会涉及到哪些正式文档、单据凭证和合同（外委服务合同、供应商发票）？这些报表都是由哪些部门发出或填写的？请说明填写流
9、程。请附报表格式访谈记录44对于维修工作现在都存在哪些统计报表（成本、维修发生情况等）？这些报表都是由哪些部门发出或填写的？请说明填写流程。请附报表格式访谈记录45本企业需要向上级公司上报的设备管理报表都有哪些？这些报表都是由哪些部门发出或填写的？请说明填写流程。访谈记录5、 硬件配置情况5.1设备维护部门有多少工作岗位需要有网络接点，完成工单的创建、审批下达，技术数据查询等工作（请根据单位、部门划分给出估计数量）访谈记录5.2各系统使用部门有多少已经接入互联网？访谈记录5.3各业务部门需要多少系统ID，进行基础资料管理，工单创建、审批和下达等系统操作（请根据单位、部门划分给出估计数量）访谈记录6、 用户权限管理6.1在各部门之间，是否存在技术数据、工单内容等不可互相查看或修改的规定？访谈记录7、 其它7.1目前使用哪些设备管理、维护相关的软件系统？有那些维修流程？和其他业务系统间的有无接口？访谈记录 2020-05-04第 8 页 共 8 页
