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1、中小型工厂来料检验和试验控制程序流程1、目的对产品进行检验和试验，确保其符合条例规定要求，防止不合格品投入使用，确保产品质量。2、适用范围本程序适用于公司内所有来料检验和试验。3、职责31仓管负责来料的验证与点收32 IQC负责来料检验和试验。33质量部经理负责批准特采申请。4、工作程序41所有来料由仓管员负责按采购清单进行入库验收（验收数量、名称、型号、客户名等），在验收过程中，发现客户来的物料有异或与采购清单内容有出入，仓管员及时报告采购部负责人处理。以验收无误的来料通知IQC检验。411一些辅助物料由仓管员验收合格后直接入库，仓管员在客户送货单上签名作为验收合格的证据。412工装夹具由仓
2、管员验收无误后直接入库登记。42质量部IQC接到通知后，依据抽样计划，样品及相关检验标准执行检验，具体按原材料检验指导书、包装材料检验指导书执行，并将检验结果记录在IQC检验登记表上。43有些来料的检验（如原材料、部分辅助材料的材质检验）。质量部IQC人员可委托外部单位实施。44检验结束后，依检验与试验状态控制程序对来料进行标识，对于检验合格的来料巾上绿色的“合格标签”；对于检验不合格的来料贴上红色的“不合格标签”。：合格/不合格标签“必须标明来料名称、规格、编号、数量、检验日期、检验员姓名等内容。45本公司不允许物料的紧急放行，但可对轻微不合格品进行特采，特采须经工程部审核，质量部经理批准后
3、方可特采，特采单随物料一起流动。46仓管人员依检验标识结果将来料入库或退货。47生产部负责对材质试验及信息的反馈。48IQC将每月检验情况进行整理后呈报质量部经理审阅，并以此作为评审供应商之依据。49来料检验的样品标准制作具体按样品制作与管理规定执行。410所有质量记录按质量记录控制程序执行。5、相关文件51不合格品控制程序52检验和试验状态控制程序53质量记录控制程序54产品标识和可追溯性控制程序55原材料检验作业指导书56包装材料检验作业指导书57二次部品检验作业指导书58仓库管理规定59采购控制程序6、质量记录61IQC检验登记表62来料检查记录表63IQC委托检验书64二次部品检查表65包装材料检验记录表7、来料检验和试验流程来料检验和试验控制流程来料仓管员验收待检区标识IQC检验发放IQC标识特采品发放不合格品控制IQC贴合格标签OKNG NG
