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1、中小型工厂产品质量最终检验控制程序流程（细则）1目的通过对将要进入成品进行抽样检验，确保符合质量要求的成品才能进入成品库，并提供产品符合规定要求的检测记录。2适用范围本公司生产的各型号成品及向外购入直接用于销售的其它产品。3相关责任单位技术品保部最终检验组，生产部生产组、仓储组。4工作程序41生产成品检验411最终检验组在接到生产组的生产命令通知后（参见过程检验控过程序），即安排人员到成口若悬河待检区，按照成品检验抽样计划抽取部分样品。412对抽取样品按照成品检验办法进行检验，按照现有成品一览表进行判断，并将结果填入QA检验报告和生产命令相应栏位。413检验合格之成品还须核对产品的型号、包装方
2、式、数量等与生产命令是否相符，包装是否完好，标签是否完好和正确，并填入相应栏位。414核对无误后，在每个已包装的成品外贴上“合格”标签，以生产命令通知生产组办理入库手续。415核对有误后，立即用生产命令通知生产组改正后再按4。1。3和4。1。4执行，直至合格。416检验不合格的产品，按照检验和试验状态的控过程序贴上“不合格”标签后，按照不合格品控过程序予以处理。417生产线将生产命令交回生管驵归档，将QA检测报告交技术品保部经理审批后归档。418最终检验组将每次检验结果填入生产成品月合格率统计表，并保存一年，作为过程能力评估的依据。42进料成品的检验421对于外购的直接用于销售的成品，最终检验
3、驵在接到仓储组（参见进料检验控过程序）通知后，即安排人员到进料待验区，按照成品检验抽样计划抽取部分样品。422对样品按照进料成品检验办法和现有产品一览表进行检验和判断，并将结果填入QA检测报告中。423检验合格的产品，在每个包装外贴上“合格”标签，通知仓储组入库。424检验不合格之产品，按照检验和试验状态的控过程序贴上“不合格”标签后通知仓储组将产品隔离后转入不合格品控过程序处理。425将QA检测报告交技术品保部经理审核后归档。426最终检验组将每次检验结果填入供应商进料结果记录表，并保存一年，作为供应商评估的依据。43销货退回的检验431对于客户因各种原因退回的成品，由业务人员填写销货退回申
4、报单，退回成品由仓储组归入成品待检区，通知QA进行检验。432QA对退回成品进行全检。433QA依据成品检验办法或进料成品检验办法对退回成品进行检验，并依据现有产品一览表进行判断，最后将结果填入QA检验报告中。434检验合格的成品，由QA在每个外包装上加贴“合格”标签，通知仓储组办理入库。435检验不合格的成品，由QA在每个外包装上加贴“不合格”标签，通知仓储组将此成品转入不合格品区，转入不合格品的控过程序。436QA检验报告交技术品保部经理审核后，连同销货退回审报单归档。44逾期成品的检验441对仓库盘点中发现的超过储存期限的成品，由仓储组移入成品待检区，通知QA进行检验。442QA对逾期成
5、品进行全检。443QA依据成品检验办法或进料成品检验办法对逾期成品进行检验，并依据现有产品一览表进行判断，最后将结果填入QA检验报告中。444检验合格，由QA在每个外包装上加贴“逾期堪用”标签，通知仓储组办理入库，并安排尽快出货。出货前再通知QA进行一次检验。445检验不合格的成品，由QA在每个外包装上贴“不合格”标签，通知仓储组阄此成品转入不合格品区，转入不合格品的控过程序。446，QA检验报告交技术品保部经理审核后归档。45退回样品的检验451对业务人员提出却未能试验的样品，由业务人员填写样品退回申报单，退回样品由仓储组归入成品待验区，通知QA进行检验。452QA对退回样品进行全检。453
6、QA依据成品检验办法或进料成品检验办法对退回样品进行检验，并依据现有产品一览表进行判断，最后将结果填入QA检验报告中。454检验合格的样品，由QA在每个外包装上加贴“合格”标签，通知仓储组办理入库。455检验不合格的样品，由QA在每个外包装上贴“不合格”标签，通知仓储组将此成品转入不合格品区，转入不合格品的控过程序。456QA检验报告交技术品保部经理审核后，连同样品退回申报单归档。46QA检验报告由最终检验组保存三年。5相关文件51进料检验控过程序52检验和试验状态的控过程序53不合格品控过程序54成品检验办法55现有产品一览表56进料成品检验办法57货仓管理办法58成品检验抽样计划6相关记录61QA检验报告62销货退回申报单63样品退回申报单
