《晋城市煤层气地面开采企业安全生产标准化评审标准试行》由会员分享，可在线阅读，更多相关《晋城市煤层气地面开采企业安全生产标准化评审标准试行（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、晋城市煤层气地面开采企业安全生产标准化评审标准(试行)表管理资料管理评审表级要素级要素评审内容评审标准一、安全生产建设目标（）目标（） 建立安全生产及项目建设目标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。每缺一项扣分。考核（）根据部门（科室）在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，签订安全生产目标责任书； 并制定实施计划和考核办法。.每缺一个组织的安全生产目标责任书，安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符的，扣分。；.未制定实施计划和考核办法的，扣分。定期对安全生产目标的完成效果进行考核。.未落实安全生产目标考核奖惩，扣分。；.未及时修改、调整实施计划的，扣分；.
2、未对修改、调整记录形成文件的，扣分。二、组织机构和职责（）组织机构和人员（）按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。未按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员的，扣分。建立安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。.未建立安全管理网络的，扣分；.安全生产管理网络中每缺个单位或个单位未明确安全管理人员，一项扣分。按规定配备注册安全工程师。未按规定配备注册安全工程师的，扣分。根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。未设立安全生产委员会或安全生产领导机构的，扣分。安委会或安全生产领导机构应定期召开每季度应至少召开一次安全专题会议会，协调解决安全生产问题。
3、，会议纪要中应有工作要求并保存。.未按规定定期召开安全专题会议的，的，扣分；.专题会议未及时解决安全生产问题的，扣分；.专题会议未形成会议纪要的，扣分。职责（）明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化。；主要负责人安全职责不符合安全生产法规定的，少一个条款扣分。分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责。未建立分管负责人安全责任制的，扣分。. 明确安全管理机构及安全管理人员的安全职责，对安全生产法规定的安全管理机构及安全管理人员的安全职责进行细化。安全管理机构及安全管理人员安全职责不符合安全生产法规定的，少一个条款扣分。建立、健全安全生产责任制，做到“一岗一责”
4、 ，并对职责的履行情况进行监督考核。1. 未建立安全生产责任制的，扣分；2. 安全职责与其所在岗位职责不符合，或缺少岗位职责的，一项扣分；3. 未对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员的责任制进行考核的，一项扣分。定期对安全生产责任制进行更新。1. 未定期对安全生产责任制进行适宜性评审的，扣分；2. 评审后未及时进行更新的，扣分。三、安全投入（）安全生产费用（）建立安全生产费用提取和使用管理制度，确保安全生产。1. 未建立安全生产费用提取和使用管理制度的，扣分；2. 安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣分。制定安全生产费用的使用计划：安全生产费用台帐内容与规定要求不未制定安全
5、生产费用使用计划的符，一项扣分。；保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账，载明安全生产费用使用情况。.未建立安全生产费用台帐，扣分；.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣分；.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣分。相关保险（）依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。.未参加工伤社会保险，扣分；.每漏缴工伤保险费，人次扣分。实行全员安全责任保险制。未按规定全员参加安全责任保险，扣分。四、法律法规与安全管理制度（）法律法规、标准规范（）建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。.未建立该项制度，扣分；.制度每缺一项，扣分。企业应按照规定定
6、期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。.未形成清单和数据库，扣分；.未及时更新清单和数据库，扣分。及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。未及时对安全生产管理制度进行更新的，一项不符合扣分。；规章制度（）建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。.未建立该项制度，扣分；.制度每缺一项扣分；。.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣分。按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，包含但不限于下列内容：目标管理、安全生产责任制、领导干部值班制度、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档
7、案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施报废管理、施工和检修及维修安全管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、劳动防护用品（具）管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、自评管理等。每缺少一项制度扣分。.安全生产规章制度内容应符合标准要求，应具有可操作性，并明确责任部门、职责、工作要求。责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣分。操作规程（）基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。每缺少一项操作规程扣分；操作规程内容一项不符合扣分。按规定审定并签发操作规程。
8、安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣分。评估、修订（）安全生产规章制度、安全操作规程至少每年评审和修订一次；未按规定进行评审修订的，扣分。1. 评审修订有漏项的，一项扣分文件和档案（）建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。.未建立该项制度，扣分；.制度每缺一项，扣分。.对下列主要安全生产资料实行档案管理：事故档案、重大隐患项目档案、承包商档案、特种设备档案、安全培训教育档案、建设项目“三同时”、自评档案等。每缺少一种档案资料，扣分。五、教育培训（）教育培训档案（）建立安全教育培训的管理制度，管理制度应明确培训教育管理、负责人、安全管理人
9、员、特种作业人员、从业人员、其他人员安全培训教育的内容。.未建立该项制度，扣分；.制度每缺一项，扣分。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。1. 未定期识别培训、教育需求,，扣分；2. 未根据培训需求制定各类人员的培训计划，扣分。；按计划进行安全教育培训，做好培训记录，并建立档案。1. 未按照计划要求实施培训，次不符合扣分；2. 未建立培训教育档案的扣分，,，培训教育档案每缺少个人口扣分。主要负责人和安全生产管理人员教育培训（）主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。1. 主要
10、负责人或安全管理人员未按规定取得安全管理合格证书的，每人次扣分；2. 未按规定每年进行再次教复训育的，人次扣分。从业人员教育培训（）从业人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，或未做到持证上岗的，人次扣分。.对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。1. “三级”安全教育缺一级培训或培训教育学时不符合要求的，人次扣分；2. 未对有关人员进行“四新”培训教育或未持证上岗的，人次扣分.操作岗位人员转岗、离岗半年以上重新上岗者，应进行车间(工段)
11、、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。未进行安全培训教育或，缺一级培训教育或未持证上岗的，人次扣分。特种作业和特种设备作业人员教育培训（）.从事特种作业人员和特种设备作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。1. 无操作证或失效，在现场从事特种作业，人次扣分；2. 资格证不在有效期内或未定期进行复审，人次扣分。其他人员教育培训（）.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领；对承包商所有人员进行入厂和进入作业现场前的安全培训教育。.发现次未对外来人员进行培训教育或没有外来人员培训教育记录的，次扣分；.未对承包商所有
12、人员按规定进行培训教育的，次扣分。安全文化建设（）采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。未开展企业安全文化建设的，扣分。六、隐患排查和治理（）隐患排查基本要求（）建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。.未建立该项制度，扣分；.制度每缺一项内容，扣分。制定隐患排查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人。.未制定隐患排查计划，扣分；.隐患排查计划每缺一项，扣分。编制各种安全检查表，检查表的内容应全面且有针对性和可操作性。.安全检查表不全，缺少一种扣分；.安全检查表内容不符合，一项扣分；.未开展安全检查表应用培训，扣分。.企业各种安全检查表应作为企业有效
13、文件，至少每年评审修订次。.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣分；.安全检查表未定期评审修订，扣分。排查方式、频次与内容（）.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查，确定隐患等级，建立隐患排查台账。.未按规定开展安全检查，扣分；.未建立安全检查台账，扣分；内容一项不符合扣分。；隐患排查的方式与内容应能满足企业安全生产的要求并符合相关法律法规、标准的要求，排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。各种安全检查不符合标准要求，一项扣分。隐患治理（）建立隐患治理台账。未建立隐患治理台账，扣分。；对查出的隐患下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；
14、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；，按期完成隐患治理。.未向相关部门下达隐患治理通知,或通知内容不符合要求，一项扣分；.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣分；.隐患项目未按期治理，一项扣分。建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。.未建立重大隐患项目档案，扣分；.档案内容不全，缺一项扣分。暂时无力解决和不具备整改条件的重大事故隐患，除采取落实防范措施外，书面上报主管部门和当地政府、安全监管部门。不具备整改条件的重大事故隐患纳入隐患整改计划，限期解决或停产。.未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣分；.未书面向主管部
15、门和当地政府、安全监管部门报告，扣分。、风险管控（）风险辨识（）煤层气开采企业应建立安全风险评价辨识管理制度.明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。煤层气开采企业应组织全体员工对煤层气开采生产系统、设备设施、作业活动、周边环境等存在的风险和危险因索进行排查辨识，确定风险点的位置、数量、风险类型及应对管理措施，并持续更新完善。.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣分；.风险评价范围不符合标准要求，一项扣分；。.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣分。风险评估（）煤层气开采企业应对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照熙企业职工伤亡事故分类等标准，综合考虑确定安全风险类别和等级。将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险(级，级最危险，依次降低)，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中:重大安全风险应填写清单、汇总造册。建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全
