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1、附录A 风险分级管控清单表A.1 操作及作业活动风险分级管控清单单位：风险点编号风险点类型风险点名称作业步骤序号作业步骤名称危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人备注1操作及作业活动生活照料、护理1清洁护理1.护理不周或地面积水，导致老人或护工跌伤。 2.清洗频次不足或清洗不净，导致老人发生褥疮、感染。 3.沐浴或者擦拭身体时，未调节好水温，发生烫伤。 3级一般风险其他伤害/制定生活照料服务指导手册，要求护工严格执行，并定期检查其执行情况。1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作
2、规程进行培训。/制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。班组级1操作及作业活动生活照料、护理2饮食照料1.喂食过快，或插胃管操作不当，老人发生噎食、呛咳、误吸。2.喂食不符合卫生条件的食物，导致老人腹泻、食物中毒。 4级低风险其他伤害/制定生活照料服务指导手册，要求护工严格执行，并定期检查其执行情况。1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。/制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。岗位级表C.1操作及作业活动风险分级管控清单（续）风险点编号风险点类型风险点名称作业步骤序号作业步骤名称危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果工
3、程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人备注1操作及作业活动生活照料、护理3压疮预防更换卧位、翻身处理不当，老人发生拉伤、骨折等4级低风险其他伤害/制定生活照料服务指导手册，要求护工严格执行，并定期检查其执行情况。1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。/制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。岗位级1操作及作业活动生活照料、护理4排泄护理1.协助老人排便排尿时，护理不周导致或地面积水、老人或护工跌伤。2.更换尿布频次不足或清洗不净，导致老人发生褥疮、感染。 4级低风险其他伤害/制定生活照料服务指导手册，要求护工严
4、格执行，并定期检查其执行情况。1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。/制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。岗位级1操作及作业活动生活照料、护理5给药1.未核实医嘱，严格执行三查八对。2.未核实老人吞咽能力、有无口腔或食管疾病等。 3级一般风险误食或剂量过量产生不良反应/制定生活照料服务指导手册，要求护工严格执行，并定期检查其执行情况。1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。/制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。班组级1操作及作业活动生活照料、护理6值班巡查未按频次进行排查，未及时发现老人突发意外情
5、况。3级一般风险其他伤害/制定值班巡查制度。1.岗前技能和安全培训，考试合格后上岗。 2.每年对岗位操作规程进行培训。/制定各类护理事件应急处置方案，按现场处置方案执行。班组级表C.1操作及作业活动风险分级管控清单（续）风险点编号风险点类型风险点名称作业步骤序号作业步骤名称危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人备注2操作及作业活动烹饪作业1燃气管道及灶具检查燃气泄漏，与明火或热源。3级一般风险火灾、爆炸燃气管道及附件设备完好，安装可燃气体泄漏报警装置。明确岗位操作规程并严格执行。1.厨师和炊事员持证
6、上岗。2.岗前安全培训，考试合格后上岗。3.每年对岗位操作规程进行培训。配备厨师服、厨师帽、灭火毯、防毒面具。配备应急药箱，制定火灾爆炸现场处置方案，按现场处置方案执行。班组级2操作及作业活动烹饪作业2使用燃气燃气开关量过大，造成冒火；接触高温灶台3级一般风险灼烫灶具点火使用点火棒，点火时，先点燃点火棒置于发火碗内，然后打开燃气阀，随后开启风机开关，调解风量，确认无异常，方可投入使用。按照操作规程作业每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。厨师服、厨师帽1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，
7、迅速涂抹烫伤膏，然后送医救治。班组级表C.1操作及作业活动风险分级管控清单（续）风险点编号风险点类型风险点名称作业步骤序号作业步骤名称危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人备注2操作及作业活动烹饪作业3使用燃气1.燃气泄漏；人员吸入。 2.忘记关闭阀门，出现燃气泄漏。3级一般风险中毒和窒息1.配备泄漏报警及连锁设备。2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。1.定期更换通往灶台的软管。2.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。每年对
8、员工进行危险源辨识及安全意识的培训。配备厨师服、厨师帽、防毒面具。1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。3.伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。班组级2操作及作业活动烹饪作业4使用刀具切菜、磨刀注意力不集中切伤、划伤。4级低风险其他伤害/1.切菜、磨刀过程，思想一定要集中，不得边工作边谈笑。2.切肉、排骨时用力要适度，左右手协调好，避免刀具飞溅或切伤自己。每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。2.作业人员不得佩戴项链和其
9、他容易坠落的饰品、挂物。1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。岗位级表C.1操作及作业活动风险分级管控清单（续）风险点编号风险点类型风险点名称作业步骤序号作业步骤名称危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人备注2操作及作业活动烹饪作业5使用加热设备1.徒手操作烤盘。 2.烤箱使用步骤错误。3.开启蒸车门被蒸汽烫伤。4.未停机时开箱、未戴隔热手套作业。4级低风险灼烫/1.使用前先调至所需温度进行预热，达到温度后，用柄叉或佩戴手套将
10、放置在烤盘上的食物放进烤箱内，完毕后，用柄叉取出食物。2.开启蒸车门前关闭设备电源，站在整车门后方缓慢开启。3.加热阶段严禁离岗如需离开必须调小燃气阀门。1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。3.每年对岗位操作规程进行培训。厨师服、隔热手套1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹烫伤膏，然后送医救治。岗位级2操作及作业活动烹饪作业6烹饪1.烹饪油、水等迸溅。 2.煨、炖汤时外溢4级低风险灼烫1.油锅里的油不赢超过油锅的三分之二。2.油锅加热采用温火，严防油温过高、
11、火势过猛造成油锅起火。3.过程中有人看管，汤不宜太满。4.在汤沸腾后降低炉温或打开锅盖，防止外溢。明确岗位操作规程并严格执行。1.厨师和炊事员持证上岗。 2.岗前安全培训，考试合格后上岗。3.每年对岗位操作规程进行培训。厨师服、厨师帽1.油温过高起火立即熄火关闭燃气阀门，迅速用锅盖盖上，待其冷却后打开锅盖。2.发生灼烫立即用凉水进行降温处理，后厨备好急救药品，及时涂抹药膏。岗位级表C.1操作及作业活动风险分级管控清单（续）风险点编号风险点类型风险点名称作业步骤序号作业步骤名称危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级
12、责任单位责任人备注3操作及作业活动和面机、揉面机、面条机等面食加工设备操作1开机前检查1.螺丝紧固件松动。2.铁屑、硬质杂物等混入面内或掉进机内。 3.防护罩缺失。4.未在断电情况下对辊压轮及各种附件进行安装调整； 5.面辊空隙在5mm以上。5级低风险机械伤害设备完好，安全装置完好，采用单独线路供电，安装合适的熔断器和使用耐高温的绝缘材料并安装漏电保护器。1.制定安全操作规程并严格执行。2.开机前应认真检查设备情况及电路情况，确认无误后方可开机使用。 3.班组不定期检查。1.厨师和炊事员持证上岗。2.岗前安全培训，考试合格后上岗。3.每年对岗位操作规程进行培训。1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工
13、作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。1.有人受伤后，关闭设备电源。2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。3.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。4.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。5.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。岗位级表C.1操作及作业活动风险分级管控清单（续）风险点编号风险点类型风险点名称作业步骤序号作业步骤名称危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人备注3操作及作业活动和面
