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1、附录A 隐患排查项目清单A.1 基础管理类隐患排查清单表A.1 基础管理类隐患排查清单单位： No：序号排查项目排查内容班组部门（科室）单位每日每月季度1安全管理机构及人员按规定建立安全生产管理领导小组和工作小组。按规定配备安全管理人员。按规定建立、健全全员安全生产责任制。建立的安全生产责任制，进行层层分解（包括主要负责人、安全负责人、部门（科室）负责人、员工）。2安全管理制度按规定建立、健全安全管理制度，如安全会议管理、安全投入管理、劳动防护管理、建设项目安全设施 “三同时”管理、设备设施管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管
2、理等。按规定制定、完善岗位安全操作规程，如覆盖主要设备设施操作作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。制定的安全操作规程，按照规定在现场或者设备区域进行张贴。按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或按照制度执行。如制度编制、发布、修订等过程明确，制度（文件）试行、过期废止回收销毁等规定明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到医院的安全生产管理制度中。其他不符合国家、行业要求的安全管理制度。表B.1基础管理类隐患排查清单（续）序号排查项目排查内容班组部门（科室）单位每日每月季度3安全
3、投入安全费用提取与使用管理制度。安全费用计划及使用台帐。缴纳足额的保险费（工伤保险等）。4安全教育培训主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗、实习生等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。5相关方管理相关方的相关资质及名录。相关方安全管理制度。按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。6个体防护装备按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。建立个体防护装备发放记录。按规定正确使用个体防护装备，个体防护装备日常
4、检查到位。7应急管理按规定设置或指定应急管理机构，配备应急管理人员，按规定建立专（兼）职应急救援队伍。定期组织专（兼）职应急救援队伍和人员进行训练。按规定制定各类应急预案。应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。建立应急设施，配备应急装备、物资，按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理。8事故管理发生事故后，按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理、分析等。编制人: 日期: 审核人: 日期:A.2 作业现场类隐患排
5、查清单表A.2 作业现场类隐患排查清单单位： No:风险点排查内容日常专业性节假日综合性/季节性班组级部门级单位级单位级编号类型名称风险等级责任部门检查项目危险源或潜在事件现有管控措施每日每月节假日期间每季度序号名称1区域住院病区四级护理部1紫外线消毒车触电管理措施1.加强设备仪器检查，发现电源线、插头有破损漏电现象,立即报告医疗器械科及时维修；2.消毒过程中，在显著醒目位置悬挂警示牌“正在消毒 请勿进入”。培训教育加强培训使每位员工熟练掌握仪器的性能和操作流程，了解紫外线会对人体进行辐射，而不仅仅是产生的臭氧对人体有害。个体防护正确穿戴防护用品。应急处置1.当发生意外伤害时，应立即关灯，开窗
6、通风或更换病服，用眼药水滴眼。2.如发生人员触电，应立即切断电源，用干燥绝缘物作为工具，使触电者脱离电源；如伤者出现呼吸及心跳停止，应立即给氧及除颤，并向医生呼救。2除颤仪触电工程技术1.确保除颤仪有储备电池并保证使用正常；2.除颤仪在位时须处于插电状态。表B.2作业现场类隐患排查清单（续）风险点排查内容日常专业性节假日综合性/季节性班组级部门级单位级单位级编号类型名称风险等级责任部门检查项目危险源或潜在事件现有管控措施每日每月节假日期间每季度序号名称1区域住院病区四级护理部2除颤仪触电管理措施1.除颤仪专人负责，定位放置，确保易于取放，且非使用时间正常在位；2.每日检查除颤仪性能，“走纸”（
7、或查看模拟数据）；3.每日检查保养、除颤仪及其配件，保证除颤清洁、各配件完，在使用状态；每次使用后用75 %酒精对仪器外表和电极板做好消毒4.每天检查设备状态，每周放电检查设备电池储电情况，如发现配件缺失、电线老化等情况，立刻报告器械科及时维修更换。培训教育通过培训使每位员工熟练掌握仪器的性能和操作流程，熟知报警后的应对措施，保证应急使用。个体防护正确穿戴防护用品。应急处置1.如抢救过程中出现设备故障，须做到及时调度补位，确保不耽误抢救。2.如发生人员触电，应立即切断电源，用干燥绝缘物作为工具，使触电者脱离电源；如伤者出现呼吸及心跳停止，应立即给氧及除颤，并向医生呼救。3呼吸机触电、其它伤害工
8、程技术呼吸机的主机、压缩机、加温湿化器的三个插头应插在一个接线板上，防止反复插卸造成损坏或分不清呼吸机插头与其他仪器的插头。表B.2作业现场类隐患排查清单（续）风险点排查内容日常专业性节假日综合性/季节性班组级部门级单位级单位级编号类型名称风险等级责任部门检查项目危险源或潜在事件现有管控措施每日每月节假日期间每季度序号名称1区域住院病区四级护理部3呼吸机触电、其它伤害管理措施1.呼吸机专人负责，定位放置，确保易于取放，且非使用时间正常在位；2.呼吸机在位时须处于插电状态；3.每日检查呼吸机性能，“放电”“走纸”，保证呼吸机在备用状态，确保呼吸机有储备电池并保证使用正常；4.每日检查保养、呼吸机
9、及其配件，保证呼吸机清洁、各配件完整在使用状态；每次使用后用75%酒精对仪器外表和电极板做好消毒；5.每天检查设备状态，发现配件缺失、备用电池失效、电线老化等情况，立刻报告器械科及时维修更换。培训教育通过培训使每位员工熟练掌握仪器的性能和操作流程，熟知报警后的应对措施，保证应急使用。个体防护正确穿戴防护用品。应急处置1.如抢救过程中出现设备故障，须做到及时调度补位，确保不耽误抢救。2.如发生人员触电，应立即切断电源，用干燥绝缘物作为工具，使触电者脱离电源；如伤者出现呼吸及心跳停止，应立即给氧及除颤，并向医生呼救。4胸腔镜触电、其它伤害管理措施1.每次投用前开机检查胸腔镜性能及配件是否正常，如有
10、异常及时报修；2.加强日常检查，发现电源线老化破损等情况立即报告器械科；3.每日保养胸腔镜，使用75%酒精对穿刺套管进行消毒。个体防护正确穿戴防护用品。表B.2作业现场类隐患排查清单（续）风险点排查内容日常专业性节假日综合性/季节性班组级部门级单位级单位级编号类型名称风险等级责任部门检查项目危险源或潜在事件现有管控措施每日每月节假日期间每季度序号名称1区域住院病区四级护理部4胸腔镜触电、其它伤害应急处置1.如抢救过程中出现设备故障，须做到及时调度补位，确保不耽误抢救。2.如发生人员触电，应立即切断电源，用干燥绝缘物作为工具，使触电者脱离电源；如伤者出现呼吸及心跳停止，应立即给氧及除颤，并向医生
11、呼救。5烤灯触电、灼烫工程技术设有温度控制系统。管理措施1.通电、断电不能随意触摸；2.定期检测并做记录；3.每日检查器械电源线及插头是否完好，发现隐患立即上报器械科。个体防护正确穿戴防护用品。应急处置如烤灯治疗的位置附近可燃物被引燃，应迅速切断电源，就近取用灭火器按照操作规程进行灭火。2区域病理分析区三级病理科1通风柜中毒和窒息、其它伤害工程技术通风柜须自带视窗防落销等保护装置。管理措施1.每月检查钢丝绳有无起毛、搅绳等状况；2.每天工作前检查通风柜排风系统状态；3.作业结束后，至少通风20 min以利于有害气体被充分吸走。个体防护正确穿戴防护用品。应急处置1.如遇运行故障或停电，应做好收尾工作，停止作业，撤离现场。2.如发生人员中毒，应立即开窗通风，将伤者转移至空气良好的区域，如伤者出现呼吸及心跳停止，应立即给氧及除颤，并向医生呼救。表B.2作业现场类隐患排查清单（续）风险点排查内容日常专业性节假日综合性/季节性班组级部门级单位级单位级编号类型名称风险等级责任部门检查项目危险源或潜在事件现有管控措施每日每月节假日期间每季度序号名称2区域病理分析区三级病理科2脱水机火灾工程技术1.与通风柜配合使用。管理措施1.科室区域内严
