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1、郑州装备安201423号关于印发郑州铁路装备制造有限公司推进安全管理规范化实施办法的通知所属各事业部、机关部室、集体企业：为进一步深化公司安全风险管理，推进安全管理规范化，按照路局郑州铁路局推进安全管理规范化实施办法（郑铁安函201451号）和多元办非运输企业推进安全管理规范化实施办法（郑多经安函201418号）要求，公司制定了郑州铁路装备制造有限公司推进安全管理规范化实施办法，现予以公布。各机关部室、事业部、集体企业要以安全管理规范化为抓手，进一步深化安全风险管理，推进公司的安全管理规范化建设。 郑州铁路装备制造有限公司 2014年3月27日郑州铁路装备制造有限公司推进安全管理规范化实施办法
2、实现管理规范化、岗位作业标准化和岗位风险明晰化，是安全风险管理的重要内容。为深化公司安全风险管理，依照路局及多元办安全工作要求，把推进安全管理规范化作为强化风险管理的突破口，把健全权责清晰的安全管理职责作为管理规范化的基础，把工作标准作为履行安全职责的具体要求，把工作流程作为完成管理工作任务的具体步骤，通过推进安全管理规范化建设，进一步深化公司安全风险管理。一、明确工作方向，提高思想认识1.风险管理必须贴近实际。安全管理规范化是安全风险管理的重要内容，要从加强管理入手，注重从源头上防范安全风险，强化安全管理基础，推动安全管理规范化。克服风险管理针对性不强、离现场实际过远、闭门造车等倾向、提高风
3、险管理的实用性。2.突出管理问题的风险研判。紧密围绕管理问题这一安全生产的主要风险源，健全完善管理岗位安全职责工作标准和工作流程，强化安全过程管控，严格管理履职考评，实现安全管理职责明晰、制度健全、决策严谨、指导有力、方法科学、考核到位的规范化管理格局。3.解决安全生产突出问题。通过推进安全管理规范化建设，进一步强化安全基础管理，解决安全管理职责不清晰、工作标准不全面、工作流程不完整等问题，克服管理不规范、职责不明确、责任不落实、考评不全面等安全管理中的惯性问题，提高风险管理水平。二、加强领导，成立组织，有序推进规范化建设1.成立推进安全管理规范化领导小组。组长：总经理、党委书记副组长：公司领
4、导班子成员成员：机关各部室负责人领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，安全管理部负责人任办公室主任，负责推进安全管理规范化工作的沟通、协调与信息汇总等日常工作。2.各事业部、集体企业必须高度重视推进安全管理规范化工作，成立相应组织机构，主要领导亲自部署，分管领导分工负责，明确工作重点，完善推进安全规范化的工作措施，扎实推进安全管理规范化建设。3.动态改进完善。建立安全管理规范化建设长效机制，结合管理机构、生产组织调整和新技术、新设备、新工艺的投入使用等新情况，不断优化完善提高，确保安全管理职责、工作标准和工作流程的适用性和有效性。坚持与作业标准化同部署、同检查，不断开展综合评定，完善和改进
5、安全管理规范化工作。4.抓好工作结合。推进安全管理规范化工作要与推进作业标准化相结合，与检查整治常态化相结合，与安全生产专项整治相结合，不断改进工作方法，优化活动载体，突出工作重点，层层落实责任，确保收到实效。三、明确职责，细化标准流程1.规范管理职责。健全完善权责清晰的安全管理职责。各管理岗位必须进一步明晰安全管理职责，做到全面覆盖、分工明确。必须以工作职责中的安全内容为基础，以安全生产法律法规和铁路行业技术规章标准为依据，根据各部门、各岗位安全管理职能定位，制定和完善安全管理职责。紧密结合现场生产作业流程，按照“负什么责、怎么负责”的要求，明确制定的依据、职责范围、工作项目和方法，做到每项
6、安全工作有落实部门、所有责任可追溯。2.细化工作标准。把各管理岗位的工作标准作为履行安全职责的具体要求，规范管理行为。根据规章制度和现场管理实际，对安全管理职责逐条分解，梳理各岗位具体工作任务，明确每项工作的管理依据、适用范围、量化要求、工作目标等内容，使安全管理职责变为可以实际操作和有效落实的工作标准，使管理人员清楚“做什么、怎么做、做到什么程度”；结合现场安全生产的每项工作流程，明确各级管理干部“管什么和怎么管”；明晰和落实各项工作的完成时限、频度、范围和质量标准，在符合规章制度要求和现场管理岗位实际的基础上，体现定性定量标准，做到量化具体、内容明确、操作性强。3.明晰工作流程。动态分解工
7、作流程，明确安全管理工作具体步骤及关联关系，确保管理工作条理化、规范化。依据安全管理职责和工作标准，对本层级职责范围内的重点工作进行梳理，按照图示化、明示化、流程化要求，逐级细化分解每项工作流程，明确工作任务名称、具体步骤、责任主体、工作内容、办理时限和协调配合等项目和内容，对重点环节中的有关规定或要求进行提示，做到有始有终、衔接紧密、过程清晰。对营业线施工、外场施工、轨道车厂内调车、受限空间作业、大型机电设备修理安装等重点工作，要逐级制定科学的工作流程和施工方案，并按部门和岗位分解任务，责任明确到人，防范因工作随意导致的人为失误。4.严格日常管理。按照逐级负责的原则，以领导负责、分工负责、专
8、业负责、岗位负责为重点，逐级组织制定各层级、各管理岗位安全管理职责、工作标准和工作流程，科学界定结合部管理责任，并经严格审核后实施。各事业部、集体企业每年要组织对安全管理职责、工作标准、工作流程执行落实情况进行全面审查，针对管理机构、生产组织调整和新技术、新设备、新工艺投入使用以及安全问题深度分析，查找安全管理职责、工作标准和工作流程存在的缺陷，不断修订完善，确保适用有效。公司相关机关部室要加强检查指导，定期检查和监督公司以及事业部、集体企业层级的安全管理岗位职责、工作标准、工作流程的制定、审核、执行、考核、修订等工作，加强对各级干部的日常考评和考核，促进安全管理规范化逐步完善。 四、强化管理
9、，严格履责1.加强安全过程管理。各级专业管理部门要发挥安全管理的主导作用，动态分析和预测本事业部（集体企业）安全形势，针对安全突出问题和惯性问题，及时采取管理措施。结合安全风险管理相关要求，加强新形势、新情况、新问题的风险研判，超前采取安全防范措施。各事业部、集体企业要强化安全生产过程的掌控，畅通安全信息，缩短安全分析周期，强化对规、对标、对责，分析查找每一个安全问题的管理根源，采取对话会、安全分析会、现场剖析等形式，分析安全管理问题，研究制定整改措施，提高安全预警水平。2.落实检查整治常态化。各事业部、集体企业要紧密结合自身安全管理工作实际，细分各个时期、各个时段安全风险控制点，将安全检查整
10、治工作常态化。采取阶段全面检查、定期全面排查等方式，固化常态化检查内容和模式，准确筛选和研判现场控制重点和难点，采取专项整治和常态化治理的方式，克服设备质量、安全管理、队伍素质、环境安全等方面的问题，提高现场安全控制力。3.着力防控安全突出问题。对安全重大隐患和安全突出问题继续实行挂牌督办和专项整治，制定整改措施和解决方案，动态掌握整治情况，确保整治效果和整治质量。各事业部、集体企业继续按照公司郑州铁路装备制造有限公司安全生产问题挂牌督办办法（郑州装备安201358号）要求，细化本事业部、本集体企业督办项目及督办责任，细化方案，逐项落实。定期更新挂牌督办项目，及时公示，对不能按期完成的，要追究
11、项目督办责任。安全专项整治要与挂牌督办相结合，做到有目标、有检查、有通报、有评估、有验收。各事业部、集体企业的安全分析会要重点分析挂牌督办事项和安全专项整治工作开展情况、整治效果，保证按计划推进整治项目。4.明确基本量化要求。以明确安全管理基本量化要求为突破口，逐步实现安全风险全过程管控。各事业部、集体企业要对技术规章制度适用性和落实情况定期开展专项检查，对安全隐患进行集中整治，对安全重点工作落实情况进行有计划的检查调研，坚持对安全事故或典型问题进行深度分析。结合干部责任制考核把各级管理人员安全工作量化要求落实情况作为干部履职的重要内容，通过考核促进岗位安全管理职责的落实。5.抓好安全管理督查
12、落实。以各级管理人员履行安全管理职责、执行工作标准和工作流程为重点，健全完善干部履责督查、安全检查评估、安全问题督查督办等制度。公司人力资源部、安全管理部和纪委监察部门要加强干部作风的跟踪考评和督查，定期抽检公司机关部室、事业部、集体企业安全生产责任制履责情况，促使各级管理人员主动抓管理、抓落实，主动思考问题、解决问题。6.提高安全管理人员综合素质。各机关部室、事业部、集体企业要落实干部安全管理培训责任，进一步健全完善安全管理培训教育制度，并将干部安全培训教育纳入年度工作计划。各级安全管理人员安全培训教育纳入安全监督检查计划，不断提高安全培训质量，逐步实行先培训后上岗和持证上岗。严格培训过程和
13、质量考核，提高各级安全管理人员的综合素质。五、严格考核，落实责任追究1.加强履责过程考评。以“抓好落实”为重点，坚持“过程与结果”并重，加强涵盖各级管理人员的安全履责考评，覆盖各管理岗位的安全管理职责、工作标准和工作流程，健全完善全体干部的履责考评制度。干部的日常管理行为与分管工作、分管部门的安全实际效果相挂钩，明确具体考核标准和程序，加大管理过程和履责质量的考评力度，促进各级干部履职尽责。2.强化安全责任追究。发生安全事故或现场管理失控的，必须追根溯源查找管理责任，深入查摆安全管理职责、工作标准和工作流程的落实和执行情况，按照“问题在现场、原因在管理、根子在干部”的分析机制，依据安全生产分工
14、负责制追究相关领导和干部的管理责任，并按管理、工作落实情况追究相关管理部门的责任。反复发生同类性质事故的，或本事业部、本集体企业连续发生严重事故的，从严追究管理责任。六、统筹安排，抓好规范化阶段推进为有序推进公司安全管理规范化建设，分四个阶段循序推进。第一阶段（一季度）：全力以赴抓好春运期间安全生产工作。以营业线施工以及外场施工安全为重点，全面分析、总结春运期间各类安全风险管理经验，优化、提炼和完善重点工作流程，使安全规范化管理建设初步实现图示化、明示化和流程化。第二阶段（二季度）：完善安全管理规范化制度建设。各机关部室、事业部、集体企业按照公司安全规范化管理建设要求，规范各级管理岗位职责，细
15、化各管理岗位工作标准，同时结合工作标准进一步完善岗位责任制，明晰岗位工作流程，日常管理实现规范化。各事业部、集体企业安全生产分析会议制度合理并固化，挂牌督办、重点帮促、问题库管理等管理制度明确并有效实施，各类施工、重点工作工作流程合理，分解清晰，责任明确。第三阶段（三季度）：全面规范和实施安全规范化管理。在推进安全管理规范化的基础上，一并推进现场作业标准化和岗位风险明晰化，全面带动和深化公司的安全风险管理工作。干部考核量化到位并有效实施，风险动态研判准确及时，现场作业控制到位，检查整治常态化推进有力，安全生产关键项点排查及时并有效控制，安全管理规范化基本成形，并得到有效执行。第四阶段（四季度）：总结和深化安全管理规范化建设。结合实际，总结安全风险管理成效，提炼安全规范化建设中的成功经验，查摆工作中存在的问题和不足，重点帮促管理弱化部门、事业部、集体企业，巩固和深化长效机制建设，对长期推进规范化管理作出安排部署。 郑州铁路装备制造有限公司综合部 2014年3月27日印发11
