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1、-1 目的对公司产品的每一份销售合同及订单（包括书面或口头订单）在签订前都必须进行评审，以充分了解和理解顾客的所有要求，确保按合同规定的要求向顾客提供满意的产品。在生产管理过程中，计划的分解、计划下达，制造部门按计划组织生产，生产部对整个生产过程的检查、协调、考评等工作，能做到快速、准时和有效性，并控制逐级管理的原则，使制造单位能按时、按质、按量提供合格产品。2 适用范围 适用于公司产品所有销售合同的评审及计划管理3 职责3.1 销售部是合同评审及跟踪执行的归口管理部门，组织、协调合同评审及执行的活动；3.2 技术部负责对技术能力进行评审，对处理产品生产中的技术及工艺问题。3.3 质量部负责对
2、质量保证能力进行评审，并监督产品生产过程中的质量保证。3.4物资部负责材料供应3.5 生产部负责交货期限、交货数量质量；生产部下达分解生产计划，对天标计划、滚动计划及有关指令进行组织生产。对计划的运行过程起检查和协调考评部门。3.6 财务部负责对产品价格进行评审；4.术语和定义：4.1天标：每月根据每种产品的生产计划数进行分解，确定制造单位每天必需确保的数量。对天标计划、滚动计划及有关指令进行组织生产。5 合同评审控制工作流程及工作流程说明：5.1工作流程合同评审工作流程作 业 流 程权责单位/领导表 单与顾客沟通NOYES生产实施NOYES接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案纠正预防合同
3、执行状况评价执行交付反馈状况评价生产反馈制订生产计划归档和传递合同变更需求签定合同退单审批组织评审销售部/经理销售部/经理销售部/经理生产经营副总或其授权人销售部/经理销售部/经理生产部/经理各有关单位/单位领导各有关单位/单位领导生产部/生产经营副总各有关单位/单位领导销售部/经理各有关单位/单位领导与顾客沟通记录合同修订记录合同/订单合同订单记录表5.2 合同评审控制工作流程标准序号流程块工作内容或标准一接收顾客合同（或订单）需求，拟定合同草案销售部接收顾客提出的需求信息，拟定合同草案，确定合同的评审形式；对顾客的要求必须转化为有明确的文字规定（包括合同草案、口头订单或电话订单）。二组织评
4、审1、评审要求： 1)销售部可采用会签或会议的方式组织各相关单位进行合同评审，做好评审记录，建立合同台帐； 2)零售产品的合同评审，由有关业务人员负责进行，生产经营副总或其授权人员批准，做好评审记录，建立合同台帐； 3)对口头订单或电话订单，销售部应做好记录，确定属于何种形式，并按评审方式的要求进行评审，做好相关台帐、记录； 4)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； 5)公司有能力满足合同或订单的要求； 6)各单位的意见不一致或与顾客的意见不一致时，由销售部负责协调，取得一致意见后方可签订合同； 7)合同的修订，由销售部负责公司内外的协调，修订后的合同由原批准人批准，销售部做好记录；对
5、重大的合同修订，由销售部重新组织评审，必要时请顾客参加评审；销售部把修订后的有关信息及时、准确地传递给公司各有关单位； 8) 对某些情况下，如网上销售合同的评审，只对产品目录或产品广告内容等信息进行评审时，必须得到顾客的同意。2、评审内容： 1)合同规定的技术要求，顾客指定的特殊特性，质量保证要求，有关安全保障要求，型号，供货数量，交货期限，交货地点，交付方式，标识，包装要求等； 2)对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析。3)价格、付款方式及期限，违约责任，解决合同纠纷的方式，以及其他约定事项等。3、评审单位：1）销售部是合同评审的主责单位，负责组织评审，合同传递
6、，内部和顾客沟通；2）生产部负责对超生产能力计划的交货期限、交货数量的评审；3）财务部负责对产品价格、付款方式及付款期限的评审；4）委托股司公司办负责合同的法律性评审；5）物资部负责对超采购能力计划的外购外协件采购及材料供应能力的评审；6）技术部对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析和技术协议评审；7）质量部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审。4、评审方式：4.1对股司（营销）订单的评审：1）已生产过产品的订单由销售部根据生产情况负责评审，订单即为评审记录；2）第一次生产的产品的订单由销售部、技术部进行评审，销售部接单后传递给技术部，技术部对制造可行性
7、进行评审，编制开发任务书，注明评审意见，并传递开发任务书给销售部，开发任务书即为评审记录。对同意开发的，开发任务书即为生产订单，不同意开发的，由销售部与顾客沟通。4.2对其他顾客的合同评审：销售部接合同草案后，采用会签或会议的形式组织各相关单位进行评审，评审记录为合同评审表。同意签合同的由销售部下达生产订单，不同意的，由销售部与顾客进行沟通并进行退单处理。三审 批公司生产经营副总经理或其授权人批准合同的签订。四1、退单当公司评审无法满足顾客要求时，经生产经营副总或其授权人审批，由销售部与顾客沟通，进行退单处理。2、与顾客沟通1、 经评审就有疑问的方面，销售部应及时与顾客进行沟通，以完全理解顾客
8、要求。2、 公司能力不足时，销售部应向顾客说明，以求顾客谅解。3、 在生产过程中出现不能按顾客要求完成的，销售部应及时报告顾客。4、经与顾客沟通后应重新修订合同草案并评审。3、签定合同销售部代表公司与顾客签订合同（含技术、质量协议）。五归档和传递销售部负责销售合同和技术、质量协议的归档并传递给顾客，将原件传递给财务部归档。 六下达订单销售部根据销售计划及时下达订单，传递到生产部及相关单位执行。七制订生产计划 生产部根据订单制订生产计划并下达各生产单位。 八生产实施各生产单位根据生产计划组织生产。九生产反馈对在生产过程中出现的不能按要求完成的情况，各生产单位应及时报告生产部。十反馈状况评价生产部
9、组织有关单位对反馈情况进行评价，对确实不能按订单要求完成的，由生产部提出合同变更需求信息，并报告销售部；对可以按订单要求进行的，生产部组织生产。十一1、执行交付 各有关单位按订单要求完成产品的交付。2、合同变更需求销售部根据生产部提出的合同变更需求信息，向顾客提出合同变更需求。十二合同执行状况评价销售部每月对订单完成情况进行统计分析，测评定单或合同完成率，做出评价报告，并在全公司发布。 十三纠正预防每月底各单位根据本单位订单完成情况，制订相应的纠正预防措施并实施。 6.生产计划管理工作流程标准6.1工作流程作 业 流 程权责单位/领导表 单顾客紧急订单接收订单现状调查（库存量、订单需求、生产能
10、力、在制品）生产指令分解生产计划生产天标计划（每天）、滚动计划（每周）生产实现检查、协调管理评审计划评价设备、人员等需求分析生产部生产部生产部生产部天标表滚动计划表生产单位制造单位生产部生产部生产进度日报表月度生产统计完成情况表生产管理扣罚申请复议表天标反馈考核日报表生产指令通知单、办公系统通报制造单位办公系统整改计划生产部6.2工作流程说明序号流程块工作内容或标准1接收订单销售部在ERP系统下达生产订单，生产部及相关制造单位在系统上查看和接收。2现状调查（库存量、订单需求、生产能力、在制品）生产部根据销售部对制造单位下达的生产订单，为了满足股司装机及市场的需求，在相关报表和ERP系统上，对股
11、司包括配司的库存量统计、制造单位的生产能力分析，订单需求及在制品评估。3分解生产计划生产部根据掌握有关信息（安全库存、生产能力、订单需求、在制品）按订单需求的有关要求，结合股司及配司的生产需要，做当月订单的分解。 4生产天标计划、滚动计划整理完毕后，采用天标计划表、滚动计划表在办公系统上，定期每月、每周或每天下达天标计划和滚动计划到相关制造单位。5生产实现一、正常情况下:1、制造单位接到生产部下达的天标计划或滚动计划后，结合销售部下达的订单的相关需求，对订单进一步的评审,有能力生产的根据销售部及生产部下达的生产计划和指令，分解到班组及个人，并做好工艺的设计、材料的申报、工装设备、领料等相关的准
12、备工作，同时要组织好各项过程排产工作。2、制造单位无能力生产或生产计划存在有相关问题的，采用办公系统反馈到生产部和销售部，其部门在一天内要作出明确的答复和调整。二、异常情况下：1、遇到顾客紧急订单由生产部在办公系统和ERP系统接收。2、生产部根据应急订单需求的情况作出指令，并按要求下发相关制造单位，制造单位要按快车道的形式组织好排产工作。6检查、协调制造单位在生产运行过程或当月中，生产部对生产计划的生产进度情况进行检查跟踪，遇到问题进行沟通和协调，必要时作出指令性的要求。7计划评价在生产运行当中或月终,生产部根据各制造单位,生产计划完成情况，即计划完成率、天标完成数、品种完成率、做出汇总分析和通报，并通过生产管理制度作出奖罚考评。8设备、人员等需求分析制造单位对当月的生产计划、天标计划、滚动计划完成情况进行综合分析，属于无法按照有关计划指标完成任务的要做出整改计划，并及时上报生产部。9管理评审生产部接到制造单位的整改计划后，按相关要求进行评审，并落实有关指令的要求反馈到制造单位。7.相关文件/数据：序号文件编号文件名引用处1生产管理制度2生产管理奖励办法 8、质量记录表单：序号质量记录号名称使用处保存时间存放1生产进度日报表制造单位1制造单位2月度生产计划完成情况统计表制造单位生产部1制造单位生产部精选文档，欢迎下载
