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1、产品标识与可追溯性办法文件编号QP0801版 次1.1页 次1/4发行日期1999.4.20.1目的： 为达成品质之鉴别与追溯功能，以充分了解产品在材料使用及制程中生产情形，以为 品质记录时之依据。2适用范围： 凡材料之使用、在制品及成品之检验，并稽核流程卡之工作内容及保管之。3名词解释： 无序 号修 订 日 期修 订 内 容修 订 部 门会审部门会审签名编制：审查：核准：日期： 产品标识与可追溯性办法文件编号QP0801页 次 次2/4流程图 流 程 图责任者相关说明使用表单出 货不合格品标示不合格品标示领 料在制品追溯与鉴别领 料入 库合格标示不合格品标示进料鉴别材料规格 NG 入料检验
2、OK NG 成品检验 OK NG 出货包装稽核供应商仓管品管品管品管仓管制造部制造部、生管、品管品管品管仓管品管品管出货产品标示与追溯性办法进料检验办法检验与测试状态管制办法成品检验办法厂商包装明细标签物料不合格标签物料合格标签流程卡流程卡成品包装规范交货单产品标识与可追溯性办法文件编号QP0801页 次 次3/45作业内容 5.1 物料鉴别： 5.1.1 供应商对所提供之物料，给与唯一识别之编号 5.1.2 厂商进料时，材料之外箱标签注明料号或规格、数量等标示。 5.1.3 进检之材料经检验后依检验与测试状态管制办法将合格与不合格之物 料分别标示后，合格品办理入库。 5.2 在制品鉴别： 5
3、.2.1 制程中之在制品以“流程卡”（附表一）跟随各工程站，从裁线、脱皮、打 端子、打弯角、热缩、镀锡、半成品外包、穿HOUSING、组立到成品检验 测试完成。 5.2.2 流程卡置于产品架上便于各工作站填写，至入库时由品管统一收回并至少 保存一年。 5.2.3 品管不定时稽核流程卡填写之工作内容，如发现未依规定填写者，应立即 通知制造部改正。 5.2.4 流程卡开立及填写： 生管接获业务订单通知时，则开立工号通知制造单位。 制造单位开立流程卡时，需注明工号、料号、规格、交期、数量，工号 之编定以一批一工号为原则，急件以粉红色流程卡，一般件则以白色流 程卡以区别生产之紧急性。 各工作站之操作人
4、员，需于流程卡内之该工作站签名并填写日期以示 完成。 5.2.5 品质发生重大不良或客户取消订单时，须立即生产，半成品及流程卡是不 流入下一工程。并于流程卡上标注，等待相关单位协商处理方式。 5.3 成品之鉴别： 成品检验完成后，于入库或出货时，外箱上需贴有明细标签（附表二），并注明料 号、数量、日期及客户别名称。 5.4 产品之追溯性： 5.4.1 当产品产生品质变异或客户抱怨退货时，则需追溯产品之生产时间、数量 及生产状况，以做分析、矫正预防改善。 5.4.2 物料之追溯： 物料产生不良时，依“领料单”（附表二）查核使用之数量、日期、料号， 立即追溯制程中使用之数量并追回重检，且对库存之同
5、一批材料重新决定 处置方式，以确保产品品质。 5.4.2 在制品及成品之追溯： 制程巡回检验及成品检验之表单需注明该批之工号，以便追溯。 产品之追溯以流程卡之工号追溯生产数量及日期。 制程中产品之品质变异，则依品质变异与矫正预防程序处理，并以 流程卡追溯前制程生产状况，以找出问题点所在处并寻求改善方法。 5.5 流程卡之管理： 5.5.1 流程卡于入库时需记载数量、日期交由品管保存以便追溯。 5.5.2 品管依据检验记录及参考流程卡之资料作为统计、分析、回馈及改善后之 追查。产品标识与可追溯性办法文件编号QP0801页 次 次4/46附表： 6.1 流程卡（附表一） 6.2 交货明细标签（附表二） 6.3 领料单（附表三） 6.4 物料合格与不合格标签（附表四） 6.5 交货单（附表五）7参考文件: 7.1 检验与测试状态管制办法（QP1201） 7.2 品质变异与矫正预防程序（QP1401） 7.3 物料检验规范 7.4 成品检验规范 7.5 巡回检验规范 7.6 成品包装规范 H2002
