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1、2016述职报告 质量总监 2016年01月07日 目录 1 2 3 4 5 2 4 28 2020 7 6 8 9 10 3 4 28 2020 2016年度工作汇报 1 2 4 4 28 2020 工作推进 GSP流程执行情况 档案管理 50 GSP流程执行情况 收货 25条 6 4 28 2020 GSP流程执行情况 到货检查 25条 检查项目256条 7 4 28 2020 GSP流程执行情况 色标管理 8 4 28 2020 GSP流程执行情况 在库管理 34条 9 4 28 2020 GSP流程执行情况 出库复核 12条 10 4 28 2020 财务部 库管员 GSP流程执行情况
2、 库存盘点 11 4 28 2020 GSP流程执行情况 设施设备管理 49条 12 4 28 2020 运输工具冷链运输单据 记录出车记录 GSP流程执行情况 运输管理 17条 13 4 28 2020 风险控制 禁止现金交易 个人购货限制 送货委托书 OTC销售发票 硬件投入 质量目标 资质控制 入库验收 采购渠道 储存管理 销售管理 运输管理 质量监督 质量管理体系内审 16 4 28 2020 组织机构人员设施设备体系文件计算机系统 五大关键要素 关键要素合规 运行状态合规 17 4 28 2020 2016年监管动态 2016年4月26区局专项检查 2 公司质量事件回顾 1 1 2
3、2 温湿度监控升级 发电机 冷藏车维修 公司储运工作 增加设备 保温箱2台 冷库除湿机1台 维修设备 20 4 28 2020 2016年全年入库 10467件2016年全年出库 10279件 21 4 28 2020 公司储运费用 增加原因 电费增加 10637元 2015年11500元 车辆费用 19495元 23 4 28 2020 公司质量管理工作 基础工作 哪些监管动态和公司有关 2016年5月XX所例行检查 2016年6月3日XX区局专项检查 2016年7月5日XX区局专项检查 1 3 2 公司质量事件回顾 4 2016年12月市局现场检查 依据新版的医疗器械相关规范 修订质量管理
4、体系文件 公司质量事件回顾 27 4 28 2020 2 3 冷库供电线路改造 公司储运工作 设施设备 3 冷库除湿机1台 28 4 28 2020 公司储运费用 库房改造 17500元设施 设备 18846元 30 4 28 2020 流程执行情况 31 4 28 2020 回顾 2016年上半年计划质量员 人员变动大 学习 成长库管员 学习 成长其他岗位人员日常工作中强化GSP规范细节现有人员配置 质量3人 储运5人 2016年团队建设及人员培养 32 4 28 2020 2016年工作改进 温控系统的突发状况 33 4 28 2020 竞聘岗位及竞聘原因 5 1 2 34 4 28 20
5、20 流程顺畅无干扰可控业务形态较多基本可控内审 不合格项 处理措施未程序化 2016年工作综述 1 2 XX公司 内审2 外审3 XX公司 70分 80分 35 4 28 2020 继续强化质量意识 企业负责人重点强化 监管形势 业务增长信息传递与沟通机制ERP 雨人医药流通F4 EnterpriseResourcePlanning企业资源计划 理想状态 数据在各业务系统之间高度共享 所有源数据只需在某一个系统中输入一次 保证数据的一致性 责任落实机制各部门的质量职责人员培训持续性 2017年战略分解 36 4 28 2020 2017年质量目标分解 各部门 质量部 全面质量控制 84 财务
6、部 进 销票据控制 2条 采购部 按流程购进 18条 行政部 质量部 人员档案管理 15条 储运部 储存 运输质量保证 137条 37 4 28 2020 2017年质量部目标分解与工作推进 38 4 28 2020 2017年工作计划 2017年工作计划 2017年公司储运费用预算 41 4 28 2020 2017年公司储运费用预算 合计 182500元 42 4 28 2020 2017年团队建设计划 定编8人 43 4 28 2020 质量员 学习 成长独立完成质量管控工作质量主管 锻炼 成长强化内审 完善纠正措施库房人员 继续强化GSP规范细节配送人员 17条 6条 配送流程的规范依然要加强 2017年团队建设计划 44 4 28 2020 管理方式改进 45 4 28 2020 感谢领导们和各位同事们对我们部门工作的支持和鼓励 感谢我们团队每一位同事的劳动付出 只有完美的团队 没有完美的个人 THANKYOU 结束语 46 4 28 2020
