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1、Doc. No.制定日期改订日期版次(修订)V02文件名称产品鉴别与追溯作业程序页 次3 of 3制定部门品保部1. 目的 Purpose本程序旨在建立公司各流程阶段之产品识别管制重点及据以追溯事件流程之责任、原因鉴别，以利于制程作业及现场管理之有效督控及持续改善。2. 适用范围 Scope自产品之接收、生产、服务各阶段之识别状态管理及产品批号、序号、料号作为追溯管理要求之作业规范，均属本范围。3. 权责 Authority and Responsibility3.1运储单位：原物料数量、品名、料号及包装状态等确认。3.2制造单位：制程中产品状态的资料建立。3.3 品保单位：原物料/成品之品名
2、、料号及相关资料的建立及确认。4. 名词定义 Terms Definition无。5. 作业流程 Operation Flow 无。6. 作业内容 Operation Description6.1 产品识别管制 6.1.1 接收:仓储单位对料号、批号及制造日期等予以识别，依”搬运、储存、包装、保存与交货管制程序(A2OS001)” 、”物料编码原则(H3OS004)”规定作业。 6.1.2 入料检验:IQC人员需将待验品及检测完成品(合格or不合格)之状态识别or区隔，依”进料检验管制作业程序(A2QM011)” 、”不合格品管制作业程序(A2QM012)”规定作业。6.1.3 生产制造:对现
3、场元件规格、型号与制令或备料单上资料核对，批号、制造日期予以注记，设备、治具及产品标识和状态识别，依”制程管制作业程序(A2MF003)” 、”不合格品管制作业程序(A2QM012)”规定作业。 6.1.4 服务:CS人员对客退品或召回品标示注记退返日期、批号等，依”客诉抱怨处理作业程序(A2MS001)”规定作业。6.1.5系统建立与维护6.1.5.1系统建立(MES)/(SFC):计算机室人员依”LCM-MES-System-ED-Doc(A3IT001)” 规定作业及”Monitor ，如有突发状态(系统不能正常使用)时，现场可先行用”Run Card”进行作业，系统恢复正常时，相关资料
4、可进行补Key作业。6.1.5.2 系统维护: 计算机室人员依”信息管理作业程序(A2IT001)”作业。6.1.6厂内原物料、零件、委外加工件及组件代号应依“物料编码原则(H3OS004)”核定不可重覆且具产品初步规格、属性辨识之唯一料号。6.2 记录保存:依“质量记录管制程序 (A2QM002)”规定管制之。6.3 检测状况标示：6.3.1 适用时机：凡须依产品验证与检验、测试要求执行检测管制之零组中、半成品、成品、客户供应品、客退品或维修完成品。6.3.2 区隔管制：依厂内检验作业流程及管制需求概略划分区域为：原物料/产品状态配合标示待验零组件、半成品之待验暂存待验牌验收、检测合格品(零
5、组件、半成品、成品)之待入库暂存绿色合格标签检测合格品(零组件、半成品、成品)之待配送交运暂存绿色合格标签验收、检测不合格品(重工、特采)之集中存放区重工标签、特采标签验收、检测不合格之待退厂商品存放区退货标签验收、检测不合格须报废处理品红色报废标签客户维修完成品之待退返存放区绿色合格标签6.4 记录保存:依“记录管制程序 (A2QM002)”规定管制之。6.4.1 鉴别:依“产品鉴别与追溯作业程序”予以鉴别。a.必要时在产品外箱上贴绿点(约12CM)表示符合环境管理物质标准，一般为标示者代表，超过含量者外箱贴上黑点(约12CM)表示含有不符合环境管理物质标准，符合环境管理物质标准之产品和含有
6、不符合环境管理物质标准之产品不能混淆在一起.b.外箱标示若客户有特殊要求时，则依客户要求标示。6.4.2 追溯:当发生异常需追溯时，依”产品鉴别与追溯作业程序”予以追溯。7. 参考资料 Concerned Documents 7.1 LCM-MES-System-ED-Doc(A3IT001) 7.2 XXXXXXXXX(XXXXXXXXX) 7.3 物料编码原则(H3OS004) 7.4 进料检验管制作业程序(A2QM011) 7.5 制程管制作业程序(A2MF001) 7.6 生产管理作业程序(A2OS003) 7.7 矫正预防措施改善作业程序(A2QM008) 7.8 质量记录管制程序(A2QM002)7.9 客户抱怨处理作业程序(A2MS001)8. 附录 Attachment 无。
