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1、Doc. No.制定日期改订日期版次(修订)V06文件名称记 录 管 制 程 序页 次4 of 4制定部门品保部1. 目的 Purpose 为使公司的质量(包含环境管理物质)与环境记录都具有追溯性、延续性，以确保公司的质量与环境需求能有效的维持，且质量与环境系统均可有效的运作，而订定之。2. 适用范围 Scope 2.1凡各种管理系统所规定之各项记录及表单。2.2客户供应商或外部校验、试验机构所或指定提供的记录。3. 权责Authority and Responsibility3.1 记录的产生，由各部门依相关作业规范的要求确实填写，且各部门自行负责其记录之鉴定、搜集、取阅、归档、储存、维护与
2、销毁。4. 名词定义 Terms Definition无。5. 作业流程 Operation Flow流程图权责单位使用表单品質與環境記錄保存品質與環境記錄歸檔品質與環境記錄建立作廢處理維護更新各部门各部门各部门各部门各部门6. 作业内容 Operation Description: 6.1记录之填写，应清晰、易读。6.1.1各记录之填写，严禁使用铅笔，务求充分与精确书写清楚指明何种产品之记录，并完整地填写记录中各有关项目内容。 6.1.2记录不得随意修改，修改后需在附近签名或盖章，以标示修改者，文字、数据修改后视需要呈相关主管签核。 6.2记录归档 6.2.1 环境管理物质与非管理物质应分开
3、归档.分开储存。 6.2.2 并储存在适切环境，防止损坏或遗 失，并便于查询、取阅。 6.3记录保存期限: 质量记录之保存年限，依法令、客户之要求或依各相关管理程序文件之规定，若无前述之特别规定，则按下述之规定:6.3.1 一般记录：至少须保存一年，参照“文件总览表(A2QM001-09)”。 6.3.2 特殊纪录: 6.3.2.1内部稽核、管理审查记录:3年。 6.3.2.2生产检测设备履历:保存到设备报废后一年。 6.3.2.3人员资料及训练履历: 保存到员工离职后一年。 6.3.2.4供应商资料、合约、评价: 保存到停止交易后一年。 6.3.2.5对外合约（包括环保协约）: 保存到停产或
4、服务期限届满后一年。 6.3.2.6与产品有关的记录: 保存到停产或服务期限届满后一年。 6.3.2.7客户订单及变更单: 保存到停产或服务期限届满后一年。 6.3.2.8外校报告及委外试验报告: 保存到记录产生后一年。 6.3.2.9供应商送货单: 保存到记录产生后一年。 6.3.2.10教育训练相关之试卷/照片/录音/影带/磁带等媒体: 保存到 记录产生后一年。 6.3.2.11项目报告: 保存到记录产生后一年。 6.3.2.12定期特性检测与实验计划等可靠度相关记录: 保存到停产或服务期限届满后一年。 6.3.2.13 环境因素评估记录:由环保工安课保存三年。 6.3.2.14 环境法令
5、法规鉴别记录:由环保工安课保存三年。 6.3.2.15 环境信息沟通记录:由业务/采购/总务保存三年。 6.3.2.16 环境目标指标及方案记录:由环保工安课保存三年。 6.3.2.17 环境运行控制记录:由各相关单位保存三年。 6.3.2.18 紧急应变记录:由环保工安课保存三年。 6.3.2.19 环境量测与监督记录:由总务课/环保工安课保存三年。 6.3.2.20各部门可视其需求调整保存年限。 6.3.2.21过时记录之作废或销毁由保管单位负责。 6.3.2.22 3C机种之相对应质量记录:由相关单位保存两年。6.3.2.23环境管理物质相关资料保存三年。6.3.2.24 如客户或法规有要求者,依客户及法规规定。 7. 参考资料Concerned Documents无8. 附录 Attachment 8.1文件总览表(A2QM001-09)。
