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1、物业管理收支预算物业管理收支预算 一 管理收入预算一 管理收入预算 1 项目总建筑面积 平方米 其中占地面积为 平方米 绿化面积为 平方米 2 小区面积分布 住宅部分 可收管理费面积 平方米 商业部分 平方米 地面停车 场停车位 个 地下停车场停车位 个 3 预算收入 1 住宅 按每月1 80 元 收取物业管理费 公共水电费另外分摊 1 每月物管费收入 1 8元 元 2 商业 暂按每月3 8元 收取物业管理费 公共水电费另外分摊 每月物管费收入 3 8元 元 3 停车场 停车位按 元 个 月收取车位服务费 车位管理费 每月物管收入为 元 个 元 4 管理费收入合计 元 二 管理支出预算二 管理
2、支出预算 物业日常管理费的项目包括 序序 号号 项目项目费用金额费用金额 人民币人民币 元元 月月 整个小区整个小区住宅住宅商业商业停车场停车场 1物业人员工资福利 2公共设备设施维护保样费 3绿化费 4清洁卫生消杀费 5办公费 6折旧费 7保险费 8其他 9营业税金 10总支出 11附 可收物业管理费面积 12物业管理成本 13预算收入 14管理处收支平衡情况 三 物业日常管理开支明细三 物业日常管理开支明细 2 2 3 3 1 1 管理服务人员工资福利 管理服务人员工资福利 职 位 编制 月均工资 元 每月开支预算 元 1 管理处经理 1人 6 0006 000 行政助理兼秘书 1人 2
3、0002 000 小计8 000 2 客户服务部 物业主任 1人 3 0003 000 客户服务助理 2人 2 0004 000 物业助理 1人 2 0002 000 安管队长 1人 2 2002 200 安管领班 3人 1 7005 100 安管员 21 人 1 50031 500 小计47 800 3 工程部 工程主管 1 人 3 0003 000 技术员 4 人 1 6006 400 小计9 400 4 财务部 主管 会计1 人3 0003 000 出纳1 人2 0002 000 小计5 000 每月管理服务人员工资预算为每月管理服务人员工资预算为 5 社会保险及医疗津贴 12 86 9
4、 028 6 住房公积金 5 3 510 7 年终奖金 双薪 平均值每月 5 850 8 其它国家规定及福利 1 3 8 1 471 9 其他 新劳动合同法规定员工离职补偿 5 850 小计 小计 说明 员工培训费已包含在其它国家规定及福利中 4 4 2 2 公共设施运行及保养费 公共设施运行及保养费 1 电梯保养维护 为全责保养或保养加材料费 共 台 2 弱电系统 3 消防系统 4 给排水系统 5 变配电设备 6 易耗品 7 土建 装饰维护 小计 小计 5 5 3 3 绿化费绿化费 外包 外包 小计小计 6 6 4 4 清洁卫生消杀费清洁卫生消杀费 说明 水池清洗消毒次数按国家标准规定 1年
5、 2 次 1 清洁费 对外承包 含化粪池清 洗 2 消杀费 3 水池清洗消毒 1年2 次 4 外墙清洗费用 1 年 1 次 首年 免 小计 小计 7 7 5 5 办公费办公费 1 电话费 网络费 2 办公用品费 3 差旅费 4 业务应酬费 5 服装费 人均500元 小计 小计 8 8 6 6 折旧费折旧费 小计小计 9 9 7 7 保险费 保险费 1 物业管理责任险 2 游泳场所 停车场 电梯责任险 电梯财产保险 小计 小计 10 10 8 8 其它其它 不可预计不可预计 按上述支出总额按上述支出总额 2 2 小计小计 11 11 9 9 营业税金营业税金 按可销售面积及管理收入计算 小计小计
6、 每月开支预算总额为 每月开支预算总额为 二 预算分析总结 二 预算分析总结 1 物业管理成本情况为 每月开支为 元 每月预算收入为 元 管理处收支平衡情况为 管理处收支平衡情况为 元元 元元 元 即每月盈余元 即每月盈余 元 元 2 住宅部分 每月开支预算 元 1 公共设施运行及保养费 约占 2 绿化费 每月绿化维护费 约占 3 清洁卫生消杀费 约占 4 办公费 约占 5 折旧费 约占 6 保险费 物业管理责任险 约占 2 3 1 管理服务人员工资福利 约占 1 公共设施运行及保养费 约占 4 5 6 7 管理处收支平衡情况 7 8 绿化费 每月绿化维护费 约占 小区住宅部分物业管理收支情况
7、为每月盈余 元 1 管理服务人员工资福利 约占 3 商业部分 每月开支预算 元 1 公共设施运行及保养费 约占 2 绿化费 每月绿化维护费 约占 3 清洁卫生消杀费 约占 4 办公费 约占 5 折旧费 约占 6 保险费 物业管理责任险 约占 2 3 4 5 6 7 管理处收支平衡情况 小区商业部分物业管理收支情况为每月盈余 元 1 管理服务人员工资福利 约占 4 停车场部分 每月开支预算 元 1 公共设施运行及保养费 约占 2 绿化费 可不计 3 清洁卫生消杀费 约占 4 办公费 约占 5 这旧费 约占 6 保险费 停车场责任险等 2 3 4 5 6 7 管理处收支平衡情况 小区停车场部分物业管理收支情况为每月盈余 元 1 管理服务人员工资福利 约占
