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1、ECR流程监控报告 管理创新部2012 3 版本 V01 目录 ECR监控范围 MPD 工程变更管理作业指导书 编号 WIQ 02 0050 B版于2011 12 31受控生效执行 本次监控范围 文件生效后从2011 1 1 2011 3 21期间 MPD各部门在PLM中创建发起并执行的工程变更流程 ECR监控方式 管理创新部以PLM系统管理员身份从后台导取流程数据 流程签批文档 工程变更申请单 逐份打开 手工统计汇总 并对数据进行结构化分析 编制成流程监控报表 重点关注维度 1 是否完全按照受控流程规定触发流程运行 2 流程流转时间和周期是否满足业务需求 审 签核人员均清晰明白所审内容与所负
2、责任 流程执行是否规范 问题是否及时解决 目录 ECR监控数据 正在工作流程为 在PLM中创建 工程变更申请单 但未发起申请流程 正在审阅流程为 截止2011 3 21 仍在审批中流程 2 1按ECR流程当前状态统计分析 无效的ECR占总量14 9 ECR监控数据 2 1 1正在工作或正在审阅 未生效的ECR明细 ECR监控数据 2 2按ECR变更等级统计分析 紧急ECR占总量29 7 有4单选错审批流 ECR监控数据 生效ECN共55单 因错误更正发出9单 错误更正占ECN总数比例16 4 2 3按ECR发起原因类别统计分析 技术文件出错更正占总量16 4 ECR监控数据 2 3 1因错误更
3、正发起ECR流程明细 ECR监控数据 立即切换占ECN总数比例72 7 则由变更产生的呆滞和报废风险增加 2 4按ECR变更类型统计分析 立即切换占总量72 7 ECR监控数据 2 5流程平均周期 流程审批结束时间 流程发起时间 流程个数 401 6天 55 7 3天 流程标准周期为2 5天 差距4 8天 2 5 1流程周期 14天的流程数量11个 占生效流程总数20 ECR监控数据 2 6流程退回率 流程退回总次数 流程发起总数 55 71 发起人终止主要原因 1 ECR内容错误撤回 2 审批流选择错误撤回 3 审批节点人选择错误撤回 ECN监控数据 2 6 1复审BOM驳回图例 图例 EC
4、R监控数据 2 7按流程执行规范性统计分析 2 审批签名不完整 流程会签 审批 批准人未将文档检出勾选审核意见 或未填写处理意见 或无签名和日期 3 基本信息不完整 指变更等级 需求部门 原因类别 变更类型等未选择或内容未填写 ECR监控数据 2 7 1基本信息填写不完整图例 图例 ECR监控数据 2 7 2审核签名填写不完整图例 图例 ECR监控数据 2 8 工程变更申请单 文件命名随意 不规范 ECR监控数据 一个人直接完成 工程变更申请单 所有审核 批准节点 图例 ECN监控数据 2 9 工程变更申请单 需求部门需依据最新组织架构调整更新 图例 ECR监控结果 1 积极方面 ECR流程E
5、化后上线后 从无到有并逐渐运行稳定 实现了流程自动流转签批 且便于系统分析和追溯已是进步 通过持续改进 将逐步实现流程执行规范 高效 2 改进方面 在ECR流程类型 紧急 一般 选择 基本信息填写规范性 审批意见及签名严肃性 流程处理及时性等方面存在较多不足 需要流程Owner推动进一步改进 完善 目录 25 ECR流程改善建议 3 1流程执行监控结果处理要求 26 3 2ECR流程监控发现问题跟踪 ECR流程改善建议 3 3DCC已建立 ECR问题统计表 监控表单填写及审批规范性 定期提报ECR发出部门经理和流程Owner 针对基本信息填写不完整 不规范 审批意见及签名不规范将Hold住 邮件及电话反馈责任人解决后再受控分发 ThankYou
