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1、附件内蒙古自治区主席质量奖现场评分表一级评价指标二级评价指标三级评价指标标准分评分细则评审记录得分领导180高层领导的作用60组织文化10形成具有特色的企业精神，质量文化特色鲜明，企业有明确的使命、愿景和价值观等。（5分）制定推动企业文化建设的相关管理制度，企业文化载体内容丰富。（5分）品牌建设20确立主导产品品牌定位，制定实施了品牌发展战略或规划。（4分）建立以质量为核心的品牌文化，品牌文化载体内容丰富。（3分）建立品牌管理制度，对品牌进行有效维护和管理。（4分）构建有效的品牌危机处理机制，妥善处置突发的品牌危机事件。（3分）采取有效的品牌保护措施，防止品牌侵权行为。（2分）有专门负责品牌管
2、理的部门或人员。（2分）提供必要的财力支持，保障品牌建设的有力推进。（2分）质量安全责任20有质量管理组织机构或人员，有管理制度，主要负责人履行相关管理制度，有质量安全运行总结材料。（8分）制定质量担保责任制度，制定缺陷产品召回制度，对产品或服务实行了质量担保。（6分）建立实施质量诚信管理制度，定期通报质量信用情况，执行重大质量安全事故报告制度。（6分）风险管理10设有风险预防与管控机构或人员，建立相关管理制度，有风险预防与管控记录。（5分）为预防质量风险，设有质量追溯机构或有关人员，制定质量追溯制度，运行记录完整。（5分）组织治理20治理结构10合理确定了组织的管理结构，明确决策、执行、监督
3、等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。（5分）采取监督、审计等有效管控措施，确保内、外部审计的有效性，信息披露的合法性，保证股东和其他相关方的合法权益。（5分）高层绩效10建立高层领导和治理机构成员的绩效评价制度，包括评价方式、评价机构或人员，评价周期及评价结果反馈等。（10分）社会责任30公共责任10确立了“质量安全、促进可持续发展为基本要求的企业社会责任理念，建立履行社会责任的机制，能提供履行社会责任融入企业经营管理决策的证据。（2分）近三年节能减排符合要求，环保达标，未发生重大质量、安全事故。（2分）近三年获得自治区级以上政府表彰奖励,提供有效期内获奖证书（中国500强、
4、全国质量奖、中华老字号、非物质文化遗产、绿色建筑创新奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、鲁班奖、草原杯等）。（6分）道德行为10加强党的建设，善于发挥党组织战斗堡垒和党员模范带头作用。（5分）建立实施诚信守法、预防腐败的工作机制，未发生主要负责人违法违纪行为。（5分）公益支持10积极参与社会公益活动。（5分）促进和带动区域特色产业发展，创造就业机会，促进农牧民增收致富，精准扶贫。（5分）结果70领导方面的结果70近三年领导方面的结果。包括环保、职业健康安全、质量安全、节能减排、违法违纪、公益事业等方面的结果；近一年同行业中行业协会、自治区级统计部门或行业主管部门等出具的排名证明文件。（70分）战略1
5、70战略制定50战略规划30制定了符合内蒙古自治区发展战略和产业发展定位的总体战略及实施方案。（15分）将质量发展规划纳入到组织总体战略并组织实施，确保质量战略目标或规划实现所需的资源投入。（15分）战略目标20制定关键战略目标及对应的时间表。（10分）考虑组织所遇到的机遇和挑战。（10分）战略部署50战略实施25制定了实现战略目标的实施计划及关键绩效指标，根据环境的变化进行调整（15分）为确保实施计划的实现所需的资源投入。（10分）战略绩效25对关键绩效指标进行监测，与标杆、竞争对手进行比较。（25分）结果70战略方面的结果70近三年战略方面的结果。包括资产收益率、利润、销售收入、产量等方面
6、的结果及产品制造业企业产品质量合格率处于自治区行业同行业领先水平(工程建设企业产品一次验收合格率达到100%；服务业顾客满意度处于自治区行业领先水平)。（70分）顾客与市场170顾客和市场了解50确定目标市场20根据战略优势，进行市场细分和定位，确定当前及未来的产品和服务所针对的目标顾客群和细分市场。同时关注包括竞争对手的顾客在内的潜在顾客和市场。（20分）顾客需求和期望了解30通过问卷调查、顾客访谈和反馈等方法，了解不同顾客群的需求、期望和偏好，以及这些需求、期望和偏好的相对重要性或优先次序。（30分）顾客满意50建立顾客关系25针对不同顾客群建立差异化的顾客关系，包括与关键顾客建立合作伙伴
7、或战略联盟关系，以赢得顾客，提高其满意度和忠诚度。明确与顾客接触的主要渠道，确定每种渠道主要的顾客接触要求，形成顾客服务的标准，并展开、落实到有关的人员和过程。确立顾客投诉处理过程以及相关职责，建立快速反应机制，确保投诉得到有效、快速的解决。（25分）顾客满意测量25针对不同顾客群，采取不同的顾客满意和忠诚程度测量方法，获得有效的信息用于改进。对顾客的跟踪、回访或市场调查等途径，跟踪产品和服务质量，以便获得及时、有效的反馈信息，并用于改进活动，预防未来顾客的不满意。（25分）结果70顾客方面的结果70近三年顾客方面的结果。包括顾客满意度、顾客投诉及时响应时间及有效解决时间、市场占有率、市场排名
8、等方面的结果。（70分）资源150人力资源60人力资源管理30制定人力资源计划，有员工招聘、培育、任命等相关制度规范。（6分）有员工培训计划，制定年度质量培训计划；有培训记录；对培训效果进行有效性评价。（6分）重视专业技术人员的培养与使用，拥有稳定的熟练技术工人。（6分）为员工提供安全健康的工作环境及福利待遇，保障员工的合法权益。（6分）合理建立员工绩效管理机制；客观实施绩效考核并正向激励。（6分）人力资源结果30近三年人力资源方面的结果。包括员工满意程度、员工晋升、流失水平、员工培训时间、费用及培训满意度、职业健康及安全指标、员工薪酬福利发展水平、劳动生产率等方面的结果。（30分）财务资源2
9、5财务管理10科学确定资金需求，通过多种方法保障资金供给。（3分）制定严密的财务管理制度，实施预算管理，提高预算准确率；开展成本管理，控制和降低成本。（4分）采用多种方式加快资金周转，提高资产利用率。（3分）财务结果15近三年财务方面的结果。包括资金周转率、预算准确率、应收账款回收率、资产负债率等方面的结果。（15分）信息和知识资源30信息和知识管理15识别和开发内外部信息源的方式，使相关方易于获得相关信息和数据。（7分）确保数据、信息和知识的准确性、完整性、可靠性、及时性、安全性和保密性。（8分）信息和知识结果15近三年组织信息和知识资源结果，包括信息系统投资额、软件系统、软硬件的准确性、可
10、靠性、安全性和保密性等方面的结果。（15分）技术资源15技术管理8对拥有的技术进行评估，并与同行业先进水平进行比较分析；瞄准先进技术和标准，开展自主技术创新。（3分）注重知识积累，形成设计、操作和服务等方面的组织技术诀窍和专利，并推广使用。（2分）制定并落实技术开发和改造的目标和计划。（3分）技术结果7近三年组织技术结果。包括研发经费支出占销售收入的比例、新产品产值率等方面的结果。（7分）基础设施10基础设施管理5提供满足产能、质量、成本、安全、环保等各方面要求的基础设施。（2分）制定并实施基础设施的故障性和预防性维护保养制度及更新改造计划。（2分）预测并处置由于基础设施失效带来的环境、职业健
11、康安全和资源利用方面的问题。（1分）基础设施结果5近三年组织基础设施结果。包括基础设施完好率、利用率、办公场所和厂房面积、关键设备数量、基本建设投资额、技术改造投资额等方面的结果。（5分）相关方关系10相关方关系管理6确定组织关键供方和合作伙伴，与关键供方和合作伙伴建立良好的合作关系；（3分）对相关方进行分类管理，推进和促进双向沟通和知识分享，并相互支持，共同提高过程的有效性和效率。（3分）相关方关系结果4描述近三年组织相关方关系结果。如供应商总数量、长期合作供应商和合作伙伴的数量或比例、战略联盟的数量等方面的结果。（4分）过程180过程管理70过程识别20采用过程方法，梳理、识别、确定主要产
12、品、服务和经营全过程。（5分）制定过程关键绩效指标及流程图、程序或作业指导书。（8分）识别、评估可能对过程造成显著影响的潜在突发事件，建立相应的应急预案和可行时定期演练的计划。（7分）过程实施50在采购、研发、生产、营销、基础设施、信息、技术、安全环保等方面的管理制度，绩效指标的测量。（25分）推行全面质量管理；通过质量、环境、职业健康安全等体系认证。（15分）实施标准化战略，健全标准化工作体系；主导产品（服务、工程）执行国际标准或国外先进标准；执行国家标准、行业标准。（10分）过程改进40过程评价20分析、评价关键绩效指标，与标杆、竞争对手比较。（20分）改进方法20应用多种方法，对过程进行
13、改进。（20分）结果70过程方面的结果70近三年过程方面的结果。包括采购原料的进货合格率、准时交货率、生产产品一次合格率、准时交货率、产量、投入产出率、生产成本、信息系统的投资额、软硬件的可靠性、安全性、易用性设备完好率、服务的性能、服务标准化、关键设备数量、服务过程的维修满意率等方面的结果；近三年，认证机构出具的年检报告中，结论全部合格。（70分）测量评价与创新引领150测量、分析和评价70绩效测量35建立组织的绩效测量系统；选择关键绩效指标，确定负责部门、数据和信息来源，计算方法、检测周期等。（20分）运用关键绩效测量结果进行绩效内外部对比；随内外部环境的变化动态调整关键绩效测量系统。（15分）绩效评价35对绩效数据和信息进行绩效分析和综合评价；识别改进的优先次序和创新机会，持续改进。（35分）创新引领80创新管理20主要负责人积极组织参与质量、标准改进工作，推广使用PDCA工作方法，提升质量管理水平。（5分）明确各层次和所有部门、过程的改进与创新计划和目标；持续保证创新投入。（5分）评价改进与创新的成果，建立创新激励政策；促进创新成果的分享、转化和推广。（10分）创新方法20结合实际，应用多种方法，组织各层次员工开展改进和创新活动。（5分）将先进的质量管理经验和做法导入到企业或组织中,进行质量改进和创新活动。（10分）应用统计技术和其他工具
