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1、 过 程 审 核 记 录无锡云天汽车配件有限公司制造过程审核记录汇编产品名称： 铁 件 产品顾客： ChainWorks Inc 目 录1、2006-2007年度过程审核计划 （JL-G07-01）2、第一次过程审核实施计划 （JL-G07-02 No.0601）3、第一次制造过程审核报告 （JL-G07-04 No.0701） 4、过程审核检查表（10份） （JL-G07-03 No.0601-0610）5、过程审核纠正预和预防措施处置单 （JL-P32-01 No.0704）编制： 潘 洋审批： 徐 权日期：2007-01-152006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.
2、06011审核目的评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。2受审核的过程公司内所有ChainWorks Inc产品的制造过程。3审核的准则3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施管理控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序。3.85S活动和文明生产要求等。4审核的日期安排 受审核的过程2006 2007 月份No产品名称/型号过程名称1011121234567891011121内套/732.121.136.467-B所有制造过程2内套/7
3、32.121.135.321-G所有制造过程3内套/732.121.135.021-F所有制造过程4内套/732.121.136.658-B所有制造过程5内套/55360825-AA所有制造过程6内套/5536089520-H4所有制造过程7内套/9450-4-A所有制造过程8内套/9743-5-A所有制造过程9内套/065010-E5所有制造过程10内套/732.121.136.451-A所有制造过程说明：1表示计划审核 表示已审核2具体的审核日期与审核内容详见每次过程审核实施计划。编制：潘 洋 批准：徐 权日期：2006-11-12第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.0601
4、1审核目的评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。2受审核的过程2.1 ChainWorks Inc产品的所有加工过程。3审核的准则3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序。3.3基础设施控制程序。3.4人力资源控制程序。3.5产品制造过程控制程序。3.6标识和可追溯性控制程序。3.7产品防护和交付控制程序等。审核组组长：徐 权审核员：潘 洋 王秋雅4审核时间2006年12月10日至12月19日5审核报告发布日期及范围 总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。6审核日程安排及审核内容 1）2006年12月10日审
5、核732.121.136.467-B的所有加工过程。2）2006年12月11日审核732.121.135.321-G的所有加工过程。3）2006年12月12日审核732.121.135.021-F的所有加工过程。4）2006年12月13日审核732.121.135.658-B的所有加工过程。5）2006年12月14日审核55360825-AA的所有加工过程。6）2006年12月15日审核5536089520-H4的所有加工过程。7）2006年12月16日审核9450-4-A的所有加工过程。8）2006年12月17日审核9743-5-A的所有加工过程。9）2006年12月18日审核065010-
6、E5的所有加工过程。10）2006年12月19日审核732.121.136.451-A的所有加工过程。7审核要求。 1）按公司上下班作息时间实施产品制造审核，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。 2）对审核中发现的不合格项或薄弱环节，被审核工段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。编制：潘 洋 批准：徐 权日期：2006-10-17第一次制造过程审核报告 JL-G07-04 No.07011审核目的评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。2受审核的产品过程1）732.121.136.467-B的所有加工过程。2）732.121.135.321-G的所有加工
7、过程。3）732.121.135.021-F的所有加工过程。4）732.121.135.658-B的所有加工过程。5）55360825-AA的所有加工过程。6）5536089520-H4的所有加工过程。7）9450-4-A的所有加工过程。8）9743-5-A的所有加工过程。9）065010-E5的所有加工过程。10）732.121.136.451-A的所有加工过程。3审核准则3.1上述各产品的的控制计划及作业指导书。3.2工作环境和安全管理控制程序、基础设施控制程序、人力资源控制程序、产品制造过程控制程序、标识和可追溯性控制程序和产品防护和交付控制程序等。4审核组成员审核组组长：徐 权审核员：
8、潘 洋 王秋雅5审核日期：2006年12月10日至19日。6审核实施情况 从2006年12月10至19日，制造过程审核小组对目前正在生产的ChainWorks Inc产品，技术部和质检部组织制造过程审核小组根据制造过程社和方法进行了贯彻ISO/TS16949标准以来的首次制造过程审核。由于生产部和车间的积极配合，审核小组根据所编制的制造过程审核检查表对产品/零件制造的每个工序进行了审核。审核顺利进行，对发现的不合格项进行了确认，审核小组开出了纠正和预防措施处理单。6.1过程控制计划、过程作业指导书实施情况的审核1）有控制计划，作业指导书基本得到有效地实施。6.2审核过程因素受控情况1)人员状况
9、的审核上岗员工都经过培训，能独立操作，有培训记录。2)设备完好状况审核设备皆处于完好状况，未发现不合格设备运行或带故障运行的设备。3)材料因素的审核a)工序交接中半成品检验状态标识清楚。b)产品所用各种原材料、上工序的产品和辅助材料皆符合要求，过程审核中未发现不合格的原材料。4)作业方法的检查a)操作岗位都严格按作业指导书操作。b)操作人员对过程质量意识不强，应加强对员工在操作时对过程的质量意识教育。C)过程中产品的防护不够，加强对操作人员的产品防护的质量意识教育。D)有的工序的过程操作的有效性进行评价和监视不够。5)工作环境检查工作环境方面整洁度不够，产品摆放比较凌乱，欠整齐有序。b)现场的
10、照明亮度足够。6.3过程质量记录的检查 过程的记录比较完善，及少数有模糊。6.4过程能力和过程目标的审核a)零件采用数控车床加工，过程能力能满足要求，能满足Cpk大于1.33的要求。b）今后应进一步加强对关键制造过程能力的定期分析和监测。7审核结论及纠正/预防措施要求和改进建议：7.1审核结论：1）ChainWorks Inc产品及其零件制造过程的“人、机、料、法、环、测”六大要素，在审核中未发现重大的问题，能确保产品的制造过程处于稳定和受控状态，满足合格产品制造的要求。2）但应进一步加强过程记录的清晰，进一步严格产品加工和流转中的防护，确保制造现场的整齐和有序，对一般过程也要进行操作的有效性
11、进行评价和监视注重对操作员工的质量意识培训。7.2经过本次制造过程审核打分和统计计算，过程的平均符合率为Ezf=99.65%。各产品制造过程平均符合率的排列图如下图：7.3改进建议：a) 对一般制造过程实施更有效的评价和监视。b) 应进一步开展“5S”活动，加强教育，确保制造现场的整洁和有序。7.4纠正/预防措施要求a) 加强对过程质量记录的保存。b) 应加强对员工在操作和搬运中对产品进行防护的质量意识教育。c) 应加强对员工的产品过程制造中的质量意识。对以上问题，审核组将开出纠正和预防措施处理单，责任部门认真采取纠正措施。8审核报告的发放范围 技术部、生产部、质检部、各车间。 审核组长/日期
12、：徐 权 2007-01-05纠正和预防措施处理单 JL-P32-01 No.0704信息来源：管理评审 二/三方审核 顾客投诉 不合格品评审其他：制造过程审核1问题在问题陈述： 1）断料后产品摆放不整齐、工序产品防护做的不够； 2）工作现场不够整齐、有序； 3）一些质量记录保存的不是很清晰；4）员工质量意识不够。2 责任部门：技术部/质管部/生产部3 建议的纠正/预防措施： 1）质管部负责：a) 应加强对员工在操作和搬运中对产品进行防护的质量意识教育b) 加强对员工每个过程的质量意识的教育。 2）生产部负责：a) 加强对工人进行开展 “5S”活动的培训，对操作现场的进一步整顿，使各工序现场达到整齐、有序的要求。b) 妥善保管质量记录。审核组填表人：潘洋 管理者代表：王秋雅日 期：2006-12-22 日 期：2006-12-224纠正和预防措施计划（由责任部门填写）：1）原因分析： a) 技术部/质管部： 对工序产品防护不够重视，认为不会产生不良问题。对每个过程的质量意识不够重视。 b) 生产部：未认真开展“5S”活动，对员工的监督检查不力。对产品质量记录的保存不够重视。2）
