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1、硫铝酸盐特种水泥生产线技术改造项目商业计划书目录第一章摘要31.1公司概述31.2项目与产品31.3主要管理者41.4行业及市场41.5融资说明51.6还款方式61.7项目利润6第二章公司概述72.1公司简介72.2劳动定员和工作制度7第三章项目与产品93.1项目的区域概述93.2项目的资源优势103.3项目及产品简述123.4项目建设的必要性133.5生产工艺说明143.6生产工艺说明15第四章公司管理224.1公司管理理念224.2公司管理234.3公司管理机制254.4公司组织结构27第五章市场与竞争分析295.1行业市场情况295.2目标市场305.3项目优势315.4市场营销32第六
2、章项目建设计划36第七章财务和融资分析377.1投资计划377.2融资需求377.3还款计划377.4项目利润及回收37第八章风险因素418.1行业风险418.2管理风险428.3财务风险438.4投资风险438.5其它不可抗拒的风险44第九章投资回报及退出459.1投资回报459.2风险退出46第十章附件4810.1营业执照4810.2代码证4810.3税务登记证48第一章摘要1.1公司概述项目名称：硫铝酸盐特种水泥生产线技术改造项目项目单位：*有限公司成立时期：2005年01月05日注册地址： 法人代表：*注册资本：300万元人民币企业类型：有限责任公司经营范围：普通水泥、特种水泥、新型建
3、筑材料、石料、石材的生产、销售。 1.2项目与产品硫铝酸盐水泥生产包括快硬（原称旱强），膨胀、微膨胀、自应力水泥等几个产品种，是中国建筑材料科学研究院水泥科学研究所的新型水泥系列，自1974年在石家庄水泥制品厂进行工业性试验和批量生产以来，至今已有20年的历史，生产及应用技术均已成熟，并于1980年获国家科技发明二等奖。产品的专业标准经国家建筑材料工业局批准于1987年发布实施。该系列产品是以石灰石、铝矾土、石膏为原料烧制成无水硫酸钙（Ca A3S）和B-C2S为主要矿物质组成的熟料，通过外掺二水石膏的方法来获得快硬、膨胀、微膨胀和自应力等不同的用途的水泥系列。硫铝酸盐快硬水泥具有快硬旱强，抗
4、硫酸盐的侵蚀，负温性能好等特点，可以用来配制防渗防漏，抗硫酸盐侵蚀混凝土；抢修抢建，喷锚支护，复杂工程小口径固井；海工，地下工程和低温施工工程，并可用于水泥制品生产和一般建筑工程缩短脱模时间加快工程进度，提高劳动生产率。 硫铝酸盐自应力，主要用于自应力水泥钢筋混凝土压力管的制造，因其自应价值较高，气密性好等一系列特点，自它问世以来，就在输水、输油、输汽水泥压力管制造方面得到了广泛的应用。效果甚佳。与硅酸盐水泥相比，使用硫铝酸盐自应力水泥可以制造出口径更大的和和耐压更高的压力管，并可提高管子的合格率，因此受到水泥制造厂的普遍欢迎。1.3主要管理者*有限公司董事长*先生为本项目的主要管理者。1.4
5、行业及市场改革开放以来，我国水泥工业得到迅速发展，近二十年来，全国水泥总产量年平均增长11.5%，2001年和2002年全国水泥总产量分别达到6.2亿吨和7.25亿吨，约占世界水泥产量的三分之一，为我国国民经济建设做出了重要贡献。美国全国房屋建筑业协会指出，有41%的建筑公司表示，由于没有充足的水泥而被迫停产或减缓建筑速度。业内人士认为，中国建筑业不断上涨的需求是造成美国水泥短缺的一个主要原因。目前水泥市场前景广阔，非常看好。在我国水泥工业迅速发展到今天，地方水泥工业正面临着高质量、多品种等诸多方面的挑战。据统计，我国自1985年以来，水泥产量连续六年居世界首位，其中地方水泥占80%以上，但从
6、品种结构上来看，高标好水泥，特种水泥不能满足国内建设及出口需求。该厂依其地理位置，资源等方面的优势，引进中国建筑材料科学研究成果。生产、开发硫酸铝酸盐水泥系列产品，以满足本地区本省的需要，提高企业的经济效益与活力，使企业在同行业激烈竞争中立于不败之地，并为推动本地区经济发展做出贡献。 我国硫铝酸盐特种水泥的生产与应用技术，在国内外居领先地位受到国内外建筑业及有关业的关注，国外厂商抱有很大的兴趣，目前该系列产品一批量出口到英、美、日、南非等国，该厂特种水泥投入生产后，依托中国建筑材料科学研究院远大工程材料开发公司建立产品出口基地，产品可打入国际市场，出口创汇。1.5融资还款项目总投资4.9亿元，
7、其中主机设备安装1.9亿元；流动资金1.2亿元，土建1亿元， 道路水电8000万元。借贷(合作)10年，执行国家规定利率标准，具体还款计划可另议。1.6项目利润项目建成后，年销售收入可达到6422万元，税后利润2660万元，投资利润率：17.73%，投资利税率：28.9%。项目投资回收期为5.6年。项目财务可行，还款有保障，利润非常可观。第二章公司概述2.1公司简介*有限公司的前身是*属乡办企业，位于*县*乡境内的上老沟，距县城25公里，始建于1975年，几经技术改造，规模逐渐扩大，生产能力近4万吨年。全厂占地60亩，固定资产价值4000余万元，全厂职工350人，其中各类工程技术人员20人，工
8、程师7人，助理工程师13人。自1986年开展全面质量管理以来，该厂生产的325、425普通硅酸盐水泥分别获得1986、1987年郑州市优质名牌金杯奖。1988年被省计居定为三级计量单位，1989年被县政府评为“文明单位”，同年被县工商局授予“重合同讲信誉”企业。国家建材颁发生产许可证书，目前，该厂以跨入全县先进企业行列。经上级主管部门批准立项。扩建4.4万吨年水泥生产线，工程正在积极实施，投入生产后，生产能力将发展到8万吨年。2.2劳动定员和工作制度2.2.1项目劳动定员本公司现有职工350人，其中生产工人占82%,管理及服务人员占18%，本公司现有高层领导6人。机构设置除主要生产车间外，尚有
9、厂办、生产、设备、基建、财务、销售、供应、计量、保卫、机修、化验、后勤等科室。 特种水泥生产线劳动定员259人，其中：生产工人202人，管理及服务人员16人，辅助生产工人41人。 项目劳动定员汇总表序号部门人数备注一、车间管理16二、生产工人1.原料652.烧成623.制成384.包装37合计202三、辅助生产41合计2592.2.2劳动生产率项目投产后，年产水泥80227吨。全员劳动生产率：309吨/人/年。生产工人劳动生产率：330吨/人/年。2.2.3职工来源及培训计划职工来源，考虑从大、中专毕业生中择优录用。因本项目是采用先进的预分解窑干法生产工艺，对该条生产线的管理人员的管理水平和生
10、产工人的操作技术要求较高。为充分发挥先进技术和设备效能，顺利投产、达产，建议对该条生产线部分职工进行培训。培训可采用“请进来和派出去”的办法，即派员到国内同类型水泥厂轮流培训，或请专家来厂讲解和示范，培训时间可视工种不同而定。第三章项目与产品3.1项目的区域概述*市位于中岳嵩山脚下，东距省会郑州市76公里，西距九朝古都洛阳83公里。为中国优秀旅游城市、全国文明城市国家级卫生城市和河南省重点对外开放城市 。*市人文景观丰富，自然景观秀丽，是著名的“文物之乡”和“武术之乡”。*市境内共有国家级文物保护单位13处，省级13处，其它名胜古迹1000余处。*市历史悠久，早在4000多年前，夏朝曾建都于阳
11、城。西汉封元封元年于嵩山下设崇高县，隋代改为嵩阳县。公元696年女皇武则天在嵩山举行了隆重的封禅大典，为纪念登嵩山封中岳遂改嵩阳县为*市，改阳城县为告城县，以示其登嵩山封中岳大功告成。嵩山天下奥，颍水秀千里。嵩山是世界地质公园、国家森林公园，是国家级的风景名胜区。嵩山胸怀博大，无处不宝。嵩山地质构造奇特，在它的胸怀里完整的出露着太古宙、元古宙、古生代、中生代和新生代的不同地貌，被地质学家誉为“五世同堂”。*市是著名的旅游城市，市内拥有豪华舒适的星级洒店6家，其它宾馆、酒店、避暑山庄20余家，还有国际国内旅行社6家。*市的旅游现已形成吃、住、行、游、购、娱一条龙服务体系。资源、原材料及燃料3.2
12、项目的资源优势1.铝矾土*市铝矾土矿资源丰富,位居全省前列，已探明和控制的储量近1.5亿吨,远景储量约2.4亿吨,计大型矿床一处,中型矿床二处,小型矿床一处,分布36个矿点东从密县起西至伊川境,呈近东西延长50多公里,分布地点为大冶、王林、大金店、送表等地.矿石化学成分主要为AI2O3及SiO2，全区AI2O3，含量一般在70%左右，SiO2含量多在10%以下，铝、硅比值一般大于7，有的矿区高达10以上，为高铝、低硅、低铁的优质铝土矿，是品质优良生产硫铝酸盐特种水泥的优质原料。地质三队和地质局1980年详查铝矾土：石道小郭沟储量104万吨，上窝储藏1500万吨，王林、山沟1400万吨，蔡沟52
13、0万吨，王村储藏600万吨，西送表储藏975万吨。近年来，*乡已组织多矿点开采，供郑州铝厂使用，并远销山东501厂等地，据统计年采量约20万吨，其中丁村矿点据该厂4公里，岭头矿点仅1公里。 不同矿点的化学成分(%)如下图矿点名称SiO2Fe2O3AI2O3CaOMgoTiO2生铝石17.1017.2958.10(梁庄南坡)生铝石25.701.0875.16(对家沟)生铝石31.350.3279.61(馒头嘴)生铝石4(丁村南坡)2.257.9372.22生铝石51.767.9372.22(丁村官爷山)何沟6.1011.6064.40丰源8.30.1.0070.00 2.石灰石该厂普通水泥生产线
14、现开采使用贯宝山石灰石自备矿山，距厂区仅100米1989年经洛阳水泥厂基建指挥部矿山处普查，探明储量172.93万吨，其中C级矿量91.03万吨，D级矿量81.9万吨。矿石全分析结果(%)如下:样品编号烧失量SiO2AI2O3Fe2O3Tc121-Tc14640.094.021.401.11Tc221-Tc22041.303.841.361.42样品编号CaOMgOK2ONa2OTc121-Tc14650.022.000.400.10Tc221-Tc22049.671.750.380.08 与贯宝山相连的大家岑石灰盐矿可作为该厂的后备矿源3.石膏有山西临汾等地购进品位要求;SO38%年用量:4万吨工厂与共货单位供货单位有长期供货合同4.烟煤 *市及送表矿区内，煤的储量丰富，优质煤热值在29302KJ/7000千卡/kg)以上，特种水泥生产线年用
