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1、永康市华业模具有限公司编号：YHY/QS-01质量管理手册影响产品质量安全的风险管理制度版本A修订11、目的 当出现潜在事故和紧急情况时，作出响应，防止危害和其他损失的发生。2、范围 本程序适用于公司产品或过程出现事故或紧急情况及本公司区域内有可能发生的火灾等紧急情况时公司作出响应。3、职责3.1生产部负责制定应急计划。3.2办公室负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。3.3办公室负责与消防、医疗等单位紧急联系。3.4质量安全负责人负责应急现场的统一指挥和调度工作。4、程序4.1应急状况识别： 质量安全负责人负责对需要应急准备和响应的可能影响食品安全的
2、潜在事故和紧急情况识别，同时识别出这些情况会给食品带来何种危害，并根据公司、社会和环境的变化不断进行完善。 应考虑的应急状况包括：a) 错用原料：所生产的产品不能用于食品的包装；b) 火灾发生：影响加工或服务的环境卫生不符合要求；4.2制定应急预案 质量安全负责人应针对识别出的可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况预先制定应对措施。可考虑的应对措施包括：a) 错用原料：立即停止生产，并进行追溯，用该批原料生产的产品或其半成品均不能用于食品的包装。根据具体情况，加以报废或用于非食品包装。质量安全负责人要组织人员对此次事件进行原因分析，并采取有针对性的纠正措施或预防措施，防止下次再出现类似情况。b)
3、 火灾发生：立即停止一切作业，按消防管理要求控制火情，必要时报警处理。火扑灭后应清理现场，对现场和设备、工器具重新清洗消毒，确定设施、设备和工器具满足了管理体系的要求后才能恢复生产。灾后应确保火灾原因已经完全消除。4.3报告与完善4.3.1应急处理完毕后，发生部门负责人应在三天内信息反馈单，向质量安全负责人报告。4.3.2质量安全负责人对信息反馈单进行审查和确认,并按要求有关部门对事故原因进行分析,针对原因采取纠正或预防措施。4.3.3事故处理完毕后，质量安全负责人应组织对本制度进行评审和改进。5、相关记录 信息反馈单 编号：YHY/QS-01质量管理手册质量安全管理制度版本A修订1一、目的：
4、 为了加强质量安全管理工作，规范全体职工的安全质量工作行为，使考核工作制度化，杜绝职责不清，工作不到位，考核不严，处罚不公的等现象发生，从而达到提高产品质量安全的目的。二、范围： 从采购到生产、检验、销售全过程的质量安全管理。三、实施单位： 成立以总经理为首的质量安全管理小组，全面负责企业的质量安全管理工作。小组成员包括：总经理、生产部、品控部、供销部。仓库管理部门等人员。（一） 质量安全管理小组的主要任务：1、 负责识别处理影响产品质量安全的危害因素和紧急情况，检查生产过程中设备管理、关键控制点的控制盒记录，监控原辅材料的使用，生产环境的清洁卫生和安全情况。2、 落实企业质量方针目标并使其实
5、施，对职工进行质量安全教育，并培训职工提高技术、业务水平。3、 开展质量安全管理活动，负责公司的各项检查、考核、评审工作。4、 研究信息反馈并处理有关重大质量情况，审查和批准工艺规程以及新产品设计等。（二） 质量安全管理的内容：1、 原辅材料、半成品、成品出厂的质量检验管理。2、 生产加工流程、质量控制点操作规程的质量管理。3、 设备维护、保养及使用管理。4、 检验仪器的使用管理及校正、鉴定。5、 员工质量安全知识培训的管理。四、质量安全管理的执行：1、各个部门和有关人员，都必须不断提高工作质量，才能保证产品质量。2、认真贯彻执行各级岗位的质量职责，并通过实践不断加以修改和完善。3、原辅材料进
6、厂到成品出厂，严格按照标准要求进行采购，认真负责检验和验收。4、认真遵守工艺操作规程，应由专人负责保管不得外泄，生产部门严格按工艺要求进行操作，细致操作，不得任意更改，如随意更改追究责任。5、认真作好进出货记录、生产原始记录和检验记录，保管好资料。6、对生产设备、计量工具和检测仪器，应由专人负责保养和保管，并作好日常维护和清洁工作，保持它的准确性，保管好有关记录资料。7、质量发生问题时，应急时召开分析会，相关人员一起参加，共同找原因、下措施，求得质量的改进。8、每个职工都应重视清洁卫生工作，执行清洁卫生制度、使公司的生产环境、工作场地、个人卫生清洁。9、对质量安全管理工作有贡献的，应给予奖励，
7、不负责任或造成损失的，应给予处罚。编号：YHY/QS-01质量管理手册质量职责版本A修订1总经理：a) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 批准质量目标和质量管理手册；c) 确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免；d) 确保质量安全管理体系得到有效策划及其他完整性；e) 为质量安全管理体系的有效运行提供资源保障。质量负责人：a) 确保质量安全管理体系的过程得到建立和保持。b) 向最高管理者报告质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求。c) 在整个组织内促进质量安全意识的形成。d) 就质量安全管理体系有关事宜对内对外的联络。办公室：a) 对公司质量安全管理体系文件控制。b) 对公司质量记录
8、的控制负责。c) 对公司人力资源的管理负责。d) 对公司质量目标的考核负责。供销部：a) 积极搞好市场调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；b) 积极开展售前、售中、售后服务，是顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常识，基本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进行分析。c) 认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护质量信誉。d) 组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方。e) 根据生产计划需要，核准后实施采购。f) 搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不混淆，确保采购物资质量。g) 积极配合品控部
9、工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。生产部：a) 制定生产计划单，做好生产协调工作，确保工作计划的按时完成。b) 做好公司生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。c) 负责技术文件的编制。d) 负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意度。生产车间：a) 根据生产计划，保质保量按时完成生产任务。b) 督促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制。c) 督促操作工做好设备、设施和环境的清洁。整齐工作。d) 做好规定的日常生产统计工作。e) 做好生产中规定的各种记录。f) 搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。g) 按要求做好产品标识工作。品控部：
10、a) 统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平。b) 对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录。c) 主持队各类不合格品作出评价、处理、通知、验证工作。d) 主持队发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证。e) 利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势。f) 对监视、测量设备作好归口管理工作。检验员：a) 具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并作好检验状态标识。b) 对日常生产中小批量不合格的评审、处置和通知、c) 做好检测设备的检定工作。保管员：a) 保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上。b) 保证存储物资先进先出原则
11、。c) 仓管员保证仓库物帐一致。d) 仓管人员保证仓库存储物资的质量。编号：YHY/QS-01质量管理手册各部门、人员的权限和相互关系版本A修订1为了对企业内部各有关部门、人员的权限及其相互关系予以规定和沟通，促进有效的质量安全管理，特制订本制度。一、 范围适用于本企业内部，对质量安全管理体系所覆盖到的各职能部门和有关人员的权限及其相互关系。二、 权限1、 总经理权限（1） 领导企业的日常工作，研究并传达满足顾客及法律、法规要求的重要性；（2） 制定质量方针、质量目标和安全管理措施；（3） 主持质量安全管理的检查考核；为质量安全体系的运行提供充分的资源。2、 生产部权限（1） 按质量方针、目标
12、确定本部门的质量目标；（2） 制定和完善公司的质量安全管理制度，并监督实施；（3） 收集并整理有关数据，进行统计分析；参与对供方的质量保证能力的审查。（4） 组织各部门开展质量安全改进活动，对纠正和预防措施进行跟踪。（5） 经常对车间人员进行质量安全意识和有关规章制度的教育。（6） 负责生产任务的接受，制定生产计划，组织生产，确保如期完成任务；（7） 加强现场管理，做好在接受、交付及安装的各个阶段的标识，要求操作工严格按工序操作规范进行生产作业，自觉遵守工作纪律；（8） 制定冰并实施有效的设备维护保养规定，确保生产设备和材料正确有效的利用；（9） 保持车间的生产秩序，做好安全、文明生产。3、
13、供货部权限（1） 按质量方针、目标确定本部门的质量目标。（2） 学习国家有关法律法规，收集产品的市场信息机顾客要求。（3） 负责组织对产品要求的考核、会签及确认，负责处理与顾客提供财产相关事项。（4） 努力做好售前、售后服务。（5） 负责对顾客满意程度的调查服务。（6） 根据采购资料组织制定采购单，按照采购资料的规定进行采购，保质保量按时完成采购任务。（7） 收集供方的有关信息，整理有关产品的技术资料和文件；负责组织对供方的评价选择建立合格供方档案，进行分类登记，并使用与供方评价。（8） 严把来料关，协助生产部确保来料质量。对验收不合格的材料，不准入库，并负责退货处理。 4、 办公室权限（1）
14、 按质量方针、目标确定本部门的质量目标；（2） 制定和完善企业的有关规章制度；（3） 负责质量安全管理体系文件、技术文件、记录等归档、保管、发放等管理。（4） 做好人力资源的配备工作；（5） 负责组织员工的培训、考核。6、 品控部权限（1） 组织质检人员认真做好各类产品质检工作，建立保存各类质量记录；（2） 严格按照检验规范的规定和产品标准进行检验；做好检验记录及产品检验状态标识；（3） 审批产品检验报告，主持对不合格产品的评审；（4） 组织企业质量安全管理体系及产品质量安全的策划工作；（5） 对测量仪器和监控装置实施控制，负责其检定工作；（6） 做好产品质量安全信息的收集工作；7、 仓库管理权限（1） 参与仓库各项管理条例的制定并遵守执行；（2） 合理利用仓位，安全、整齐摆放物料、查料、发料、补料、退料要及时准确，以“先进先出”为原则；（3） 必须凭材料检验合格证或验收单入库，按领料单发料，不得无据进入物流，做好物料标识和出入库记录。8、 车间人工权限（1） 严格按照规定的工艺操作规程进行操作。（2） 保质保量的完成工作任务。（3） 对设备进行保养、清洁，保持生产车间和个人清洁卫生。9、 设备部岗位质量职责（1） 负责设备管理，具体负责设备的购进、安装、检查、定期检修等
