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1、 宁波凌盛电器有限公司作业文件文件编号 ： Q/LS-8.2 -01 制/修订部门 ： 质量部生效日期 ： 2013.05.10版本/版次 ： A / 0 文本页数 ： 共 页 核准 审查 制订李国君2013.05.10 秦国龙2013.05.10桑均2013.05.10环保要求管理规定改 订 履 历文件名称 ： 环保要求管理规定 文件编号：QA-8.2-01NO 版本/版次 改订日期 改订内容 改订人123456苏 州 海 力 电 器 有 限 公 司文件编号 QA-8.4 -01 作业文件 版本/版次 A/0生效日期 2006-10-10 环保要求管理规定 页 次 1/41.目的：1.1 落
2、实市场及客户对绿色产品的管制要求，特制定本管理规定。使产品在进料生产包装储存运输等过程均符合 WEEEROHSPacking and packaging waste Directive 等相关规定.2.范围：公司所涉及到的环保产品中使用的原材料零部件等，以及环保产品在生产包装储存运输过程中所有可能污染到产品的物品。3.解释或定义：WEEE： Waste Electrical and Electronic Equipment 电子及电器设备废弃物处理法草案。 ROHS：Restriction of the Use Hazardous Substance 欧盟电子资讯产品限制使用电子物质指令。MS
3、DS：Material Safety Data Sheet 物质安全资料表。4.职责：4.1 组织图（附件 1）： 海力环保管理组织图4.1.1 最高管理者建立公司绿色环保体系，提供环境保护所需资源（人力，物力，财力，技术等） ；环保作业文件的批准及环保方针的制定；任命质量管理者代表为 ROHS 管理者代表，批准 ISO9000 质量管理体系内审员为 ROHS 管理体系内审员。授权于 ROHS 管理者代表决策有关 ROHS 问题方案。4.1.2 质量管理者代表（ROHS 管理者代表）建立公司环保材料推进组织，确认工作小组人员组成；确保环境保护所需资源（人力，物力，财力，技术等）有效合理的运用；
4、负责组织不符合事项，纠正预防措施的实施，确立应急准备与响应的对策，指导对策的实施；向最高管理者汇报环保材料管理体系的实施及运行情况；负责组织环保材料管理体系审核工作；确保环保材料体系建立，实施和保持，并做好效果的确认；4.1.3 执行小组：履行环保材料管理者所授的职责与权限；制定公司环保材料管理推进活动的相关程序，计划；建立环保材料管理体系。跟踪 ROHS 供应商 AUDIT 执行进度；定期稽核厂商，确认厂商的执行成果。协调相关部门之间的关系；向厂商传达客户对环保材料管制的相关规定；并解释相关要求。向“管理者/管理者代表 ”汇报厂商的执行状况；4.1.4 执行干事：传达客户环保材料管制的最新需
5、求，传达并执行环保要求。需对以上内容进度等进行全面确认，并报告给管理者。对执行 SCHEDULE 进度做定期 REVIEW，做必要的 UPDATE，并报告给管理者。4.2 部门职责：4.2.1 业务部职责；将客户端有关 ROHS 信息传达到公司内部各相关部门；苏 州 海 力 电 器 有 限 公 司文件编号 QA-8.4 -01 作业文件 版本/版次 A/0生效日期 2006-10-10 环保要求管理规定 页 次 2/4负责将客户端不符合 ROHS 要求不良品的信息传达到厂长及最高管理者，商讨决定招回措施。4.2.2 采购科职责；采购为与厂商 ROHS 联系之窗口，及时将有关 ROHS 信息传达
6、至厂商。并要求厂商执行。与厂商签定“环保协议” 。要求厂商提供测试报告（1 年/次）及其相关资料。采购合格供货商之产品，并对供货商进行稽核，收集并传达供应商回馈信息。4.2.3 仓储科职责：区分 ROHS 与非 ROHS 物料的标识和区隔；负责所有 ROHS 物料的标识、储存和搬运过程中的维护。4.2.4 品质部职责：采购与 IQC 协同管理供应商，定期稽核厂商 ROHS 执行进度、执行状况并督促对供货的原材料要求厂商抽样送测。对环保材料从进料、制程到成品出货，均需作适当追溯管制。文件资料管制中心、新产品检测负责按 ROHS 要求制作相关报告。负责对生产过程中使用的相关物质做送测，将检测信息传
7、达到相关部门，并对 ROHS 系统相关管制资料做集中管理。依据文件及客户之要求对本部门相关文件做变更、管理等。负责依照 ROHS 之要求做好产品及模具的先期评估，协助处理厂商环保的材料变更和评估。4.2.5 生产部职责：负责生产中的 ROHS 与非 ROHS 物料或产品的标识、区隔；对 ROHS 不良品的标识区隔；针对生产过程中所用的辅料按照 ROHS 要求进行确认后再使用。4.2.6 人事科职责：负责将有关质量、环境、及 ROHS 体系的外部信息传达到相关部门或全体员工。5.作业程序：5. 1 供应商管理：对可以测试的物质，必须提供经认证过的实验室的测试数据（总镉、总铅的含量） 。禁用物质、
8、测试方法参阅客户相关文件要求。对于目前无法检测的物质，要求供货商提供原材料成份表/MSDS 等。要求厂商签回供应商环保协议书 ，保证其交货给公司的材料中不含有所禁止使用的物质。材料成份因环保要求发生变更时，必须按照要求执行变更申请，和必要的评估，经公司承认后方可导入正常采购程序。需配合公司建立 ROHS 管理系统，确保从原材料、制造过程及成品不含有，不添加禁用物质。5. 2 对供应商的稽核：ROHS 执行小组将按照定期，不定期稽核计划，对供货商进行稽核，以管控厂商具体落实状况。稽核时依据ROHS 审核检查表 ，并要求每次之稽核成绩必须高于 75 分。当稽核不合格时，需要求供货商提出整体改善计划
9、。要求供货商在规定期限内改善，如再次评鉴不合格，ROHS 小组根据实际情况制定淘汰计划。对原材料供货商的管理办法，通过要求我们的供应商去管理其下一阶供货商，当有重大不良情况时，将协同供应商一起与 2、3 阶供货商检讨。5. 3 内部稽核：定义公司内部每半年进行一次环保材料管制内部稽核，内审员要有相应的资格认定方可实施内审苏 州 海 力 电 器 有 限 公 司文件编号 QA-8.4 -01 作业文件 版本/版次 A/0生效日期 2006-10-10 环保要求管理规定 页 次 3/4（本公司最高管理者认定 ISO9000 质量管理体系的内审员为 ROHS 管理体系的内审员，且内审员需经过内部的 R
10、OHS 管理、ISO9000 质量管理体系的培训） 。以期发现管制计划的不适切性及对半年来执行面的检查并检讨。稽核时依据ROHS 审核查检表进行，对于在稽核中所发现的问题点，由 ROHS 体系管理者代表（管理者代表）上报给最高管理者，并要求责任单位对稽核中的问题点进行原因分析和对策改善，填写纠正与预防措施表 ，内审员针对不符合项按期进行复审。ROHS 体系审核的流程参考内部质量审核程序 。5. 4.环保材料品质异常处理流程：若进料，制程或客户处发现产品中含镉或产品不符合 ROHS 要求（即环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求） ，需按照如下“ROHS 不合格品管控流程”处置，其它流程
11、参考不合格品控制程序 。ROHS 不合格品管控流程图Root CauseOK NG 5. 5 环境管理物质登记追踪方法：为了有效管制从入料到出货，以利日后异常发生时可实施良品与不良品隔离，降低供货商与公司损失，将根据客户要求从进料到出货各生产环节（入料，仓库，备料，生产线等）做重点标识，环保物质零件各环节记录均需做到可追踪性，所有记录保存时间定义为到少 3 年。当特定有害物质限定中的物质使用要求有变更时，需提出变更之申请，应对相应的危害物质进行相关对应的验证（包括外包商处） 。在异常情况下：如不良品交换，短少材料，等情况下需作追溯记录。IQC、IPQC、OQC 等对异常流程材料，必须作登记。6
12、.文件制修废权责：文件制定修废时需 ROHS 管理者代表核准。客户回馈制程回馈进料发现Closed不良确认，权威机构验证；水平展开调查影响的物料 调查污染源改善对策告之客户水平展开至其它厂商 CAR 提出 对策确认1.清理（公司内和供应商处）报废库存。 2.挑选返工不良品的处置方法：妥托有资质的物品处理公司处理；退回原厂商苏 州 海 力 电 器 有 限 公 司文件编号 QA-8.4 -01 作业文件 版本/版次 A/0生效日期 2006-10-10 环保要求管理规定 页 次 4/47引用文件：8.1内部审核程序 （Q/HL-8.2-01（A） ） 8.2不合格品管制程序 （Q/HL-8.3-0
13、1（A） ） 8.附件：7.1 ROHS 管理组织图 7.2 有害物质一览表 7.3 ROHS 审核检查表 7.4 供应商环保协议书 海力环保管理组织图最高管理者技术总监执行小组工艺：赵微 市场：徐衍林 采购：蔡振英 仓储：杨 彪品质：高文静 生产：李正红组长：谢海根陆菊林唐总苏州海力电器有限公司特定有害物质限定值规定值执行标准海力标准序号限用或禁用物质名称合格值1 Pb Lead 铅 500ppm2 Cd Cadmium 镉 50 ppm3 Hg Mecury 汞 500 ppm4 Cr（6+） Chromium(VI)六价铬 500 ppm5 特定溴系阻燃剂勤 Flame retardan
14、ts PBB6 特定溴系阻燃剂Flame retardants PBDE500ppm(Br 500ppm)Paking Materials7包装材料 Cd+Pb+Hg+Cr(vI) 100ppm8 聚氯乙烯 PVC PVC 塑料增塑剂邻笨二甲酸类含量0.1wt%9 石棉类 Asbestos 0.1wt%10 特定胺的偶氮染料 AZO compounds 30ppm11 聚氯笨（PCB）类 Polychlorinated biphenyls 0.1wt%12 甲醛 Formaldehyde 0.1ppm13 特定胺化合物 Amine combine 0.1wt%14 特定有机锡化合物 Organ
15、ic tin compounds 0.1wt%15 短链型氯化石蜡 Olefin 禁止16 破坏臭氧层物质 ODS 100ppmButton cell 钮扣电池 -Pb0.4% Cd0.025%,Hg2%17电池 Battery Others,其它Pb0.4% ，Cd 0.025%,Hg0.0苏 州 海 力 电 器 有 限 公 司文件编号 QA-8.4 -01 作业文件 版本/版次 A/0生效日期 2006-10-10 环保要求管理规定 页 次 1/4005%苏州龙盛金属制品厂 合同编号：环保材料使用管理协议第 2 页 共 2 页ROHS 审核检查表项 目 编号 评估内容 分值 评估 备注1 公司内是否有建立并实施 ROHS 环境管理体系？ 3 2 经营者是否有任命 ROHS 环境管理体系推行与管理
