《牛羊肉熟食制品精深加工可行性实施计划书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《牛羊肉熟食制品精深加工可行性实施计划书（97页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目概况项目概况 1 1 1 1 1 1 项项目目提提要要 1 项目名称 海南州晟通畜牧业实业有限公司熟肉制品精 深加工改扩建项目 2 项目性质 改扩建 3 项目建设单位 海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公 司 4 项目负责人 索南 5 项目地址 共和县恰卜恰镇民族路 26 号 6 项目建设周期 一年 7 项目建设目标 1 建设规模 本项目新增建设面积 1060 购置并安装熟肉制品加工成套 设备 403 台 套 个 2 产品方案 新增产品方案为清真熟肉制品 熟食类 在原有 170 t a 熟肉制品的生产能力基础上 新增 270t a 熟肉制品的生产能力
2、达到 440t a 熟肉制品的生产能力 1 1 1 1 2 2 建建设设单单位位概概况况 海南州晟通畜牧业实业有限公司有限公司始建于 2006 年 3 月 位于共和县恰卜恰镇民族路 26 号 总占地面积 13360 建 筑面积 4748 其中 生产用建筑面积 2800 有速冻库 6 间 日可速冻肉及副产品 50t 冷藏库 3 间 可冷藏肉类产品 1000t 熟肉制品生产车间 1200 多 达到年生产软包装熟肉制 品 70t 牦牛肉干 50t 手撕牦牛肉 50t 的生产能力 并已于 2013 年 10 月份全面投产 公司主要生产加工藏牦牛肉 获得 清真食品生产许可证 2010 年 10 月份 熟
3、肉制品加工厂精深加工牦牛肉干系列产品全 面投产 成功注册 香三江 商标 并已通过国家级生产许可证 QS 证 认证和 ISO22000 国际食品安全管理质量体系认证 2011 年 11 月 9 日被评定为青海省企业质量信用等级 AA 级 公司先后获得 先进纳税企业 重合同 守信用 企业 银行 AA 级信用企业 2006 年被海南州人民政府认定为 海南 州农牧产业化重点龙头企业 被青海省扶贫局评为 青海省扶贫 龙头企业 同时长期积极参加 捐助当地社会公益事业 深受 社会好评 曾先后荣获中共玛曲县委 玛曲县人民政府授予的 爱洒首曲草原 情系民族教育 锦旗及 造福桑梓 锦匾 公司现有总资产 2960
4、万元 其中 固定资产 1820 万元 流 动资金 1140 万元 员工 186 人 其中季节性用工 145 人 生产 季节共投入流动资金 3390 万元 其中银行贷款 2150 万元 公司 下设 办公室 财务 业务 屠宰冷冻加工厂 熟肉制品加工厂 兰州销售公司 合作销售公司等职能部门 2011 年完成工业总产 值 7850 万元 加工鲜牛肉及副产品 2600t 实现销售收入 6100 万元 实现利税总额 248 万元 取得了较好的发展速度 企业法人代表索南 男 藏族 1969 年出生 大专文化程度 从 1982 年起从事商品及贸易工作 2006 年创办海南州晟通畜牧 业实业有限公司 现为公司董
5、事长 由于经营业绩突出 曾荣获 青海省人民政府授予的 青海省优秀企业家 称号 并因积极支 持当地民族教育事业和参与公益事业 有着丰富的资本运营 经 营管理和市场营销经验 无破产 银行欠资或其他问题 1 1 31 1 3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1 项目建设单位提供的基础资料 2 项目单位关于编写资金申请报告的委托书 3 中共中央 国务院 关于加快推进农业科技创新持续增强 农产品供给保障能力的若干意见 2012 年 2 月 4 农业部 关于加快西部地区特色农业发展的意见 5 农业部 农产品加工业 十二五 发展规划 6 十二五 时期中国肉类工业发展战略研究报告 7 轻工业建设
6、项目可行性研究报告编制内容深度规定 QBJS5 2005 8 国家发改委 建设部编 建设项目经济评价参数与方法 第三版 9 相关的资料文献 网络信息 10 其他有关行业规划 产业政策 法规和设计标准 1 1 41 1 4 项目主要建设条件项目主要建设条件 项目建设场地位于共和县恰卜恰镇民族路 26 号 公司现有厂 区内 总占地面积 13600m2 合 20 4 亩 厂址地处县城近郊 接近主城区干道和 214 国道干线 交通运输便利 现有厂区及园 区基础条件较好 满足改扩建要求 项目建设单位通过对原料的实地调查和大量资料分析认为 本项目的实施与推进 为养殖户找到一条脱贫致富奔小康的有效 途径 并
7、在科技创新方面不断提高牦牛的生产水平 促进当地牦 牛养殖业向集约化 工厂化 产业化发展 以满足人民日益增长 的肉类食品需求 1 资源条件 共和县是一个以牧为主 农牧结合的县 全县地域辽阔 牧草丰 茂 发展高原畜牧业有着得天独厚的优势 尤其是近几年来 全县 重点发展了围栏 暖棚 定居 畜牧扶贫四大工程 强化畜牧业基础 设施建设 大力推广科技成果 狠抓畜疫防治工作 使畜牧业这一传 统产业得到全面的发展 农业区拥有耕地 16 8 万亩 主要以小麦 青稞 油菜 洋芋 蚕豆为主 现有可利用草场 1814 亩 存栏草食牲 畜 100 3 万头 只 其中马 牛等大牲畜 12 02 万头 只 绵山羊 88 9
8、8 万只 年出栏草食牲畜 37 1 万头 只 其中马 牛等大牲畜 4 2 万头 只 绵山羊 32 9 万只 藏羊 3 1 万只 这些资源是共和 县广大牧区农牧民赖以生存和发展的物质基础 也是肉食加工企业的 原料优势 资源优势明显 2 技术条件 本项目采用国内外先进 成熟 可靠的熟肉制品加工技术 制冷机组运行稳定性高 制冷效果好 另外 公司已有多年的牦 牛肉制品生产经验 并熟练掌握了牛肉制品的生产工艺技术 并 依托多家科研院所和企业 增强了公司的科技研发能力 3 基础设施条件 项目建设场地平整 地理位置优越 公用配套设施齐备 周 围综合环境状况良好 项目建成后 生产 生活所产生的污染物 经处理后
9、都能达标排放 不会污染周围的自然环境 4 政策优势 农业部农产品加工业 十二五 发展规划 提出 十二五 期间 农产品加工业要加速转变发展方式 加快自主创新 加大 产业结构调整力度 提高农产品精深加工在延伸产业链条 提高 附加值 增强竞争力方面的作用 党的十七大提出 统筹城乡社 会经济发展 建设现代化农业 发展农村经济 增加农牧民收入 西部大开发战略之一就是开发西部优势产业 优势资源 加快 农产品加工 调整产业结构 同时 甘肃省委省政府进一步加大 对农牧业产业化扶持力度 此项目符合国民经济发展规划和甘肃 省农牧业发展规划 也符合农业综合开发产业化龙头项目要求 对企业的发展提供了一个良好的政策环境
10、 5 管理优势 公司成立以来 实行董事会领导下的总经理负责制 逐步建 立了现代企业制度并且实行科学管理的要求运作 机构精简 不 断追求工作效率的提高 保证了生产有序进行 以及产品质量的 稳定和提高 公司各部门之间互相配合 协调作业 各部门明确自己的责 任范围 使生产 质检 销售 采购等环节相对独立 互不影响 而且企业管理者的综合能力较强 使得企业的管理效率更高 为 企业提供了一个强有力的优势 6 品牌优势 企业要有自己的品牌 品牌既是企业的无形资产 又是企业 形象的代表 品牌优势在竞争中的有利地位正逐步被业内人士所 认识 中小企业如果没有技术上的精益求精和工艺上的专业特色 在未来竞争中很难站住
11、脚跟 如今企业间的竞争越来越表现为产 品的竞争 品牌的竞争 项目建设单位于 2013 年 10 月份 熟肉 制品加工厂精深加工牦牛肉干系列产品全面投产 成功注册 香 三江 商标 品牌在产品宣传中能够使企业有重点地进行宣传 简单而集中 效果迅速 印象深刻 有利于产品销售 项目建设之初 建设单位与当地各级政府部门 主管单位进 行多次协商 并就建设规模及产品方案等问题与技术依托单位进 行磋商 根据相关政策和上级政府部门的意见和建议 提出本项 目的建设 1 21 2 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表 1 1 表表 1 11 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项 目
12、单 位指 标备 注 一生产规模新增 1 熟食类 t a440270 二产品方案新增 1 五香手撕 t a10060 2 香辣手撕 t a10060 3 五香龙须 t a2015 4 香辣龙须 t a2015 5 五香牛肉粒 t a6035 6 烧烤牛肉粒 t a6035 7 五香卤制 t a4025 8 香辣卤制 t a4025 三项目总投资万元 3400 1 建筑工程费用万元 265 2 设备购置费万元 1611 4 3 设备安装工程费万元 161 1 4 工程建设其他费万元 194 1 5 预备费万元 178 5 6 建设期利息万元 15 4 7 流动资金万元 974 4 四资金筹措万元
13、3400 1 自筹万元 213062 65 2 国家财政资金补助万元 2707 94 3 银行借款万元 100029 41 五财务估算 1 年销售收入万元 4432 5 新增 2 年总成本费用万元 3613 3 新增 3 年经营成本万元 3317 8 新增 4 年利润总额万元 558 3 新增 5 年上缴税金万元 260 8 新增 6 所得税万元 139 6 新增 7 年净利润万元 418 8 新增 六财务评价新增 1 财务内部收益率 21 3 所得税后 2 财务净现值万元 2300 2 所得税后 3 动态投资回收期年 5 86 所得税后 4 静态投资回收期年 5 80 所得税后 5 投资利税
14、率 24 1 正常运营时 6 投资利润率 16 4 正常运营时 1 31 3 研究结论研究结论 1 项目建设可促进当地特色畜牧加工业的发展 符合 西部 大开发 的相关产业政策及规划战略要求 符合当地畜牧业长远 发展的需要 尤其是在目前经济形势下 对国内拉动内需来缓解 国际金融危机带来的负面影响更具积极意义 2 项目建设可推动资源优势向产业优势和经济优势转化 增 加当地农牧民收入和地方财政收入 达到强农 富农的目的 有 效地促进当地经济的持续 快速 健康发展 同时可安排一部分 人员就业 社会效益明显 3 项目建设符合公司现状和肉制品工业发展方向 改扩建的 各项条件具备 水 电 建设用地及其他设施
15、已落实 原料资源 有充分保证 产品市场前景广阔 4 生产工艺先进 成熟可靠 三废 经综合处理后可达标 排放 5 项目建成后 销售价格按保守计算 各项财务指标均高于 行业基准值 经济效益较好 财务上完全可行 6 项目盈亏平衡点 47 43 同时 通过对项目敏感性分析 销售收入对项目影响最大 建设投资对项目影响最小 项目具有 较强的抗风险能力 根据以上综合分析 该项目可行 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 2 12 1 项目建设背景项目建设背景 青海省 十二五 农牧业产业化发展规划提出以科学发展观为统 筹 以转变发展方式为主线 以促进产业转型升级为重点 以农牧业 持续发展和农
16、牧民持续增收为核心 加快产业化示范基地建设 推进 产业集群发展 促进科技进步 提高自主创新能力 强化资源整合 培育壮大龙头企业 规范发展专业合作组织 提高组织化程度 完善 利益联结机制 增强带动能力 着力推进种植业 养殖业 渔业 农 畜产品加工业和物流服务业融合发展 加快建立结构优化 技术先进 清洁安全 附加值高 带动能力强的现代农牧业产业化体系 鼓励企 业运用传统牛羊肉制品工程化和冷链物流技术 积极发展精细冷却分 割肉 低温肉制品以及生物发酵肉制品 传统少数民族肉制品 功能 性肉制品等精深加工产品 大力开发牛羊肉品加工先进设备 建立和 完善高原绿色牛羊肉质量控制体系和追溯体系 保障牛羊肉食品安全 在环青海湖地区 三江源地区等重点扶持培育 1 2 家牦牛肉 藏羊 肉加工骨干型企业 重点向现代化屠宰与冷藏相结合的方向发展 延 长产业链条 二 国家 十二五 规划纲要中提出要始终把农业放在国民经济 的首位 保证农牧业在提高整体素质和效益的基础上持续 稳定发展 农牧民收入较快增长 通过加工转化 解决粮食等农产品阶段性供求 问题 加快发展畜牧业 农业产业化经营是促进农牧业现代化的重要 途径 大力
