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1、日常安全工作清单（参考模板1.0版）4-1岗位安全操作清单4-1-1 拆箱、查验安全操作清单库房编号：填写时间： 年 月 日序号步骤操作清单确认情况（是/否）备注1操作前检查1.作业场地、消防器材、开箱工具符合要求；2.2操作前准备1.正确佩戴防护用品；2.3拆箱、查验作业1 拆箱操作必须搬运到库房外的指定安全区域进行，严禁在库房内拆箱、开箱；2 轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚等违章行为；3 产品标识完整、清洁，文字图案清晰，表面无浮药、无霉变、无污染，外形无明显变形、无损坏、无漏药；4 产品规格型号、合格证、包装标识码、产品检验报告、出厂日期等符合标准要求；5 拆
2、箱后的散装产品单独存放，堆码高度不得超过1.5米；6 产品试放必须在燃放试验场进行，并做好记录；7 发现产品数量与货单不符时不予入库，并上报公司管理人员；8 健全产品检验登记台账，如实记录产品检验情况；9 过期或质量不合格的产品严禁入库，并进行登记，及时退货或销毁；10 作业结束1.清理现场，消除火患；2.作业人：4-1-2 成品库管理操作清单工房编号： 定员： 人 定量： kg 填写时间： 年 月 日操作清单确认情况（是/否）备注1 作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电；2 进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外；3 严禁超过库房核定储
3、存药量；4 分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙距离0.45米，堆垛与堆垛距离0.7米，主通道宽度1.5米。堆垛的边长应10米，堆码高度2.5米；5 入库产品内外包装、合格证等标识符合标准要求；6 按要求建立流向登记台帐和产品堆垛标识卡，且账、卡、物相符；7 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-2045，相对湿度控制在50%85%。气温超过34或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施；8 每月维护仓库消防、通风、防潮、防小动物设施；9 保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法；10 作业人：4-1-3 装卸、搬运操作清单作业区域：车牌号
4、：责任人：填写时间： 年 月 日装卸物料：烟花爆竹成品、引火线、黑火药。操作清单确认情况（是/否）备注1 作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电；2 进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外；3 根据库房核定药量作业，严禁超过库房核定储存药量；4 分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛墙距 、堆垛与堆垛距离、主通道宽度、堆码高度按标准要求；5 出入库产品和物料内外包装、合格证等标识符合标准要求；6 按要求建立产品、物料堆垛标识卡，做到账、卡、物相符；7 气温超过34或遇暴雨、雷电时，禁止作业；8 作业人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防
5、器材的使用方法；9 装卸人员：4-2特殊作业清单4-2-1 动火作业清单作业单位作业地点作业内容描述动火时间 年 月 日 时 至 年 月 日 时 动火作业类型：（需要的打“”） 电焊 气焊（割） 砂轮 电钻 喷灯 其他： 危害识别：（需要的打“”） 爆炸 火灾 灼伤/烫伤 机械伤害 中毒和窒息 触电 其他： 安全措施： （需要的打“”） 生产用机器设备已断电，停机 动火区域已设置围栏和警示标识 烟花爆竹原材料、半成品、成品已撤离 动火监护人已到位 动火区域（15 米内）易燃、可燃物已清除 动火点周边窖井、沟渠、地漏等已封堵 采取防止火花飞溅措施 氧气、乙炔气瓶压力正常、安全附件齐全有效 氧气和
6、乙炔气瓶（直立放置）利用支架支撑放置且间距大于5米，两者距焊接点大于10米。 消防设备、器材准备妥当 动火区域内粉尘、可燃气体浓度符合动火指标 特种作业人员持证 电焊回路线必须接在焊件上。电线未穿过下水井或与其他设备搭接。 个人防护装备齐全，穿戴使用正确。 动火结束，清理现场，无火源火星残留 其他补充安全措施：动火作业人签字：现场负责人审批人审批时间年 月 日监护人：验收人验收时间年 月 日4-2-2 设施设备、线路（检修、维保）作业清单 设施设备名称 作业地点 作业内容描述 作业时间年 月 日 时 至 年 月 日 时 作业类型：（需要的打“”） 设备维修 设备保养 设施维护 其他： 危害识别
7、：（需要的打“”） 爆炸 火灾 灼伤/烫伤 机械伤害 触电 其他： 安全措施： （需要的打“”） 生产用机器设备已断电，停机 作业区域已设置围栏或警示标识 烟花爆竹原材料、半成品、成品已有效隔离 现场监护人已到位 有效清理设备及场地药尘 个人防护装备穿戴齐全 采取防止火花飞溅措施 消防设备准备妥当 作业区域（15 米内）易燃物已清除 高处、电工、焊工、烟花爆竹涉药特种作业人员持证 带电作业符合作业要求 其他补充安全措施：作业人员签字：现场负责人审批人审批时间年 月 日验收人验收时间年 月 日4-2-3 烟花爆竹企业余药、废料、废品处置作业清单销毁单位销毁时间 年 月 日销毁地点销毁场 其他：
8、销毁处置方式：燃放法 焚烧法 其他点火方式手工 电点火销毁总药量： Kg，单次销毁药量： kg销毁药料种类：爆竹类 组合烟花类 其他序号安全措施符合情况1编制处置方案。符合 不符合2销毁场选址及外部距离符合GB50161、GB24284标准要求。符合 不符合3防护用品、应急物资的配备符合安全要求。符合 不符合4销毁工具、销毁设备器材符合安全要求。符合 不符合5现场监护、警戒、管理人员设置符合要求。符合 不符合6销毁作业人员（需特种作业持证2年或燃放作业持证操作3次以上）。符合 不符合7产品药物铺设宽度、厚度符合GB50161、GB11652的要求符合 不符合8警戒范围、安全警示标志符合安全要求
9、。符合 不符合9禁止无关人员进入。符合 不符合10禁带非销毁专用火源火种进入销毁现场。符合 不符合11销毁作业遵循少量、多次、轻拿、轻放原则进行。符合 不符合12如遇特殊情况（如：异常天气、危及人身财产安全情况等）停止作业。符合 不符合13销毁处置结束30分钟后，进入现场熄灭火星、清理杂物。符合 不符合14确认现场安全，解除警戒。符合 不符合销毁作业人员签字：现场负责人： 年 月 日审批人： 年 月 日4-3企业安全事故隐患排查清单4-3-1烟花爆竹经营(批发）企业安全事故隐患排查清单企业名称：排查日期： 年 月 日一、A基础管理类事故隐患（是指烟花爆竹经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存
10、在的缺陷）隐患类别隐患内容说明排查情况A01资质证照1.缺少资质证照未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、烟花爆竹经营（批发）许可证或资质证照不在有效期。2.资质证照不合法有效A02安全生产管理机构及人员3.安全生产管理机构设置缺陷未按规定建立安全生产管理机构。4.安全管理人员配备缺陷未按规定配备安全管理人员，人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。A03 安全规章制度1.安全生产责任制缺陷未按规定建立、健全安全生产责任制。2.安全管理制度缺陷未按规定建立、健全安全管理制度。3.安全操作规程缺陷未按规定制定、完善安全操作规程。4.制度（文件）管理缺陷未按规定制定制度编制、发布、修订
11、等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。A04 安全培训教育1.主要负责人、安全管理人员培训教育不足未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。2.特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。3.一般从业人员培训教育不足缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等
12、。A05 安全投入1.安全投入不足未按国家相关规定提取安全投入资金。2.安全投入使用缺陷安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。3.其他未按规定购买工伤保险、安全生产责任保险等。A06 采购管理1.无规范的购销合同。未签订合同的或合同不规范。合同无安全生产许可证复印件。库内存有与合同不对应的产品。2.采购质量不合格的产品。产品无合格证明材料。产品无入库抽检记录。购进不合格产品的。购进包装和包装标识不合格产品。3.配送行为不规范。人员不满足要求；车辆不满足要求配送未明确配送产品的种类、数量；配送单填写不规范或者收发人员签字不全。实际配送情况与配送单不符，超量配送。配送单位未按照规定留存。4.未建立符合要求的产品流向登记制度，未如实登记产品流向。未实现流向登记计算机管理的；产品流向登记不符合标准要求的；产品流向登记与实际购销情况不符的。A07销售管理1.未明确与有供货关系零售点的安全责任。无供货零售点清单，无供货零售点许可证复印件；未与零售点签订安全责任协议。2.销售行为未严格遵守法律法规的规定。A08 重大危险源管理1.重大危险源辨识与评估缺陷未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。2.登记建档备案缺陷未按规定进行登记、建档、备案等。3.重大危险源监
