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1、“五抓五重”创新党建助推企业内控品牌中储发展股份有限公司上海大场分公司是央企大型物流企业。分公司占地面积28万平方米，其中库房面积7.5万平方米，拥有4条铁路专用线，各类装卸操作设备100多台/辆，员工200余人，主要以货物仓储为主，从事物流运营、开发、物流保障、财务管理、质押监管等。 近几年来，分公司党组织根据公司为打造“中国放心库”，围绕经济发展中心，分析了分公司地域大、人员多、管理难度大的特点，把参与企业管理作为党建的切入点，助推企业内部控制，起到保驾护航的作用。分公司党组织的党建助推企业内控，采用“五抓五重”方法，就是抓宣传，重文化，发挥党组织宣传教育作用；抓预防，重落实，发挥党组织决
2、策、纠偏作用；抓控制，重责任，发挥党组织监督内控作用；抓问责，重干部，发挥党组织监督干部作用；抓考核，重成效，发挥党组织保驾护航作用。三年来，大场分公司经营得到超常规发展，2013年至2015年经济效益大幅增长，利润分别高达2573、4010、5026万元；企业党建工作得到加强，打造了党建助推企业内控的品牌。一、抓宣传、重文化、发挥党组织宣传教育作用1.广泛宣传风险意识风险是企业经营过程中面临的影响目标实现的不确定性。为此，分公司党组织利用企业内刊、宣传栏、电子屏、知识抢答竞赛等多种形式，宣传战略风险、市场风险、运营风险、法律风险、财务风险、舞弊风险，要求全员认识到风险控制的重要性和必要性，把
3、“风险可控、有序发展”的企业科学发展观深入人心。2.注重建设企业文化企业文化建设是企业发展最持久、最深入、最基本的力量。分公司党组织把内部控制列入到公司发展战略和生产经营的整个过程中，形成公司上下共创的气氛和环境。分公司党组织注重建设企业文化，在广大党员干部中牢固树立“先预估风险、再谈投资发展”的基本理念，倡导“风险可控、有序发展”大局理念，实施“如果你知道怎样去控制，你就能控制一切”的执行理念，落实“积极预防风险，完善控制措施，实现持续改进”的发展理念，把执行力建设与讲政治、顾大局、负责任紧密结合在一起，在思想上、行动上与企业保持高度一致，营造良好的企业文化氛围。3.坚持领导率先垂范分公司党
4、组织明确各级领导干部都是各部门“第一责任人”，抓“内控”也是“第一责任人”，要以身作则，率先出发，带动各部门由被动“内控”向主动“内控”转变，由常规“内控”向消灭“苗头”转变，从而保障内控体系目标的真正实现。为选拔好“第一责任人”，分公司党组织破除“岗位虚设”、“平衡照顾”、“因人设岗”等人事陋习，积极选派德才兼备、发展思路广、有责任、有担当的干部到一线。大力推行中层干部轮岗交流，建立定期轮岗制度，重点加强业务部门与管理部门、党务部门与运营部门中层干部的双向交流，对服务窗口、客户服务、业务结算等重点部门、热点岗位实行轮岗和竞争上岗，从而全面调动干部的积极性、主动性和创造性。二、抓预防、重落实，
5、发挥党组织决策、纠偏作用1.参与企业重大决策加强党组织对企业政治上的领导，发挥企业党组织的政治核心作用，关键是要把保证党组织参与企业重大决策落到实处。分公司党组织积极参与企业重大决策，牢固树立三个职能：一是预防职能，通过构建思想防线、制度防线、监督防线、机制防线，从源头上促进企业内控体系建设；二是纠偏职能，就是帮助企业避免决策风险，若出现偏差，要及时发现、及时提醒、及时纠正；三是保护职能，就是要保护党员和员工的合法权益。在分公司中心组学习时，分公司党组织将“内控建设”作为常规主题，反复进行学习和讨论。此外，开展专题党课，为核心管理队伍提供思考、操作的实际素材和典型事例，来推动企业内控建设上的开
6、展。2.推进内控目标落实分公司党组织参与制定风险控制总体目标，如风险管理责任落实率、经营风险管理信息收集率、风险预测、评估、分析率、风险防控有效指标符合率、法律风险宣传教育率、重大风险预警、预报率等均达预期目标，并分解为办公室、人力资源部、物流保障部、各分库、物流开发部的部门风险控制目标。企业领导与各部门领导分别签订内部风险控制目标责任书。3.强化内控的能力培养为应对风险，分公司党组织开展领导班子、部门负责人、后备干部三个层面进行培训，提高解决实际问题的能力。通过培训，党员干部掌握了风险预警、风险评估、风险应对的技巧，对风险规避、风险降低、风险分担、风险承受有了更深刻的认识，内控的目标，就是通
7、过预防性控制措施来减少和减轻对企业的影响。三、抓控制，重责任，发挥党组织监督内控作用1.协力助推内控体系根据控制措施与企业经营实际相匹配，实现控制措施的成本最优，保证内控体系的全面覆盖。分公司划分好责权，开展授权审批制度和不相容职务分离制度，建立了分公司健全的内控体系。重点工作的风险控制实行一个项目、多个部门、一名领导、一抓到底的落实机制。同时，实行重点项目“一事一议”的审批流程制度，切实通过机制建设，实现工作的各个层面和环节管理规范化、岗位责任化、运作效率化。在开展打造“中国放心库”的内控活动中，分公司党组织积极参与活动策划，开展了业务风险梳理，从业务流程开始，到控制目标、控制活动，进而到制
8、度、表单，自行筛查业务风险，结合自身不足之处，完善业务管理、改进业务流程，使仓库管理上了一个新台阶。2.严格做好监督工作分公司党组织开展内控监督从五个方面展开：一是提倡自我监督。不断提升党员干部的党性修养，改进工作作风，从源头上预防风险。二是用好制度监督。通过制度刚性约束，形成用制度监督，把权力运营在阳光下。 三是加强过程监督。过程监督胜于结果监督，同时达到减少管理成本，提高管理效果。四是关注事前预防。事前防范胜于事后惩处，把风险消灭在“萌芽”状态，以达到保护干部，减少企业损失的目的。五是坚决惩处腐败，对造成风险的舞弊行为，给予不同程度的惩处。3.抓“内控”不忘三结合一是抓内控与开展“争先创优
9、”活动相结合。二是抓内控与开展“反腐倡廉”及“三严三实”活动相结合。三是抓内控与开展“创建中国放心库”活动相结合。四、抓问责，重干部，发挥党组织监督干部作用1.问责内容具有针对性一是风险管理责任。包括控制风险目标没完成，造成管理活动和生产经营活动不到位，不到人的。二是涉及在职责范围内的应为事项，拖拉、推诿扯皮，未完成的。三是隐瞒风险事件，欺上瞒下，弄虚作假，歪曲事实，压案不查的。2.问责方式形式多样性通过诫勉谈话、取消当年度评优评先资格、责令作出书面检查、责令公开道歉、通报批评、调整工作岗位、停职检查、劝其引咎辞职、责令辞职、免职等。3.问责程序达到公正性经初步核实需问责，党办提出启动问责建议
10、，党组织组成调查组进行调查，被问责任人享有申辩、申诉的权利，如对问责决定不服，可向公司党组织申诉。4.风险处理的“三部曲”一旦发生风险事件，严格责任追究，根据党员干部内控风险责任问责办法，并实行问责“三部曲”：第一步通报批评，对风险控制不得力、影响工作进度、不能按时完成工作任务的党员干部，给予通报批评；第二步诫勉谈话，在通报批评后仍不能采取有效措施完成任务的，分管领导会同组织部门对其进行诫勉谈话；第三步责令辞职，对经过上述程序仍不顾大局、一意孤行，给企业造成重大损失的，对直接领导进行责任追究，由党组织劝其引咎辞职或责令辞职。五、抓考核、重成效，发挥党组织的保驾护航作用1.加强对党员干部考核分公
11、司党组织强化对党员干部完成工作目标的过程控制和能力素质、工作业绩的客观评价，促进其工作绩效的提高和企业目标的实现。分公司党组织本着公平严格、客观公正、过程控制、重在应用、分级实施的原则，成立党政班子及人力资源部负责人组成的考核领导小组，开展半年、年度考核。考核内容为个人素质、综合能力、工作行为和工作业绩四个方面，考核等级分为A、B、C、D四个等级。年度绩效考核结果作为员工薪酬、奖惩、职级升降、教育培训、人才发展等的依据。在考核中，对考核结果不服的，可提出申诉，激发了干部的积极性，推动了企业内控的开展。2.注重正负激励结合分公司党组织推行“奖惩结合”、“奖罚分明”、“批评与教育结合”的制度。本着
12、对每一位干部负责的精神，对照年初工作目标，在工作考评的基础上，结合平时检查情况，分部门和个人确定先进，设立“内控建设奖”、“内控创新奖”等，进行表彰和奖励。同时对内控工作不到位，考核排名末尾的干部予以通报批评，并且通过组织谈话，促进其改进等，让其心服口服。3.推动企业快速发展中储大场分公司公示“中国放心库”的承诺口号，树立中储“优质、高效、便捷、周到”的品牌形象，浓浓的企业文化，凝聚了全体员工团结一致，顶着压力，领跑中国电解镍市场，实现期货、现货“双模式并行”的运营格局，收入、利润、吞吐屡创新高。同时，完善客户评定，降低应收账款风险；加强制度建设，减少坏账风险；加强附件审核，保证合同履约率；加强印章管理，防止权限风险；结算部门2015年开具结算单据2万多笔，结算量创历史新高，但无一笔出现差错。党建参与企业内部控制，打造了党建助推企业内控品牌。同时，在人才引进、后备干部培养及梯队建设上都做出了显著成效，推动了企业的快速发展。
