（冶金行业）某矿业集团的战略规划

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1、 前前 言言 十一五 十二五 是我国全面建设小康社会和西部大开发的关键 时期 也是陕西经济进入现代化的战略机遇期 黄陵矿业集团公司作为 陕西煤业化工集团的国有大型煤炭生产企业 肩负着国家能源供给不足 和支撑地方经济发展的重任 将进入跨越式发展的新阶段 为深入贯彻落实科学发展观 有效把握集团发展的战略机遇 应对 各种挑战 解决发展中的根本问题和突破企业改革中的瓶颈制约 努力 打造企业的核心竞争力 力争在 2015 年将黄陵矿业集团公司建设成为 本质安全型 资源节约型 科技创新型 和谐发展型的煤 化 电 材 路综合发展的国内一流大型能源化工企业 根据陕西煤业化工集团总体 发展战略 我们系统研究并编

2、制黄陵矿业集团公司 2009 2015 年发展 规划 以期为黄陵矿业集团公司又好又快发展年提供蓝图和依据 本规划着眼黄陵矿业集团公司发展环境和产业趋势 立足集团基础 条件和优劣势分析 以科学理性的研究方法收集信息 精心测算 综合 平衡 确立出黄陵矿业集团公司 2009 2015 年发展的指导思想 总体 思路 基本原则 主要目标及重点任务 并提出保障规划有效实施的配 套措施 本规划是黄陵矿业集团公司发展的纲领性文件 0 目目 录录 前前 言言 5 第一部分第一部分 外部发展环境分析外部发展环境分析 6 一 世界能源环境分析 6 一 2009 2015 年世界煤炭供需状况分析 6 二 2009 2

3、015 年世界石油天然气供需状况分析 7 三 2009 2015 年世界焦炭甲醇供需状况分析 10 二 中国能源环境分析 11 一 2009 2015 年中国煤炭供需状况分析 11 二 2009 2015 年中国石油天然气供需状况分析 12 三 2009 2015 年中国电力供需状况分析 15 四 2009 2015 年中国焦炭 甲醇供需状况分析 16 三 陕西能源环境分析 17 一 2009 2015 年陕西煤炭供需状况分析 17 二 2009 2015 年陕西石油天然气供需状况分析 19 三 2009 2015 年陕西电力供需状况分析 21 四 2009 2015 年陕西焦炭 甲醇供需状况

4、分析 22 第二部分第二部分 公司内部条件分析公司内部条件分析 24 一 资源能力分析 24 一 煤炭资源赋存条件 24 二 煤炭资源赋存状态 24 三 煤炭资源储量 25 四 煤炭种类和煤质 27 二 矿井安全生产能力分析 27 一 一号煤矿安全生产能力 27 二 二号煤矿安全生产能力 28 三 安全管理分析 29 四 技术管理分析 30 五 盈利能力分析 31 1 一 基本经营情况 31 二 财务效益分析 31 三 盈亏平衡分析 36 六 多元化产业分析 39 七 体制和组织创新能力分析 39 八 企业文化分析 40 九 人力资源分析 42 第三部分第三部分 SWOTSWOT 分析分析 4

5、4 一 公司面临的机遇和威胁 44 一 公司面临的机遇 44 二 公司面临的威胁 45 二 公司发展的优势和劣势 46 一 公司发展的优势 46 二 公司发展存在的劣势 48 三 SWOT 分析结论 49 第四部分第四部分 规划指导思想 总体思路 基本原则 目标及重点任务规划指导思想 总体思路 基本原则 目标及重点任务 51 一 指导思想 51 二 总体思路 51 三 基本原则 52 四 规划目标 53 一 总体目标 53 二 分项目标 53 三 专项目标 53 五 重点任务 62 一 煤炭产业重点任务 62 二 电力产业重点任务 62 三 煤化工产业重点任务 63 四 建材产业重点任务 63

6、 第五部分第五部分 保障措施保障措施 64 一 推行精益管理 提高管理水平 64 2 二 拓宽融资渠道 提供资金保障 64 三 强化安全管理 提高安全水平 65 四 加强技术创新 提升核心竞争力 67 五 加强信息化建设 提高信息化水平 68 六 优化人力资源 积累人才优势 69 七 完善营销体系 努力开拓市场 70 八 培育优秀企业文化 塑造企业形象 71 3 第一部分第一部分 外部发展环境分析外部发展环境分析 一 世界能源环境分析一 世界能源环境分析 一 一 2009 2015 年世界煤炭供需状况分析年世界煤炭供需状况分析 通过对世界煤炭供需市场的分析和预测 结果见表 1 1 1 表 1

7、1 1 2009 2015 年世界煤炭供需预测 煤炭需求量煤炭供给量 年份需求量 Mt 增长率 供给量 Mt 增长率 供需差额 Mt 20096757 70 0 986900 58 0 83 142 88 20106885 771 906814 27 1 2571 50 20117049 632 386943 471 90106 16 20127281 213 307125 402 62155 81 20137465 562 507360 123 29105 44 20147652 772 517647 703 805 07 20157842 892 487938 193 70 95 30 注

8、 供需差额 需求量 供给量 由表 1 1 1 中可以看出 2009 2015 年世界煤炭市场的供需状况 受金融危机的 影响 2009 年世界煤炭需求量和供给量出现负增长 增长率分别为 0 98 和 0 83 由于供给对危机反应的滞后性 出现了供给大于需求的状况 2010 年 世 界煤炭需求量开始缓慢增长 供需进一步调整 出现供不应求的状况 供需差额为 71 50Mt 随着经济的复苏 2011 2013 年达到供需差额高峰阶段 供不应求现象 非常明显 三年差额分别为 106 16 155 81 105 44Mt 此阶段是国内煤炭企业 走向世界的大好时机 2013 年开始 世界煤炭需求量和供给量分

9、别以 2 5 和 3 5 左右的增长率保持稳步增长 2014 年世界煤炭供需将基本调整到平衡状态 2015 年 由于煤炭供给相对需求增长率较高 导致供给大于需求 但供需差额不大 对世界煤炭需求和供给预测结果进行对比 如图 1 1 1 所示 根据图 1 1 1 可以看出 2009 2015 年世界煤炭市场的供需状况表现为 金融 危机期间煤炭供需增长率下滑 经济复苏期间快速增长 2013 年供需增长率趋于稳 4 定 2011 2013 年达到供需差额高峰阶段 是国内煤炭企业走向世界的大好时机 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 800

10、0 8200 2009201020112012201320142015 Mt标煤 需求量供给量 图 1 1 1 2009 2015 年世界煤炭供需对比 二 二 2009 2015 年世界石油天然气供需状况分析年世界石油天然气供需状况分析 煤炭 石油和天然气是世界能源三大组成部分 在一定程度上具有相互替代作 用 因此研究石油和天然气市场供需状况 对于分析煤炭市场很有意义 1 2009 2015 年世界石油供需状况分析 通过对世界石油供需市场的分析和预测 结果见表 1 1 2 表 1 1 2 2009 2015 年世界石油供需预测 石油需求石油供给 年份 年 预测值 Mt 标煤 增长率 预测值 M

11、t 标煤 增长率 供需差额 Mt 标煤 200985860 7083732 500 213 201086370 5985822 510 055 201190464 7487972 500 249 201292111 8390172 500 194 201393811 8592422 500 193 201495561 8694732 500 083 201597351 8797102 500 025 注 供需差额 需求量 供给量 1 桶 日 bpd 50t a 1Kg 原油 1 4286Kg 标煤 由表 1 1 2 中可以看出 2009 2015 年世界石油市场的供需状况 受金融危机的 5 影

12、响 2009 2010 年世界界石油需求增长率放缓 平均为 0 65 随着经济的复苏 2011 石油需求高速增长 增长率高达 4 74 2012 2015 年 经济稳步发展 世界 石油需求量增长率基本稳定在 1 85 左右 2015 年石油需求总量将达到 9735 Mt 标 煤 世界石油供给主要受 OPEC 石油输出国组织 控制 为了避免石油价格波动 太大 该组织会采取措施对世界石油产量进行稳定和调整 据预测 2009 2015 年 世界石油产量将以 2 5 的速度增长 对石油的需求和供给预测结果进行对比 如图 1 1 2 所示 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10

13、 000 2009201020112012201320142015 Mt标煤 需求量供给量 图 1 1 2 2009 2015 年世界石油供需对比 回顾 2007 2008 年 石油期货价格曾一度超过 144 美元 桶 随着金融危机爆 发 价格曾大幅度下跌至 45 美元 桶 石油期货价格的下跌必将刺激石油消费量增 加 从而可能带动世界石油市场需求量和供给量增加 但受金融危机影响 2009 2010 年世界石油供需增长率趋缓 随着经济的逐渐复苏 世界石油供需增长率逐渐 提高 到 2012 年世界石油供需增长率将趋于稳定 综上所述 2009 2015 年世界石油供需仍将保持供不应求的状况 其中 2

14、011 年供需差额最大 供需差额将有可能由煤炭来补充 这对煤炭生产商来说 无疑是 一个良好的机遇 2 2009 2015 年世界天然气供需状况分析 通过对世界天然气供需市场的分析和预测 结果见表 1 1 3 表 1 1 3 2009 2015 世界天然气供需预测 年份 年 天然气需求天然气供给供需差额 Mt 标煤 6 预测值 Mt 标煤 增长率 预测值 Mt 标煤 增长率 2009554 071 51542 682 2311 4 2010563 201 65543 522 2019 7 2011583 563 62555 502 2028 1 2012593 421 69567 742 192

15、5 7 2013603 241 65580 182 2023 0 2014613 051 63592 952 2020 1 2015622 861 60605 982 2016 9 注 供需差额 需求量 供给量 10 亿 bcf d 103 36 亿 m3 a 1m3天然气 1 3300kg 标煤 由表 1 1 3 可以看出 2009 2010 年世界天然气需求增长率将保持在 1 58 随着经济的复苏 2011 年天然气需求量增长率为 3 62 较 2010 年增加 20 4Mt 标 煤 2012 2015 年世界天然气需求量增长率有所下降 基本稳定在 1 64 左右 由于天然气用户和产能的相

16、对稳定 金融危机对天然气供需的影响较小 供给 始终保持以 2 20 左右的速度增长 500 520 540 560 580 600 620 640 2009201020112012201320142015 Mt标煤 需求量供给量 图 1 1 3 2009 2015 年世界天然气供需对比 对天然气的需求和供给预测结果进行对比 如图 1 1 3 所示 受金融危机的影响 2009 2010 年世界天然气供需增长率趋缓 随着经济的复 苏 世界天然气供需增长率将会逐渐加快 到 2012 年世界天然气供需增长率趋于 稳定 综上所述 2009 2015 年世界天然气供需仍然保持供不应求的状况 其中 2011 年供需差额最大 供需差额将有可能由煤炭来补充 这对煤炭生产商来说 无 7 疑是一个良好的机遇 三 三 2009 2015 年世界焦炭甲醇供需年世界焦炭甲醇供需状况分析状况分析 目前煤化工产品是煤炭产业发展的主要趋势 煤化工产品主要有焦炭 甲醇 煤焦油 粗苯等 根据黄陵矿业集团公司 以下简称公司 煤炭资源的物理 化学 特性 其煤化工产品主要以焦炭 甲醇及其附加产品为主 为此 我们主要对焦炭 和甲醇