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1、宁夏蒙牛乳业有限责任公司 40 前言0.1 目的：为有效控制产品质量，做到对原奶生产、原奶存储与运输、原奶采样与检测、原奶接收与使用、巴氏杀菌处理、领配料、半成品存储与使用、超高温杀菌、产品灌装、产品包装与入库、原辅料仓储、产品仓储发运等各环节的过程管控保证，同时满足事业部对质量点评价要求和事业部质量管理评估相关工作，制定此标准方案。0.2 职责：要求奶源评估组、化验室、品保组、生产部、设备部、供应组、储运部全员知晓并执行此标准方案。技术部品保组、奶源评估组对此标准方案的执行情况进行验证，各岗员工按此标准对岗位QACP点符合情况进行检查，技术部体系员对各部门经理、主办及各岗员工对此标准方案的知
2、晓性进行定期考试、考核。0.3 考试考核标准：要求各部门经理对QACP所有标准全部知晓，各主办对其岗位涉及标准全部知晓，岗位员工对其岗位标准全部知晓；技术部体系员合理安排每月对各部门、各岗位所有人员（部门行政人员、统计员不参加考试）考试1次，每次考试以90分为标准，高于90分每高1分正激励10元，低于90分每低1分负激励5元。0.4 检查考核标准：对于在各工段工序检查发现的不符合根据风险顺序数予以考核，对于O值大于5的或RPN大于100的每项次考核20元；对于RPN在50-100的每项次考核10元；对于RPN在1-50的每项次考核5元。失效模式分析评分由质检主办、储运调度（主办）、生产主办、设
3、备主办、质检员、各工段长反馈制定，各部门经理反馈修订，技术经理审核确定。风险顺序数RPN = S * O * D 1-1000 （当O大于5或RPN大于100时需特别关注）不符合被发现的概率 （目前监控四要素条件下能发现不符合的概率1-10评分）不符合对质量影响的严重性 （失效时对质量如质量事故、投诉、货架期影响程度1-10评分）不符合发生的概率 （目前控制措施下控制失效的概率1-10评分）0.4.1 质检员检查出不符合：直接考核岗位责任人，工段长（班组长）连带30%。0.4.2 质检主办检查出不符合：考核工段长，主办、质检员连带30%。0.4.3 技术经理检查出不符合：考核主办，部门负责人、
4、质检主办连带30%。0.5 考试、检查考核执行：具体由技术部发布考核通报，考核对象为对应部门，具体由部门负责向下分解落实考核。目 录1 QACP标准 （共8部分: 合计149项473个考核点）41.1 收奶与奶车清洗 （共 9项 23个考核点）41.2巴氏与超高温杀菌 （共16项 47个考核点）51.3领料与配料 （共17项 63个考核点）81.4设备清洗 （共 8项 19个考核点）111.5 TPA3灌装机 （共26项132个考核点）121.6 CFA124灌装机 （共38项102个考核点）171.7原辅料接收贮存和生产环境（共15项 42个考核点）211.8包装和成品储存装车 （共20项
5、45个考核点）232 QACP检查表252.1 收奶环节 质量保证控制点（QACP）巡查记录252.2 巴氏 质量保证控制点（QACP）巡查记录262.3 UHT无菌罐 质量保证控制点（QACP）巡查记录272.4 配料 质量保证控制点（QACP）巡查记录282.5 消料管控 质量保证控制点（QACP）巡查记录292.6 清洗 质量保证控制点（QACP）巡查记录302.7 利乐灌装机 质量保证控制点（QACP）巡查记录（一）312.8 利乐灌装机 质量保证控制点（QACP）巡查记录（二）日护养322.9 利乐灌装机 质量保证控制点（QACP）巡查记录（三）周保养332.10 康美灌装机 质量保
6、证控制点（QACP）巡查记录342.11 包装 质量保证控制点（QACP）巡查记录352.12 原辅料库 质量保证控制点（QACP）巡查记录362.13 仓储发运 质量保证控制点（QACP）巡查记录371 QACP标准 （共8部分: 合计149项473个考核点）1.1 收奶与奶车清洗 （共9项 23个考核点）项目序号控制内容标准SODRPN工具内容与方法收奶1采样采样器具卫生、感官检查、铅封核对、温度检测符合。1236/消毒液、清洗水更换记录验证，现场检查打耙次数（20-25次）。13412消毒液与清水干净，消毒液浓度(200-300ppm)。1236样品粘贴的条形码与奶站对应，实现样品保密。
7、26448来奶温度（冬季6，夏季8）。17172收奶对化验合格单后收奶，防止将不合格牛奶收入。29472/现场检查收奶时对缷奶口进行清洗。72114不同级别牛奶应采用不同收奶线，如共用收奶线，在切换时保证顶料彻底，防止混用。26560冰水供应正常，牛奶打冷至4。1212禁止司机接管。75270不合格奶车质检员确认、防止接收。19218奶站质量3奶车到厂时间奶车入厂时间与规定时间差在30min(100-150km)、150km以上1h，超出浮动时间的奶车降级处理。48264/现场检查4奶车入厂到出厂时间奶车从进厂到出厂时间6h。65260/现场检查5奶站质量信息奶量波动在(0.1-0.15)%，
8、蛋白指标波动范围0.15%。46248/现场检查奶车清洗6清洗流程符合实际清洗参数与标准规定的参数一致，具体参数见清洗规定。24216/现场检查奶车清洗液不得有浑浊和杂质的现象。44116奶车清洗时不得有跑、冒、滴、漏现象。771497清洗效果的及时验证按照排期执行清洗，保证每个奶车每天进行碱洗，所有奶车每周至少1次酸碱清洗。15210手电现场检查，清洗记录与排期核实配备专用清洗工具和拆卸工具（长毛刷、扳手）。84132奶车清洗效果检查，无卫生死角或肉眼可见的奶垢。4841288运输罐符合运输罐无变形泄露、清洗效果良好。1212手电现场检查手工清洗9清洗效果过滤器、地漏每班手动清洗一次，收奶软
9、管连接到收奶线一起清洗。1212/现场检查收奶软管洗后连接到管路上或用盲板防护。12121.2巴氏与超高温杀菌 （共16项 47个考核点）项目序号控制内容标准SODRPN工具内容与方法原奶、巴氏奶贮存1原奶、巴氏奶的贮存温度、时间、搅拌方式原奶贮存4h，每2h送化验室检测。43448温度计现场抽测；送样检测记录核查；原奶、巴氏奶贮存确认；贮存记录核查；搅拌参数设定核查原奶贮存12h后需清罐，巴氏奶贮存8h。574140贮存温度应8，8时30min内不能处理及时打冷贮存。1919液位在没过搅拌后开启，搅拌开启及时间间隔要求(开300S，停600S)。1414巴氏杀菌2巴氏系统无菌环境建立巴氏杀菌
10、回流温度75，循环时间600s。16424/参数设定值抽查3巴氏杀菌温度、时间752/15S。19218/操作核查分离机4分离(净乳效果）排渣时间25min。17214温度计查看参数设定值；排渣现场监控：是否适量冲洗水从排渣口流出适量工作水及驱动水从下溢流口流出适量污浊状态的渣滓从排渣口排出，排渣口位置核查；排渣物检测方法确认分离机入口温度50-55。1339分离机实现有效排渣，并通过调节汽缸下部的螺母实现适量排渣。1236每小时对排渣口排渣物目视检查，对可疑排渣物上报领导处理。17428分离机无稀奶油产出时，稀奶油出口背压应设为0。1236/参数设定值核查脱脂奶出口背压依产能而定，通常应3.
11、5bar。1236均质5稀奶油均质均质压力180bar；均质温度范围555。665180/操作核查降膜式蒸发器6指标控制自控系统不得由手动来控制出口浓度。1236勾板手现场抽查；确认现场是否配置有手动蒸汽阀开合刻度盘；拆卸二次浓缩回路检查手动系统蒸汽阀开合适度，不得大量补蒸汽，不允许二次浓缩。19327根据各产品质量标准确定闪蒸指标，指标波动不能高于标准的0.2%56390/标准确认；取样以对比指标波动指标改变时通过修改调节器设定值实现以避免波动，不得打回流。1236清洗时需打开蒸汽阀，启动真空泵。1236勾板手现场抽查操作数值核查分配器检查记录确认每季度拆卸分配器进行清洗效果确认。12510
12、牛奶等级7各级牛奶切换时的质量控制A+、A类牛奶用不同收奶线收奶、分仓贮存。19763/现场抽查A+类牛奶、A类牛奶巴氏切换顶料时间300S。26672牛奶使用8时间要求当天收第1车奶起计时，以最后1罐料入UHT时间计为终时，A+级以上生产时间应24h，超时需降级使用。594180/验证原奶使用记录、巴氏记录、配料记录针对头天收储A+级牛奶，在当天中午12:00前必须入UHT实施灭菌。594180从原料奶收奶到成品下线，牛奶使用可追溯。54240UHT/无菌罐清洗9清洗条件、清洗过程参数停产时间24h；生产中设备出现故障降程序，或发现无菌部件泄露时；热水与杀菌温度之差8时或持热管前后压力差3bar时进行CIP清洗。496216/现场抽查，参数验证清洗五要素符合标准，见清洗规定。36354
