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1、炼油化工企业承包商和供应商管理HSE管理规范 1.1.1 总则 承包商和供应商及相关方对企业的HSE业绩十分重要，应评估他们的HSE表现，对供应商的产品和售后服务应进行验证，确保其符合企业的HSE管理规定和要求。 1.1.2 承包商的管理 1.1.2.1 资格预审(预认证) 企业项目主管部门应负责制定和实施承包商的预认证计划。 a)制定预认证计划 1)确定预审的范围： 承包商的资质证书； 承包商的HSE管理机构、管理制度和保证体系； 承包商以往的HSE业绩和表现。 2)明确承包商预认证的责任部门和参与部门。 3)规定承包商预认证的程序和时间要求。 4)确定承包商预认证的具体内容： 承包商的经营
2、范围和工程能力； 承包商的施工管理能力和队伍的素质； 承包商的HSE保障体系和HSE管理措施； 承包商的HSE业绩和表现； 承包商现场负责人和现场HSE管理员的上岗证件； 承包商特种作业人员的取证、持证情况； 承包商转包、分包队伍的HSE资质o b)建立企业认可的承包商名册和相关文件资料 1)承包商的一般资料：包括承包商公司的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本 信息； 2)承包商的经营情况：包括承包商的资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型、工程施 工能力情况； 3)承包商的过去3年以来的HSE表现； 4)承包商的HSE管理情况：包括HSE管理组织机构、管理制度、对承包项
3、目采取的劳动保护和安全技术措施，特种作业人员培训及持证情况，设备设施的安全状况等； c)检查承包商的预认证资料 确认符合企业HSE要求的承包商。 1.1.2.2承包商的选择 a)企业项目主管部门和HSE管理部门在确定了工程项目及其风险后，应在其招标通知书中对承包商提出以下HSE要求： 1)HSE组织管理机构、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE管理员； 2)HSE管理制度及保证体系； 3)施工人员的文化、技能及具备的HSE知识水平； 4)特种作业人员的培训、取证情况； 5)施工人员的劳动防护用品、用具配备情况； 6)施工机具的安全卫生状况； 7)遵守相应法律法规和企业HSE要求的承诺；
4、8)针对工程项目风险所采取的HSE管理措施； 9)需企业提供的施工条件和HSE措施。 b)承包商在接到招标通知书后，应按招标通知书中的有关HSE的要求，编制HSE管理实施程序。 c)企业HSE管理部门应参加项目主管部门召开的承包商预投标会议，检查承包商编制的HSE管理实施程序是否满足企业提出的HSE要求，如达不到要求，则予以否决。检查的主要内容为： 1)检查承包商是否按业主的要求进行HSE培训，验证其员工是否具备从事岗位工作的技能； 2)检查承包商是否具有与业主相符合的HSE管理准则及标准； 3)检查所有的合同是否满足国家地方政府、公司及企业的HSE要求。 d)企业合同管理部门在与中标承包商签
5、定合同时，应审查合同书中的乙方(承包商)条款是否包括了以下HSE内容： 1)遵守公司和企业HSE管理的有关制度、规定，服从企业的HSE管理； 2)为承担施工作业的人员提供必要的，安全的机械、工具和设备，并保持设备完好； 3)根据国家、公司和企业的法令、法规、制度和规定，为承担施工作业的人员进行HSE教育 培训； 4)根据企业的HSE要求，承包商为承担施工任务的人员提供合乎标准的劳动防护用品和用具； 5)制定工程项目的HSE管理实施程序，井交企业HSE主管部门审查； 6)明确承包商对施工作业中事故的责任； 7)明确对转包、分包队伍的HSE责任。 1.1.2.3 开工前的准备 1.1.2.3.1
6、承包商在开工前应做的工作 合同签定后，承包商在项目开工前应做好如下工作： a)由承包商组织参加项目施工的人员学习企业的HSE管理制度、规定； b)所有施工人虽参加由企业组织的入厂HSE教育和作业前HSE教育； c)与企业HSE管理部门签定安全承诺书和安全协议书； d)办理施工人员入厂证、车辆人厂证、作业许可证、机动车特别通行证； e)了解企业HSE管理体系的有关政策，熟悉企业安全管理程序； f)检查、维修所用的车精、设备、机具满足企业的HSE管理要求； e)制定和落实防止伤害事故、环境污染事故的具体措SS； h)了解具体的工作内容，熟悉装置设备的生产特点和安全要求，了解周围环境和作业对象的潜在
7、危险和应急措施，确定具体的工作位置； i)为施工人员配备符合标准的劳动防护用品； j)编制工程项目HSE管理实施程序，交企业HSE管理部门审查。 1.1.2.3.2 企业在项目开工前应做的工作 a)组织进行HSE教育和考试 项目开工前，企业工程管理部门、HSE管理部门及相关基层单位应向承包商介绍与工艺装置、工程项目有关的概况和危害，对承包商的施工人员进行人厂前、作业前的HSE教育和有针对性的考试。 1)人厂前的HSE教育由企业HSE管理部门和工程管理部门组织进行，教育内容为： 公司、企业和生产厂有关的HSE制度、规定； 生产厂HSE特点及要求； 与施工有关的生产车间的主要危险因素及安全注意事项
8、； 针对生产企业特点提出的施工安全要求。 2)作业前的HSE教育由相关生产车间和工程管理部门组织进行，教育内容为： 作业地点和作业对象的主要危险因素及安全注意事项； 施工作业中应遵守的HSE规定； 易发生泄漏、跑冒、着火、爆炸、中毒的部位及防范措施； 生产装置消防报警设施和防护、救护设施的摆放位置及使用方法； 事故发生后应急处理的方法。 b)签定安全承诺书和安全协议书 企业HSE管理部门应在承包商的施工人员培训考试合格后，与每一个施工人员签定安全承诺书，与承包商签定安全协议书。 c)办理人员、车辆人厂证 1)企业公安保卫部门应按施工合同书的要求，为经HSE教育合格的承包商施工人员办理注明有效期
9、限和作业地点的人员人厂证； 2)企业公安保卫部门应为承包商进入厂区的机动车辆和施工机械，办理注明有效期限、行使路线、停放地点的车辆通行许可证。 3)企业HSE管理部门、工程管理部门及基层单位应按规定的审批程序，为进入装置或罐区的施工承包商办理准人手续。 d)安排HSE监督人员和作业监护人 企业基层单位应在项目开工前安排责任心强、熟悉生产工艺和应急处理程序的人员担负工程项目的监督、监护工作，监督HSE制度、规定的执行情况。 e)审查承包商工程项目HSE管理实施程序 企业HSE管理部门应在项目开工前，审查承包商递交的工程项目HSE管理实施程序是否符合企业的HSE要求，并检查所列内容的落实情况。 f
10、)落实安全隔离措施，提供安全作业条件 企业相关部门及基层单位应为承包商的工作提供所需的水、电、汽、风，完成装置设备的生产处理和安全隔离工作。具体要求按公司(改扩建、检修旗工作业安全管理规定)的第十五条、第十六条执行。 2)负责办理安全作业许可证 企业基层单位应按公司有关安全作业制度的要求，办理安全作业许可证，并落实HSE措施o 1)基层单位HSE管理人员与承包商现场HSE负责人、现场HSE管理员、施工作业人员共同指定、确认施工范围、作业对象、限制条件和请示事项，逐项落实安全措施后，按管理权限签发作业票； 2)特别危险的作业，由基层单位和承包商施工队伍分别安排专人进行现场监护； 3)其他具体要求
11、按中国石化1999安字467号的有关“安全作业许可证制度”执行。 L)召开HSE会议，柱查作业准备情况 企业相关管理部门及基层单位应在项目开工前，召开会议，检查双方HSE2作的准备落实情况，协调解决存在的问题，批准施工作业。 1.1.2.4作业过程监督 1.1.2.1.1 承包商应遵守的规定 a)承包商施工人员进入厂区施工作业区应持有企业签发的进入该区的作业许可证，严禁携带烟火进厂。 b)进人生产装置的施工人员必须按规定着装，佩带符合国家标准的安全帽及工作要求的劳动防护用具。 c)严格执行(安全用火管理制度)，按制度要求办理用火许可证，落实安全措施，经监护人确认后，方可动火，一张用火许可证只能
12、用于一处。用火人要持特种作业证上岗，用火人要与用火许可证上的人员相符，如用火人和用火地点临时变更，应重新办理手续。 d)严禁用汽油或易挥发溶剂洗刷机具、配件及衣物等。 e)严格执行(进设备作业安全管理制度)，进设备作业应按规定办理进设备作业许可证根据分析结 果，选配合适的防毒面具，空气呼吸器等特殊防护用具，各项安全监护措施检查落实后，方可进入设备作业。 f)厂内动土应办理动土手续，企业主管部门签发动土许可证，并提出明确的审查意见，防止破坏地下电缆、管道。严禁在施工现场堆积泥土、覆盖设备仪表、堵塞消防通道，施工结束后，及时清理平整。未及时完成施工的地沟、井、槽，应悬挂譬示标志。 g)设立临时电源
13、应符合安全规定应办理临时用电许可证，持证作业。在易燃易爆区设立临时电源时，应办理相应用火许可证。进入容器使用的临时照明要采用安全电压和防爆灯具。移动式电器要加装漏电保护装置。露天开闭设备要有防潮、防雨设施，严禁乱接乱设电源。在生产的装置区域内施工,所采用的电器设备应具备相应的防爆等级。 h)严格执行高处作业安全规定，脚手架搭设应符合规范要求，高处作业应系好安全带，施工现场应设立护体或安全网等防护设施，必要时设立安全警戒区，由专人看管。禁止抛扔工具物件和杂物。 i)严格执行起重吊装作业安全规定和该工种的安全规程，吊装作业要由方案和安全措施。 j)进人生产装置的施工车辆，应办理车辆进入该区的“许可
14、证”，车辆安全阻火设施应齐全完好,符合国家标准，车辆按规定路线和速度行使，按制定位置停放。 k)其他要求按公司改扩建、棱修施工作业安全管理规定执行。 1.1.2.1.2 监督检查 企业负责承包商的管理部门及相关人员的HSE表现和作业场所的安全状况的监督检查，及时纠正错误的HSE行为，并记录存档。 a)监督检查的人员及责任 1)二级单位HSE管理部门、工程管理部门的管理人员，应深入现场，检查直接作业环节安全措施的落实情况，及时制止和纠正违章作业； 2)基层单位的HSE管理人员，负责制定、落实直接作业环节的安全措施，检查、纠正施工人员的违章行为； 3)班组、岗位人员，对施工人员的作业行为负有监督责任，施工地点所在班组或岗位应将施工作业情况、施工人员的HSE表现列入岗位巡检内容，定时进行检查记录，发现违章行为及时制止，出现紧急情况及时进行处理。 b)监督检查的内容 1)施工人员是否按规定的作业地点、作业对象、作业内容和作业程序工作； 2)施工人员的HSE行为
