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1、编号：CGWAC/QEHS-P/2005质量环境职业健康安全程序文件Quality Environment Occupational Health and Safety Programe File 中 国 XXXX 公 司China Great Wall Aluminum Corporation 程 序 文 件文 件 版 号：A/1发 放 编 号：编 制： 三大体系文件编写组审 核：批 准： 二五年五月二十日发布 二五年五月二十日实施 中国XXXX公司程序文件目录 第一部分 质量环境和职业健康安全管理体系公共的程序文件文件管理程序 CGWAC/QEHS-P/01/01/2005 记录管理程序
2、CGWAC/QEHS-P/01/02/2005 法律法规获取识别程序 CGWAC/QEHS-P/01/03/2005 信息沟通程序 CGWAC/QEHS-P/01/04/2005 管理评审程序 CGWAC/QEHS-P/01/05/2005 人力资源控制程序 CGWAC/QEHS-P/01/06/2005 内部审核程序 CGWAC/QEHS-P/01/07/2005 纠正与预防措施程序 CGWAC/QEHS-P/01/08/2005 监视和测量装置控制程序 CGWAC/QEHS-P/01/09/2005 第二部分 环境、职业健康安全公共的程序文件运行控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/0
3、1/2005 化学危险品管理程序 CGWAC/QEHS-P/02/02/2005 废水管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/03/2005 废气管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/04/2005 噪声管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/05/2005 固体废弃物管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/06/2005 安全管理和员工劳动保护管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/07/2005女职工保护和职业病防治管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/08/2005 能源、资源管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/09/2005 特种设备控
4、制程序 CGWAC/QEHS-P/02/10/2005 消防安全管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/11/2005 相关方管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/12/2005 新项目管理控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/13/2005 应急准备与响应程序 CGWAC/QEHS-P/02/14/2005 绩效监测和测量程序 CGWAC/QEHS-P/02/15/2005 事故、事件、不符合控制程序 CGWAC/QEHS-P/02/16/2005 第三部分 质量管理体系单独的程序文件生产和服务提供的管理程序 CGWAC/QEHS-P/03/01/2005顾客满意度评价程序
5、 CGWAC/QEHS-P/03/02/2005不合格品控制程序 CGWAC/QEHS-P/03/03/2005第四部分 环境管理体系单独的程序文件环境因素识别与评价程序 CGWAC/QEHS-P/04/01/2005法律法规及其它要求符合性评价控制程序 CGWAC/QEHS-P/04/02/2005第五部分 职业健康安全单独的程序文件危险源识别与评价程序 CGWAC/QEHS-P/05/01/2005附录1 管理制度清单附录2 质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则质量环境职业健康安全程序文件 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名称文件管理程序页
6、 码第1页 共4页文件管理程序1 目的有效控制XXXXQEHS管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。2 适用范围适用于QEHS管理体系有关的文件、资料控制。3 术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。4 职责4.1 最高管理者负责批准发布QEHS管理手册。4.2 管理者代表负责批准发布QEHS程序文件。负责组织对现有体系文件的定期评审。4.3 实业管理部（安全环保部）负责组织公司QEHS管理体系有关文件、资料的编制并督察各部门的文件控制管理情况。4.4 经理办公
7、室负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。负责收集和归档管理与体系有关的文件、资料。4.5 各部门、各二级单位负责与本部门、本单位QEHS管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QEHS管理体系的文件、资料等。5 工作程序5.1 文件分类、编号QEHS管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。文件的编写格式、编号和表述规则见XXXX质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则。5.2 文件的编写、审核、发布、发放5.2.1 XXXX质量环境和职业健康安全管理手册由实业管理部（安全环保部）组质量环境职业健康安全程序文件 版号 / 修改状态A/1编 号CG
8、WAC/QEHS-P/01/01/2005名称文件管理程序页 码第2页 共4页织编写，管理者代表审核后上报最高管理者批准发布。XXXX程序文件由实业管理部（安全环保部）组织编写，管理者代表批准。作业文件包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件、记录由所属二级单位根据实际情况自行编制。5.2.2 原版文件（含批准依据）应交经理办公室统一保管、编目。各部门使用的均为“副本”。5.2.3 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放填写文件发放、回收记录。5.3 文件的受控状况5.3.1 管理手册、程序文件、作业文件（如各种规章制度、管理标准、岗位作业标准）以及公司
9、在用的其他质量环境和职业健康安全文件、法规和资料等加盖“受控”章和按分发号进行控制。凡盖受控章的文件必须跟踪修改状态，而非受控文件（不盖受控章）不再跟踪修改。5.3.2 对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，不盖“受控”章，有统一的编号即可。5.3.3 外来的QEHS法律、法规、标准不加盖“受控”章，由归口管理部门定期进行审核，并出具年有效外来文件清单。凡过期的作废文件应隔离存放并作失效标识，以保证在使用现场为有效版本。5.4 文件的更改5.4.1 XXXX质量环境和职业健康安全管理手册的更改由实业管理部（安全环保部）负责，相关部门提出文件更改申请单，说明更改的原因，管理者代表负责组织
10、有关人员更改，最高管理者批准。5.4.2 XXXX程序文件、作业文件的更改由各编制部门提出文件更改申请单，经管理者代表审批，采用换页更改，由经理办公室发放文件更改通知，并收回废页，各部门组织填写文件更改记录表。实业管理部（安全环保部）、相关部门在文件更改后一个月内对文件更改情况进行检查。5.4.3 XXXX质量环境和职业健康安全管理手册、程序文件的更改作废的原文件（包括作废页）必须由经理办公室收回，以确保有效文件的唯一性，其他作废文件由相关部门负责收回。质量环境职业健康安全程序文件 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-P/01/01/2005名称文件管理程序页 码第3页 共4页
11、5.5 文件的发放与接收5.5.1 文件的使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。文件的接收部门应填写“受控文件接收清单”，接收人签章。5.6 文件的保存5.6.1 文件须妥善保管。5.6.2 对受控文件，应及时填写文件控制清单。5.6.3 与质量环境和职业健康安全管理相关的技术文件资料的保存应符合有关法律规定，具体保存时间由实业管理部（安全环保部门）根据法规确定。5.7 文件的作废与销毁5.7.1 所有失效或作废文件须及时从所有发放或使用场所撤出，经原审批部门核准后，加盖“作废”印章。5.7.2 作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经经理办公室批准后销毁。5.7.
12、3 借阅、复制与质量环境和职业健康安全管理体系有关的文件时，经办人应填写文件借阅、复制记录，由经理办公室审批后方可借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。5.8 外来文件5.8.1 办理过程：签收、登记、承办等。5.8.2 办理的步骤：见XXXX文件行政公文处理暂行规定。6 相关文件记录管理程序 CGWAC/QEHS-P/01/02/2005质量环境和职业健康安全管理体系文件编制导则 CGWAC/QEHS-P/SY/GL/01/2005行政公文处理暂行规定 CGWAC/QEHS-H/JL/GL/06/2002档案管理制度 CGWAC/QEHS-H/JL/GL/09/20027 相关记录文件控制清单文件发放、回收记录年有效外来文件清单质量环境职业健康安全程序文件 版号 / 修改状态A/1编
