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1、*有限公司管理体系文件Q/HC101-2013 受 控 本非受控本发 放 号 持 有 人 版 本 号 C版 2013-01-07发布 2013-01-10实施第 0 页管 理 手 册 编 审 人 员编写人员 ： (签字) 审核人员 ：(签字) 主编： 陈 军 邮箱地址: 主审： 批准： 目 次章节号内容页码编审人员目 次发 布 令授 权 令0.1企业概况0.2管理方针目标0.3手册的管理1适用范围2规范性引用文件3术 语4管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进附图1组织机构图附图2质量管理体系组织结构图附录1程序文件目录清单附录2GB/T19001、GB/T24001、GB/
2、T28001标准条款对照表附录3管理手册更改记录第 6 页C/0 *有限公司质量管理手册发 布 令为确保*加工产品满足要求和长期稳定地向顾客提供符合合同要求的满意的产品和服务，实现保护环境、保护员工的安全健康并满足相关方要求的承诺，公司根据GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 280012011职业健康安全管理体系 要求标准的要求，结合机械加工行业特点和本公司实际，建立了文件化管理体系，制订了本公司的管理手册并予以发布实施。本手册阐述了公司的管理方针、管理目标并规定
3、了管理体系的组织机构、职责，描述了公司的质量、环境、职业健康安全体系的管理过程以及控制要求，是公司管理体系运行的基本准则，也是对公司顾客和相关方提供质量、职业健康安全、环境保证的承诺。本手册现己通过审定，予以批准发布。C版程序文件与管理手册同时发布实施，原B版质量手册和程序文件同时作废。为保证管理体系的有效运行，对已发布实施的支持性文件作为本手册的补充文件，若与本手册相违背时以本手册为准。公司所有部门和员工应熟悉和掌握本管理体系文件与本职工作有关的内容，并认真贯彻执行，为提高环境和职业健康安全绩效而努力。 总经理： 2013年元月7 日授 权 令为确保按GB/T 19001-2008、GB/T
4、 24001-2004、GB/T 28001-2011标准建立的整合型管理体系认真贯彻执行，并通过对管理体系的有效运用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客和相关方的满意。经公司研究决定，委任 担任管理者代表。管理者代表是公司整合管理体系的负责人，其职责权限是：1、负责按标准组织建立、实施和保持公司的整合型管理体系。2、定期组织公司的相关部门研究管理体系的运行情况，向总总经理报告公司管理体系的业绩和任何改进需求。3、确保在整个公司内提高满足顾客要求和相关方职业健康安全、环境意识要求的意识。4、代表公司负责就质量、职业健康安全、环境管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。 总经理 ： 2013
5、年元月 7日企 业 概 况地址：电话：传真：网址：E-mail：邮编：0.2管理方针目标0.2.1管理方针： 质量方针：“* * * *”环境和职业健康安全管理方针：“遵守法律法规 关爱健康安全 保护生态环境 以改进求发展” 0.2.2 管理方针内涵：“* * * *”：视产品质量为公司生存、发展的根本，认真执行国家、行业的法律、法规、技术标准和质量管理标准，实施全过程的质量控制，在产品实现的全过程坚持以顾客为关注焦点，以实现公司对顾客的承诺；通过技术创新，致力提高产品质量，以增强顾客满意程度。 “遵守国家法律法规”：此为企业的立足之根基 ，公司全体员工必须无条件的“遵守法律法规”，以国家、行
6、业、地方有关产品质量、安全和环保的法律法规为准绳，遵守法律法规为荣，违法可耻； “保护生态环境”“关爱健康安全”：是我们的社会责任，是持续发展的保证。节能降耗，实行清洁生产，杜绝、减少和控制污染源，保护人类共同生存的地球；杜绝职业病，减少工伤事故，保障员工在工作过程的安全健康是公司的追求。 “以改进求发展”在产品实现过程中不断采用新技术和新材料提高产品质量、改善职业健康安全和环境保护绩效，以增强公司竞争力和对0.2.3 管理总目标 0.2.3.1成品一次送检合格率达到90，并以每年0.5%的幅度增长；产品出厂合格率100； 0.2.3.2顾客满意度指数90，并以每年0.5%的幅度增长； 0.2
7、.3.3物资采购验证合格率98，并以每年0.5%的幅度增长； 0.2.3.4固体废弃物分类存放处置，危险废弃物处置100%符合要求，污染物排放、厂界噪声排放持续符合国家相关标准； 0.2.3.5环境污染事故、火灾爆炸事故为0。 0.2.3.6杜绝重大、死亡事故，每年轻伤事故5起； 0.2.3.7保护员工的健康，职业病发病率为0； 0.2.3.8相关方环境安全抱怨、投诉为0；0.2.4 管理目标具体见公司及各部门质量、职业健康安全、环境管理目标指标文件。0.3 手册的管理0.3.1目的和作用管理手册是管理体系运行中的纲领性文件，公司各级各类人员应熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证在用的手册均为
8、现行有效版本。0.3.2 发放及保管0.3.2.1 本手册在管理者代表的领导下，由质检部负责组织编制、编号、发放、更改控制和管理。0.3.2.2 本手册发放由管理者代表确定发放范围，质检部负责登记编号，持有者签字后方可发放。0.3.2.3 向外单位提供本手册时，需经管理者代表同意。0.3.2.4 本手册分为“受控”和“非受控”两种版本，公司内使用的均为受控版本，应作“受控”标示；非受控版本向顾客提供仅作发放登记，作“非受控”标示，不编号；更改通知一般不发送，不作跟踪。0.3.3 持有者的责任0.3.3.1 持有者应妥善使用管理手册，不得污损和随意涂改，不得外借或私自复印。若因时间过久出现破损需
9、要更换时，应办理更换手续，以旧换新。0.3.3.2持有者因工作变动或离去本公司，应将管理手册等文件交回质检部，质检部完清退还手续。0.3.4 更改修订和换版0.3.4.1 为了保持本手册的适用性，当公司内外部环境、组织结构、产品结构、工艺过程发生变化而使手册需要变动时，相关部门应提出文件更改申请，由质检部会同有关部门进行讨论，经管理者代表审定、公司总经理批准后由质检部下达手册更改通知。0.3.4.2持有人应严格按通知要求实施更改，并将更改章节、页码、时间和内容及时在更改记录表中记录清楚。0.3.4.3 当有下列情况之一时，本手册应修订和换版： a) 手册内容有三分之一以上修改； b) 管理评审
10、中已发现手册不适应； c) 公司的机构、体制已发生重大变化； d) 公司的管理方针和目标已有重大变化； e) 当GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准修订换版时；第 31 页C/0 *有限公司质量管理手册 1 适用范围1.1 总则本手册适用于本公司管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证实本公司具备稳定地提供满足顾客的适用法律法规要求的产品的能力，通过管理体系的有效运行的持续改进，增强顾客满意。本手册适用范围：1)覆盖的区域、产品、过程和活动：*加工制造以及相关的管理活动。2)涉及的部门：公司管理层、*、*、*、*、*、*、*、*1.
11、2 应用本手册依据GB/T19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011标准要求，建立综合管理体系。1.3 GB/T19001-2008 7.3设计和开发删减说明：我公司现行生产加工的产品严格按顾客提供的图纸和验收标准进行加工、验收，不存在产品的设计过程，故将GB/T19001-2008标准中第7.3章节“设计和开发”过程予以删减。删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的责任和提供合格产品的能力。2 规范性引用文件 GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:
12、2004环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语 GB/T240012004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28002-2011职业健康安全管理体系 实施指南 有关国家、行业、地方法律法规、标准、规程 详见适用的法律法规及其他要求清单。3术语3.1 管理体系术语本手册均采用GB/T19000：2008 idt ISO9000：2005、GB/T24001：2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2011标准中所规定的术语。 3.2 专业术语 3.2.1 QHSE：指质量、环境、职业健康安全。 3.2.2 相关方 工作场所内外与本公司环境、职业健康安全绩效有关或关注本公司的环境、职业健康安全绩效或受本公司环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。 3.2.3绩效 基于公司环境、职业健康安全方针和目标、指标，对公司环境因素、职业健康安全风险进行控制所取得的可测量结果。 3.2.4 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 3.2.5外包过程 为了管理体系的需要，有组织选择，并由外部方实施的过程。 3.2.6 PDCA模式 指按照策划（P）、实
