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1、目 录第1章总论11.1 项目概要11.2可研报告编制依据51.3主要技术经济指标71.4综合评价9第2章项目建设背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目建设的必要性13第3章建设条件153.1项目区概况153.2项目建设条件优劣分析19第4章市场分析与销售方案224.1市场分析224.2市场营销234.3市场风险分析24第5章项目建设方案及实施进度265.1建设指导思想、原则与目标265.2项目建设布局275.3生产技术方案285.4建设内容及规模345.5项目实施进度安排38第6章环境影响评价396.1环境现状396.2环境影响分析396.3环境保护与治理措施396.3环境影响评价
2、40第7章项目管理及组织运行417.1机构设置与职责417.2经营管理模式437.3经营管理措施447.4技术培训457.5劳动安全、卫生与消防45第8章项目投资估算与资金筹措478.1投资估算依据478.2投资估算488.3 资金来源528.4 资金使用和管理53第9章 效益分析与综合评价结论559.1 经济效益分析559.2 社会效益分析619.3生态效益分析679.4综合评价结论67附表：附表一、可研报告编写人员基本情况表。附表1：建设投资估算表；附表1-1：营造林工程投资明细表；附表1-2：土建工程投资明细表；附表1-3：设备投资明细表；附表1-4：科技投资明细表；附表2：流动资金估算
3、表；附表3：资金筹措与使用计划表；附表4：总成本费用估算表；生产成本模型表4-1、4-2；附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表；附表6：基地单位产品模型及各年度花椒果产量预测统计表；附表7：营业收入、营业税金及附加税估算表；附表8：利润及利润分配表；附表9：项目投资现金流量表；附表10：项目资本金现金流量表 ； 附表11：财务计划现金流量表；附表12：资产负债表；附表13：财政资金使用明细表；附表14：2000亩花椒种植小班一览表。附图：附图1：项目建设位置图；附图2：项目图片资料；附图3：云南省丽江市永胜县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地现状图；附图4：云
4、南省丽江市永胜县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地布局图。附件：附件1：永胜县林业局、永胜县财政局关于请求将6000亩优质花椒基地种植项目列入2011年农业综合开发林业项目并给予扶持的请示（永林联报20107号）；附件2：丽江市林业局、丽江市财政局转报永胜县林业局 永胜县财政局关于请求将6000亩优质花椒基地种植项目列入2011年农业综合开发林业项目并给予扶持的请示的报告（丽林联报201017号）；附件3：丽江市财政局关于丽江市2011年农业综合开发部门项目地方财政配套资金承诺意见（丽财农综201026号）；附件4：aa食品有限公司资金承诺书；附件5：aa食品有限公司200
5、8、2009年度审计报告（云华会审字2009第12号）、（云华会审字2010第65号）；附件6：企业营业执照及组织机构代码证；附件7：建设单位租土地租用合同附件8：建设单位林木种子生产许可证；附件9：花椒新品种林木良种证；附件10：科技合作协议；附件11：种植合同；附件12：产品销售合同；附件13：花椒收购合同；附件14：商标注册证；附件15：专利申请受理通知书；附件16：市级重点龙头企业证书；附件17：可研报告编写人员基本情况表；附件18：云南省丽江市永胜县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告评审意见。1第1章总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称云
6、南省丽江市永胜县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目1.1.2 项目主管单位永胜县林业局 1.1.3 项目建设单位及项目法人项目建设单位：aa食品有限公司项目法人代表：lll1.1.4 项目建设地点永胜县三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6个乡镇1.1.5 项目建设性质新建种植项目1.1.6 项目建设规模与主要建设内容建设规模：新建6000亩花椒名优经济林基地。建设内容：项目基地建设包括花椒种植示范基地2000亩及辐射推广种植基地4000亩，种植示范基地和推广种植基地均种植花椒优质新品种“九叶青”。同时新建管护房、防火线、生产道路、灌溉等基础设施，购置防火设备、病虫害
7、防治设备和信息管理设备，并对项目实施人员开展种植技术培训。1.1.7 项目建设期限项目建设期为1年，即2011年。1.1.8 项目建设投资规模及资金来源项目总投资400.00万元，其中，工程费用377.55万元，占建设总投资的93.49%；工程建设其他费用10.80万元，占总投资的2.70%；预备费11.65万元，占总投资的2.91%。工程费用中，营造林费用为351.24万元，占总投资的87.81%；基地土建工程费为18.80万元，占总投资的的4.70%；基地设备投资费用3.01万元，占总投资的0.75%；科技投资费用为4.50万元，占总投资的1.13%。本项目总投资为400.00万元，拟由以
8、下渠道筹措：（1）本项目拟申请中央财政扶持无偿资金80.00万元，占项目总投资额的20.00%。（2）本项目拟申请地方财政配套扶持资金40.00万元，占项目总投资额的10.00%。其中：省级财政配套资金36.00万元，州、县财政配套资金两级4.00万元。（3）企业自筹280.00万元，占项目总投资额的70.00%。1.1.9 项目科技支撑单位永胜县园艺技术推广站永胜县园艺技术推广站是永胜县农业局下属事业单位，现有专业技术人员26人，其中，高级农艺师1人，农艺师11人，助理农艺师14人。单位的主要职能职责是：（1）从事园艺（蔬菜、花卉、果树）技术推广；（2）承担园艺新品种、新技术引进、示范推广；
9、（3）筛选、培育当地名、特、优品种，引进、筛选、培育新品种；（4）野生资源开发利用；（5）农业产业技术服务。永胜县园艺站根据永胜县委政府“大力开发生物资源，在大农业上奔小康”的发展思路，充分发挥自身的职能作用，认真做好园艺技术服务，致力于全县水果、花卉、蔬菜产业发展工作。同时立足永胜的资源优势，进行特色花卉、水果、蔬菜示范种植，并将工作重点放在建立示范样板、发展无公害生产方面，取得了良好的经济效益，为全县农业产业结构调整和社会主义新农村建设发挥了重要作用。1.1.10 项目建设单位概况一、基本情况aa食品有限公司成立于2007年1月，注册资金200万元，法人代表lll。公司按现代化企业管理制度
10、设立董事会、总经理、办公室、财务部、技术质检部、销售部等，公司现有职工36人，其中具有中级职称以上的18人，技术力量队伍较强，公司管理规范，经营合法，短期偿债能力强。是丽江市境内唯一一家以生产加工销售花椒系列产品为主营方向的民营股份制企业。项目采取“公司+协会+基地+农户”的运作方式，公司与协会和椒农签订合同，发展订单农业，公司按合同收购。收购季节永胜县花椒产业协会人员在全县各乡镇统一组织收购鲜花椒及时交给公司，既保护了鲜花椒产品的色香味的质量，同时也提高了农民的经济效益和种植积极性。公司成立后花椒价格平均每公斤比原来市场价格增高了5元。为了解决农民采收难的问题，公司从外地引进了花椒采摘器免费
11、提供给农户，到2009年9月底，农民自愿加入永胜花椒产业协会的人数在原来的基础上增加了一倍多，同时在七个乡镇种植花椒3600亩。公司成立以来，加工的花椒产品已畅销13个省，大大提高农民的积极性。同时建设花椒保鲜生产线、烘干生产线、花椒油生产线、花椒粉生产线各一条，并周年向市场提供保鲜花椒160吨，供微波烘干鲜花椒150吨，花椒油80吨，花椒粉380吨，花椒调料250吨。年销售收入1589.00万元，年利润157.13万元，上交税金152.80万元，带动农户15万人。2008年，公司通过网络等媒体宣传注册的“坤牌”花椒，发布销售信息，取得了良好的效果，至2009年9月底公司加工的花椒产品已畅销1
12、3个省，产品供不应求，同时办理了“绿色食品” 论证。2008年5月公司被永胜县林业局评为林业产业化县级龙头企业，2010年7月公司被丽江市农业局评为农业产业化市级重点龙头企业，并向国家知识产权局申请了二项发明专利，已获得了自主知识产权。二、财务状况根据云南华审会计师事务所出具的永胜县aa食品有限公司2008、2009年度审计报告云华会审字（2009）第12号、云华会审字（2010）第65号数据显示：截止2008年12月，公司拥有总资产1656.63万元，负债合计785.80万元；所有者权益870.83万元，资产负债率47.44。2008年主营业务收入1541.29万元，主营业务利润521.52
13、万元，营业利润424.60万元，利润总额424.60万元，实现净利润424.60万元，营业利润率27.55，净资产收益率48.76，流动比率127.08%；速动比率80.81%。截止2009年12月，公司拥有总资产1937.79万元，负债合计1009.82万元；所有者权益927.97万元，资产负债率52.11。2009年主营业务收入1589.41万元，营业利润57.14万元，利润总额57.14万元，实现净利润57.14万元，营业利润率3.60，净资产收益率6.16，流动比率121.07%；速动比率75.53%。三、项目法人简介公司法人代表lll，女，现年36岁，汉族，中专文化，1989年参加工
14、作，在丽江地区瓷厂从事彩绘工作十年。1999年8月下海从事农副产品收购销售工作，在十年的市场经济浪潮中，积累了很多企业经营管理经验和商品经济知识，不仅学会了商业营销、农副产品深加工，同时通过对全国大部分省份农副产品批发市场的深入了解，对大部分农副产品批发市场行情状况、供求信息建立了方便快捷的通道，立志为下岗职工创造一个良好的就业条件，并结合当地自然经济条件和农产品资源优势，于2007年1月注册成立了aa食品有限公司，着力农特产品的生产加工。在与银行部门合作中信誉度高，诚实守信，社会形象良好。1.2 项目可研报告编制依据一、 有关文件1、国家农业综合开发资金和项目管理办法（2005年10月1日起
15、施行）。2、国家农业综合开发部门项目管理办法（国农办200530号）3、国家农业综合开发部门项目管理办林业项目实施细则（试行）（2009年6月）4、国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发2011年农业综合开发林业项目申报指南和农业综合开发林业生态示范项目建议书编写参考大纲、农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写参考大纲的通知（规开函201097号）；5、农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写参考大纲；6、国家农发办文件财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）；7、2011年农业综合开发林业项目申报指南；8、永胜县林业发展“十一五”规划；9、aa食品有限公司与云南省林业生态规划院签定的关于编制云南省丽江市永胜县2011年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告的合同。二、技
