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1、发 文 登 记 表(G/WJ-1)单位（部门）：发 文时 间文 件 名 称文件号份数发放号收文单位收文人传递方式备注30文 件 更 改 通 知 单(G/WJ-2) 文 件 编 号文 件 名 称更改条款页码更 改 内 容更 改 人发 布 日 期批 准 人实 施 日 期更 改 方 法修改 换页文 件 销 毁 登 记 表(G/WJ-4)序号文件号文 件 名 称发放号批准人执行人监销人日 期备 注档案移交（接收）登记表(G/WJ-5)案卷目录号案卷目录题名或组织机构名称所属年度移 交（接收）日 期移 交（接收）原 因案 卷 数 量备注小计其中永长短移交人（签字）： 接受人（签字）：信息反馈记录表（G/
2、XX-1）编号： 序号：发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：处理及反馈情况：签名日期管 理 评 审 计 划 G/GL-01时 间地 点目 的参 加人 员评审内容：评审实施：批准： 编审： 年 月 日 管理评审会议记录G/GL-02时 间地 点参加人员主 持 人 管 理 评 审 报 告G/GL-03时 间地 点目 的依 据参 加人 员编审： 批准： 年 月 日纠正和预防措施要求表 G/GL-04不合格（或潜在不合格）事实：提出部门： 签名 年 月 日原因分析：原因分析部门 签名 年 月 日纠正（预防）措施：责任部门： 签名 年 月 日验证
3、结果：验证部门： 签名 年 月 日备注： 质量信息一览表 G/GL-05编号信息来源单位及部门联系人电话传真信息内容接受人登记日期处理方式质量改进通知单 G/GL-06通知单编号：部门：你单位存有如下质量问题： 质检员： 年 月 日纠正措施： 操作人员： 年 月 日检验结果： 质检员： 年 月 日内部体系年度审核计划 G/GL-07审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间：编制： 审核： 批准： 年 月 日 内部体系审核实施计划 G/GL-08 审核组组长年 月 日组 员1、审核目的2、审核依据3、审核覆盖产品4、审核时间：年 月 日至 月 日首次会次时间： 月 日 时 分
4、末次会次时间： 月 日 时 分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日 期时间部门审核涉及的质量管理体系质量要素 月 日 月 日 内部体系审核首（末）次会议签到表 G/GL-9时间： 会议名称： 姓 名部 门职 务内部体系审核检查表 G/GL-10编号： 共 页 第 页 受审部门时间 年 月 日 时 质量体系（标准）条款审核内容、方法记 录评 价 内审员：内部体系审核报告 G/GL-11编号： 序号： 页码：审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组长审核日期审
5、 核 员审该过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 年 月 日 质保师（或管理者代表）： 年 月 日不合格报告 G/GL-12 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 年 月 日 建议的纠正措施计划：预定完成日期： 部门负责人： 年 月 日 审核员认可： 年 月 日
