《质量管理体系图（11个支持过程和 5个管理过程）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系图（11个支持过程和 5个管理过程）（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、质量管理体系过程关联图为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。顾客要求产品先期策划报价过程工程更改过程合同评审过程生产过程交付过程顾客满意人力资源管理质量策划和经营计划管理数据分析和持续改进管理评审内部审核 采购过程仓储管理过程进货检验设备管理产品检验过程不合格品控制监测设备管理顾客信息处理工装模具管理文件和记录管理质量成本控制过程关系矩阵图COPSP & MP报价APQP工程更改合同评审生产产品交付顾客信息处理S1采购S2产品监视和测量
2、S3不合格品控制S4仓储管理S5人力资源管理S6设备管理S7工装模具管理S8监测设备管理S9文件和记录管理S10数据分析S11质量成本控制M1经营计划管理M2内部审核M3管理评审M4持续改进M5纠正和预防措施过程乌龟图C1.报价过程乌龟图职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部、财务部资源配置:1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机过程输入1.样品2.图纸及相关资料过程输出1. 报价明细表2. 报价单3. 合同报价作业文件：1.报价管理程序业绩指标：1销售额支持过程：APQP过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改
3、进过程C2.产品先期策划过程乌龟图资源配置:1.电脑、E-mail 2.CAD软件3.电话机、传真机4.测量系统分析软件5.过程能力分析软件职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、事业部过程输出1可行性分析报告2特殊特性清单3过程流程图4平面布置图5过程FMEA6控制计划7检验计划8包装标准和规范9工装模具10作业指导书11 OTS批准/ PPAP资料12 制造过程设计的输入清单13测量系统分析计划14.初始能力分析报告产品质量先期策划过程输入1图纸、样件2顾客其他要求3相关的法律法规要求4小组经验工作文件:1产品质量先期策划程序2 PFMEA作业指导书3 生产件批准程序4测量系统分
4、析作业指导书5过程能力分析作业指导书6工装模具管理程序业绩指标:1顾客批准一次通过率支持过程：采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C3工程更改过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2传真机、电话3 CAD软件4打印机、复印机、5 监视和测量设备职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、采购部过程输入:1 顾客提出的更改要求2 供方提出的更改要求3公司内部提出的更改要求过程输出:1工程更改申请
5、单2工程更改通知单3更改后的文件4.评审会议记录5.信息反馈单工程更改工作文件：1工程变更控制程序2图纸和技术文件管理规定业绩指标:工程更改及时完成率顾客提出的变更二个工作周内完成顾客提出的变更二个工作周内完成支持过程：顾客信息处理过程、APQP过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C4合同评审过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机4 ERP系统职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术部等相关部门过程输出1
6、. 制令单2. 信息反馈单3. 合同评审表4. 订单评审表5. 申请单合同评审过程输入1合同、协议等2订单3合同/订单变更信息4 ERP系统产品库存信息工作文件:1合同评审控制程序2报价控制程序3生产件批准程序4生产控制程序业绩指标：合同订单及时评审下达时间不超过48小时支持过程：报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C5生产过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机4 ERP系统5生产设备、工装模具6监视和测量设备职责分工主责部门：事业部配合部门：品质部、业务部
7、过程输入1订单2订单变更信息3控制计划4作业指导书、工艺卡5包装作业指导书6领料单过程输出1制令单、派工单2信息反馈单3成品缴库单4首件检验单5生产日报6加工合格的产品生产工作文件:1生产计划控制程序2生产控制程序3应急计划4过程产品与成品检验程序5标识与可追溯性管理规定6产品批次号管理规定7现场6S管理规定8安全生产控制规定9工装模具管理程序10不合格品控制程序11设施设备管理程序业绩指标：1制令单结案率2产品不良率3安全事故频次支持过程：合同评审过程、APQP过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、
8、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C6产品交付过程乌龟图资源配置:1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机3. 运输装卸车辆4. ERP系统职责分工主责部门：业务部配合部门：品质部、事业部、成品库、财务部 过程输出1销货单2成品复检通知单3附加运费统计表过程输入1订单2交货计划产品交付业绩指标:1交付及时率工作文件:1 产品交付控制程序支持过程：APQP过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程C7顾客信息处理过程乌龟
9、图职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、业务部资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机过程输出1顾客信息反馈单2客诉品分析报告3顾客反馈问题月统计表4顾客满意度调查报告5改善措施过程输入1顾客抱怨2 PR&R3顾客退货4顾客反馈的其他信息5体系运行绩效顾客信息处理工作文件:1顾客抱怨/退货处理控制程序2顾客满意度管理程序3纠正和预防措施控制程序业绩指标:1顾客满意度2顾客反馈及时处理率支持过程：产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程S1采购过程乌龟图职责分工主责部门：采购部配合部门：事业部、品质部
10、 资源配置:1.电脑、E-mail2.电话机、传真机3.ERP系统过程输出1供方调查表2供方现场评价表3供方季度评价表4供方改善通知书5样品检测报告6 产品报验单7采购回的合格产品8外包企业评审单9供方年度业绩评定表10供方季度评价表11供方评定记录表12信息反馈单过程输入1订购单2采购产品技术标准3生产计划4产品检验规范5质量保证协议6对外包供应商的质量要求采购工作文件:1 供应商管理程序2 采购控制程序3生产件批准程序4进货检验程序5不合格品控制程序6仓储管理程序业绩指标:1供货及时率2供货不良率支持过程：合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、 持续改进过程S2产品监视和测量过程乌龟图资源配置:1电脑、E-mail2电话机、传真机3监视和测量设备4 ERP系统职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部
