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1、河北汇康医药有限公司文件编号:HK/ ZZC2013 管理体系职责类文件河 北 汇 康 医 药 有 限 公 司目 录序号文 件 名 称编 号页码1质管部部门职责HK/ZZ-C-01-20132采购部部门职责HK/ZZ-C-02-20133销售部部门职责HK/ZZ-C-03-20134储运部部门职责HK/ZZ-C-04-20135行政部部门职责HK/ZZ-C-05-20136财务部部门职责HK/ZZ-C-06-20137企业负责人岗位职责HK/ZZ-C-07-20138企业质量负责人岗位职责HK/ZZ-C-08-20139质管部负责人岗位职责HK/ZZ-C-09-201310采购部负责人岗位职责
2、HK/ZZ-C-10-201311销售部负责人岗位职责HK/ZZ-C-11-201312储运部负责人岗位职责HK/ZZ-C-12-201313行政部负责人岗位职责HK/ZZ-C-13-201314财务部负责人岗位职责HK/ZZ-C-14-201315质管员岗位职责HK/ZZ-C-15-201316验收员岗位职责HK/ZZ-C-16-201317采购员岗位职责HK/ZZ-C-17-201318销售员岗位职责HK/ZZ-C-18-201319收货员岗位职责HK/ZZ-C-19-201320养护员岗位职责HK/ZZ-C-20-201321保管员岗位职责HK/ZZ-C-21-201322运输员岗位职责
3、HK/ZZ-C-22-201323出库复核员岗位职责HK/ZZ-C-23-2013序号文 件 名 称编 号24会计岗位职责HK/ZZ-C-24-2013出纳岗位职责制单员岗位职责计算机系统管理员岗位职责行政专员岗位职责计量员岗位职责24管 理 体 系 职 责 类 文 件标题 质管部部门职责 审核编号HK/ZZ-C-19-2013编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 质管部执行部门 质管部第 1 页 共 2 页目的：明确质管部责任和权力，规范其行为，促进企业发展。范围：质管部内容：一、 督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本公司制度。 二、 组织制订质量
4、管理体系文件，并指导、监督文件的执行。三、 负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理。四、 负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。五、 负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作。六、 负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督。七、 负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告。八、 负责假劣药品的报告。九、 负责药品质量查询。十、 负责指导设定计算机系统质量控制功能。十一、 负责计算机系统操作权限的审核。十二、 指导和监督各岗位人员
5、严格按规定流程及要求操作系统。十三、 负责质量管理基础数据的审核、录入、修改及锁定等功能，保证质量管理基础数据的建立及更新。十四、 对系统中涉及药品质量的有关问题进行处理。十五、管 理 体 系 职 责 类 文 件标题 质管部部门职责 编号HK/ZZ-C-19-2013执行部门 质管部复印号第 2 页 共 2 页一、 组织验证、校准相关设施设备。二、 负责验证工作的组织与实施。三、 负责药品召回的管理。四、 负责药品不良反应的报告。五、 组织质量管理体系的内审和风险评估。六、 组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价。独立行使职权，其职责不得由其他部门及人员代替管 理 体
6、系 职 责 类 文 件标题 采购部部门职责 编号HK/ZZ-C-20-2013编制编制日期版本号 0/C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 采购部执行部门 采购部第 1 页 共 1 页目的：明确采购部责任和权力，规范其行为，促进企业发展。范围：采购部内容：一、 树立“质量第一”的观念，坚持“按需进货，择优采购”的原则，严格按照公司制定的进货质量管理程序购进药品，采购适销对路、质量合格的药品。二、 负责对采购中涉及的首营企业、首营品种填写相关申请表格，经过质管部门和企业质量负责人的审核批准。必要时组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。三、 负责根据销售计划，结合库存情况，制定
7、药品采购计划并经审批后实施采购。四、 向财务部提供资金需求及付款计划。五、 合理调整库存，优化药品结构，按销售计划，做好适销对路货源准备。六、 负责供应商的前期考察、筛选及供应商业绩考核、评价。七、 对采购过程中出现的一切违法行为和产品质量问题负责。八、 负责了解供货单位的质量信誉，及时反馈信息，为有关部门开展有针对性的质量把关提供依据。九、 廉洁奉公维护公司利益，不用职务之便牟取私利。不擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。十、 积极采取各种措施降低购货成本。十一、 完成领导交办的其他工作管 理 体 系 职 责 类 文 件标题 销售部部门职责 编号HK/ZZ-C-21-2013编制编制日
8、期版本号 0/C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 销售部执行部门 销售部第 1 页 共 1 页目的：明确销售部责任和权力，规范其行为，促进企业发展。范围：销售部内容：一、 负责贯彻执行公司质量方针，具体负责实施本部门的质量目标计划，并积极落实完成。二、 负责对销售单位和销售人员的合法销售资质进行索要及初审。对审批不合格的单位，不得销售开票。杜绝与非法经营单位发生业务往来。三、 销售药品如实开具发票，做到票、账、货、款一致。四、 做好销后退回药品的管理。五、 负责掌握销售过程中的质量动态，发现质量问题，及时与质管部联系。六、 负责向客户追回存在质量问题药品的工作。七、 负责向客户收
9、集售出药品的不良反应工作。管 理 体 系 职 责 类 文 件标题 储运部部门职责 编号HK/ZZ-C-22-2013编制编制日期版本号 C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 储运部执行部门 储运部第 1 页 共 1 页目的：明确储运部责任和权力，规范其行为，促进企业发展。范围：储运部内容：一、 负责做好库容、库貌、环境卫生工作。二、 负责库房消防安全，做好防火、防盗、防调换药品等产品防护工作。三、 负责药品收货、入库、出库管理，保证商品入库、发货及时准确。四、 负责仓储部账目的建立和管理。五、 负责药品的养护管理，建立养护档案，对设施设备及时维护保养满足在库商品的需要。六、 负责在
10、库近效期商品管理工作，严格按“先产先出、先进先出、近期先出、易变先出”原则按批号凭单发货。七、 负责仓储药品的盘点作业，保证在库商品帐货相符。八、 负责各类报表及时上报和校对，并将报表单据整理归档。九、 对有温湿度要求的药品运输，应根据药品的储存条件采取保温或冷藏措施，保证冷链运输。十、 负责安排货物的运输。十一、 直接完成上级交办的其他工作。管 理 体 系 职 责 类 文 件标题 行政部部门职责 编号HK/ZZ-C-23-2013编制编制日期版本号 0/C审核审核日期复印号批准批准日期实施日期颁发部门 行政部执行部门 行政部第 1 页 共 2 页目的：明确行政部责任和权力，规范其行为，促进企
11、业发展。范围：行政部内容：一、行政人事事务职责1、 贯彻执行药品管理法、药品经营质量管理规范等药事法律法规和公司质量方针、目标。2、 负责公司的设备、设施的管理，做好经营场所的安全、消防和保卫工作，为经营工作创造良好的经营环境，确保经营工作安全有效进行。3、 负责组织宣传质量第一的思想，积极宣传质量工作中的好人好事，总结推广质量管理工作先进经验。4、 负责公司总务、后勤、文印管理、接待、对外联系等工作。5、 负责质量管理部门提出的质量教育计划纳入职工教育总体规划，并负责组织实施，努力提高职工质量意识和质量管理水平，严格执行岗位培训和持证上岗的制度。6、 负责组织公司员工的职业道德、各种法规、专
12、业技术知识教育培训、考核工作，负责员工培训教育档案的建立与管理工作。7、 负责人员招聘、合同的签订、保证在岗人员符合任职要求，负责人事档案的建立与保管。8、 负责组织员工健康体检，建立健康档案。9、 负责公司各部门之间人员的调动。管 理 体 系 职 责 类 文 件标题 行政部部门职责 编号HK/ZZ-C-23-2013复印号第 1 页 共 2 页10、 负责员工考勤、薪酬管理。11、 负责文件管理。二、信息管理事务职责1、 公司的信息设备的管理，信息系统正常运行，无重大停机事故。2、 为各部门提供准确的业务数据 。3、 系统硬件和软件的安装、测试及网络维护。4、 系统数据库管理和数据备份。5、 负责培训、指导相关岗位人员使用及操作系统。6、 负责系统程序的运行及维护管理。7、 负责系统网络以及数据的安全管理。8、 保证系统日志的完整性。9、 建立系统硬件和软件管理档案。管 理 体 系 职 责 类 文 件标题 财务部部门职责 编制编制日期编号HK/ZZ-C-24-2
