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1、培训前沿管理资料 http:/ 研究与开发职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标绩效通用研发基础研究对这个层面的业绩评价主要是看能否推动和企业战略业务领域相关的方向性变化。A 研发重点选择及完成的比例A 完成年度预期研发件数A 如期完成研发数(一定比率)A 新材料对成本降低的贡献A 部门预算达成率A 研发计划完成率A 研发成本成长率A 项目计划目标达成率A 单项研发项目的预算控制(含人时及投入的其它资源) A 成本降低(贡献金额)A 技术档的制作件数(标准格式) 技术图档更改的及时性 技术出图的及时性准确性 标准化审查的差错率n 研发成本/营销收入比例n 研发重点选择及完成的贡献金额 A应用
2、研究对这个层面的研发业绩考核主要是看能否创造出新的、实用性的功能，通过技术性能测试的手段来衡量其工作成绩。n 产品改善、品质提升程度n 产品改良(贡献金额)n 产品改良(件)n 制程改良(贡献金额)n 制程改良(件)n 新产品开发(件)n 新材料开发(件)n 完成产品测试件数n 完成产品开发件数n 成本降低(件)A 品牌美誉度A 产品一次测试合格率A 产品一次交验合格率产品开发应用成熟技术开发出新产品n 产品上市周期n 新产品开发(贡献金额)n 新材料开发(贡献金额)A 新产品开发数量A 新客户开发成功率A 新产品开发及市场推广成功率A 新产品比例A 独家产品比例A 新产品上市速度A 新产品计
3、划进度A 新产品设计质量n BET(收支平衡时间）n 加班小时/总工时的比例A 产品美誉度A 产品一次测试合格率A 产品一次交验合格率二、 采购职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他采购n 预算控制制度n 闲置材料的处理收入n 采购成本/采购金额n 拒收采购金额(次数)/采购金额(次数)超额采购只金额(定一比率) n 采购数量折扣金额 采购计划完成率 采购成本降低率 供应商一次交检合格率 供应商信息管理 采购积压物资处理的及时性 采购资金使用情况A 采购计划完成率A 采购及时率A 月补货协议违反次数A 采购申请及时处理率A 采购订单及时交付率A 统计报表出错率A 招标目录上报率A 发
4、生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量A 原料价格指数A 质量目标达成度A 合同履约率A 配送计划完成率A 配送延迟及时处理率A 配送延迟损失额A 运输计划准确率A 原料单位装卸费A 产品单位装卸费A 零工费用A 破袋回机比例A 运输接收满意度A 运输发出效率A 集装箱发出效率A 装运准确率A 盈亏比率A 仓储管理满意度A 装卸队伍管理满意度A 第三方物流满意度A 本部门负责预算制定调整质量A 设备监造验收及时开展率A 供应商评估按时开展率A 原料合格率A 包装物合格率A 辅料合格率A 库存金额目标完成率A 库存占压额A 报废处理按时完成率A 原材料周转率(次/年)A 消耗品周转率(次/
5、年)A 原材料库存额与流动资产比率A 原材料盘存耗损率A 标准库存量与实际库存量比率A 库存额与使用材料比率A 库存额与储备成本比率A 呆废料与库存额比率A 每一员工平均库存额A 每一员工平均购货(材料)额A 购货(材料)额与应付款项比率A 购货费用与购货(材料)额比率A 原材料与销货额率An 采购准时进货率(或延迟率)n 采购来源的多样性(与历史比)n 采购品不合格率n 每次采购平均处理时间n 供货商数据的建立完备程度(标准格式) n 采购制度的建立(书面格式)n 采购前置时间的缩短仓储 总库存金额 总库存数量 物资入库差错率 物资领用差错率 报表、台帐出错率 仓库环境审查 标准库存量与实际
6、库存量比率n培训前沿 中国培训行业门户网站，专业的企业培训服务平台！ http:/ 生产职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他生产n 产品不良率n 完工率n 单位职工生产力n 成本降低幅度n 存货水准n 产能配合程度n 成本管理1、原材料成本与制造成本比率2、人工成本与制造成本比率3、制造费用与制造成本比率4 、各部制造费用与制造成本比率5、薪资与制造费用比率6、制造成本与销货额比率7、制造成本比率8、加工成本比率9、外购品成本比率 本部门负责预算制定调整质量 生产损失率 总体产能质量合格率 停运率、可用系数 由于技术管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数 技术管理不当引起的重大
7、经济损失事故数 设备固有隐患导致重大事故数 新工艺、新技术引进数 新工艺、新技术采用数 每一员工平均生产值(量)生产指数(I) 每坪场地平均生产值(量) 直接人工每人平均加工额生产指数(II) 实际工作效率 生产负荷效率 管理效率 综合目标效率 个人别作业时间能率 机械操作时间率 运输设备操作时间率 杂误时间率制品管理 制成品周转率(日数) 存货周转率(日数) 制成品盘存耗损率 制成品盘存与流动资产比率 零配件比率 零配件周转率1、盘存资产周转率(日数)2、制成品周转率(日数)3、存货周转率(日数)4、制成品盘存耗损率5、制成品盘存与流动资产比率6、零配件比率7、零配件周转率加工u 技术方案满
8、意度u 生产计划完成率u 技术参数执行率u 产品出率u 净生产率u 单位产品电耗u 安全运转率u 工艺故障率u 电气故障率u 机械故障率u 入库出库损耗比例u 生产回机比例检验（品质管理）l 一次交验合格率l 不合格产品数量l 百万产品不合格率l 成品合格率l 检验不合格率l 损坏品与完成品比率l 个人损坏率l 品管成本与销货额比率设备管理 设备资产周转率 设备资产操作率 设备利用率(产能运用比率) 设备资产折旧率 设备资产故障率 设备现代化推进率 每部机械平均生产值 机械化后成本降低额-(货款利息+折旧)与人工节省额比率 折旧费与用人费比率 工具周转率 工具折旧率 工具盘存耗损率 工具消耗率
9、物料管理1、原材料周转率(次/年)2、消耗品周转率(次/年)3、原材料库存额与流动资产比率4、原材料盘存耗损率5、标准库存量与实际库存量比率6、库存额与使用材料比率7、库存额与储备成本比率8、呆废料与库存额比率9、每一员工平均库存额10、每一员工平均购货(材料)额11、购货(材料)额与应付款项比率12、购货费用与购货(材料)额比率13、原材料与销货额率质量管理 一次检验成功率 品管成本比重 质量事故处理的及时性有效性 产品抽检合格率 客户质量问题处理的及时性有效性 质量体系评审不符合项数 质量检验的差错率 供方质量检验资料的保管情况技改项目的完成率四、 工程职能维度滞后/结果性指标领先/前导性
10、指标管理其他工程n 预算达成率n 品质成本/营销金额n 每批量品质成本/每批量总额工程测具的维修成本成长率A 本部门负责预算制定调整质量A 投资计划完成率A 工程达标投产率A 项目资金需求计划准确度A 工程阶段质量合格率A 质量安全报监率A 工程质量投诉率A 设备安装导致重大事故数A 人身死亡事故数A 工程标准工期完成百分比A 项目工程设计审查按时完成率A 招标申请准确率和及时性A 合同签订的及时性和准确性A 工程完工后交审计部进行竣工结算审计的平均天数A 工程文件归档管理出错率A 完成主设备及主要材料订货清单有效性A 技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性)n 产品不良率n 各
11、单项产品测试的人时n 工程测具的损坏率n 提供技术支持的人时n 品管制度的书面档n 规格的技术文件(齐备率)n 品管的标准作业流程(标准格式)五、 销售职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他销售n 销货管理1、市场占有率2、销货额增加率3、销货额与存货比率(存货周转率)4、营业费用与销货额比率5、每一员工平均销货额(量)6、销货退回及折让与销货总额比率7、坏帐与销额比率8、应收款项与销货比率(应收帐款周转率)9、净值与销货比率10、商品效率(交叉主义比率)11、商场每坪销货额n 销售费用管理1、推销费用与销货额比率(营业费率)2、管理费用与销货额比率3、推销管理费比率4、运费与推销费
12、用比率5、折旧费与销货额比率6、用人费与销货额比率7、利息支出与销货额比率8、交际费率9、广告费率10、搬运费率n 销售合同额 销售收入 货款回笼率 营销、销售计划完成情况 市场占有率 营业费用比率 销售收入增加率 客户满意度 营业费用达成率 运输费用达成率 解决客户投诉率 合同归档率 销售台帐的准确性 销售往来记录的及时性和准确性 产品标识制作的及时性 客户信息管理的完成性 销售结算工作进行的及时性准确性A 本部门负责预算制定调整质量A 市场数据收集及时准确率A 营销统计报表出错率A 销售计划完成率n 产品1比例n 产品2比例A 销售退货比例A 滞销产品比例A 不合格销售记录数市场开发n 部
13、门预算达成率n 营销收入达成率n 管销费用成长率n 管销费用/营销收入n 新客户(一年以内)销货额/营销收入 n 广告费用/营销收入n 销售业绩n 接单量n 市场占有率n 品牌形象n 每位职工销售配额达成率(标准格式)n 行销计划的周延性与检讨(固定格式)n 新产品/旧产品比率(金额比或产品项目) n 新市场营收/总营收(一年内)n 市场分散达成率(与预算比较)n 客户数据文件(年度累计件数)n 市场情报的书面档(标准格式)n 市场预测的精确程度与差异分析(与历史比) n 竞争者数据文件(标准格式)n业务？n 营收达成率n 营收净额n 营收成本率n 毛利率n 营收纯益率n 每位职工销货额n 坏帐率n 管销费用/营销收入比率n 毛率/营销收入比
