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1、运营总监运营总监季季度绩效考核方案度绩效考核方案 一 目的一 目的 为落实公司的目标管理责任制 确保完成公司各项销售任务目标 提高公司的经 济效益 完成经营目标 特制定本目标责任书 二 责任期限二 责任期限 2017 年2 月10日 2017 年5月10日 三 权限三 权限 1 有权参与制定公司经营发展规划并提出建议 2 有权组织制定并修改销售部规章制度 销售策略 销售目标 3 有权建立 培训 管理公司的销售队伍 4 有权控制 监督销售业务的开展情况 带领 指导各销售团队完成销售任务 四 考核指标体系四 考核指标体系 运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标 具体考核指标体系及指标说 明如
2、下表所示 考核指标体系一览表考核指标体系一览表 考核指标指标说明 公式权重 业绩 指标 销售计划完成率100 计划销售额 实际销售额 10 销售毛利率 100 总销售额 销售成本费用总销售额 10 坏账率 100 主营业务收入 坏账损失 10 销售费用节省率 100 销售费用预算 实际发生的销售费用销售费用预算 5 管理 绩效 指标 客户有效投诉次数经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数10 客户满意度人事行政部组织 客户对店面环境及服务进行评价10 培训计划完成率 100 计划培训次数 实际培训次数 10 核心员工保留率 100 期初核心员工数 期内新增核心员工数期末核心员工数 10 销售
3、报表及时提交率 100 数公司规定需上交报表次 报表及时上交的次数 5 员工满意度部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价10 员工行 为规范执行情 况 人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来 考核 各店面平均考核得分为依据 以签字确认的 检查记录本为准 10 五 工作目标与考核评分标准五 工作目标与考核评分标准 1 公司人事行政部根据已确定的考核指标体系 根据公司的经营发展规划和销 售计划 参考外部市场环境 制定相应的工作目标及评分标准 考核项目权重 考核细则 考核 部门 得分 业绩指 标 35 销售计 划完成 率 10 完成比例 80 分值比例为 0 80 完成比例 90 分值比例为
4、70 90 完成比例 100 分值比例为 90 100 完成比例 110 分值比例为 100 完成 比例 110 分值同比率增加 财务 毛利润 完成率 10 完成比例 80 分值比例为 0 80 完成比例 90 分值比例为 70 90 完成比例 100 分值比例为 90 100 完成比例 110 分值比例为 100 完成 比例 110 分值同比率增加 坏账率10坏账较上期增加比例 即为得分扣减比例 销售费 用节省 率 5 销售费用较上期节省 10 得分增加 10 费用增加 10 得分扣减 10 以此类推 管理指 标 65 客户满 意度 10 调查问卷 100 分以上客户数 总客户数 满意率 满
5、意 率 X 90 得满分 90 满意率 X 85 得 90 85 满意率 X 75 得 80 满意率 X 75 不得 分 人事 行政 部 客户有 效投诉 次数 10有效投诉出现一次此项无分 核心员 工保有 率 10 核心员工流失高于 10 此项无分 0 流失率 10 此 项扣分 50 培训计 划完成 率 10 完成比例 80 分值比例为 0 80 完成比例 90 分值比例为 90 90 完成比例 100 分值比 例为 90 100 完成比例 110 分值比例为 100 完成比例 110 分值同比率增加 员工日 常行为 规范 10 各店面检查员工日常行为规范 并计算平均得分 低于 70 分此项无
6、分 销售报 表提交 及时率 5销售报表提交及时率低于 80 此项无分财务 员工满 意度 10 分数 75 分 得 0 分 75 分 分数 80 分 得本项 标准分的 60 80 分 分数 85 分 得标准分的 80 85 分 分数 95 分 得标准分的 100 95 分 分数 100 分 得标准分的 110 本部 员工 和相 关部 门 2 公司的考核得分实施百分制 考核评分时需注意以下事项 1 业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益 由财务部和销售部提供 具体评分标准请参照 运营总监考核评分标准表 2 人事行政部组织开展对运营总监的满意度调查 汇总计算员工满意度 和客户满意
7、度 按评分标准计算对应的考核指标得分 3 培训计划完成率 核心员工保留率的计算依据是人事行政部的人事记 录和培训记录 4 人事行政部根据销售部日常工作记录 计算并审核有效客户投诉次数 5 财务部统计销售报表及时提交率 6 若下属部门有重大违反公司规章制度的行为 则由总经理办公会进行 审议 确定相应的处罚 扣减运营总监相关考核分数 六 考核结果运用六 考核结果运用 考核结果将作为运营总监的季度 年度绩效奖金发放 年终分红和岗位调动 的依据 1 考核结果在薪酬方面的运用考核结果在薪酬方面的运用 运营总监月绩效工资 绩效基数 月绩效分数 100 分 100 例例 2017 年 2 月 运营总监绩效工
8、资基数为 8000 3 月绩效考核分数为 90 分 则运营总监 3 月最终绩效工资 8000 90 100 100 8000 90 7200 元 运营提成奖金 销售额 0 5 运营年终奖金 年终奖金基数 年度绩效分数 100 分 100 年度绩效分数 平均每月绩效分数 2 考核结果在职级方面的运用考核结果在职级方面的运用 考核分数在 100 分及以上 考核等级为 A 级 考核分数在 90 分及以上 100 分以下 考核等级为 B 级 考核分数在 80 分及以上 90 分以下 考核等级为 C 级 考核分数在 80 分以下 考核等级为 D 级 月度考核等级连续三次为 A 级 将给于调整考核工资基数奖励 月度考核等级连续三月中有二次为 D 级 或连续六个月有三次为 D 级将予 以降级或撤职处理 年度绩效考核等级为 A 级 在年度优秀员工评选及年终调薪方面优先考虑 年度绩效考核等级为 C 级及以下 将予以降级或撤职处理 七 附则七 附则 1 本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时 可修改本责任书 2 公司总经理 人事行政部对目标责任书的执行情况进行过程监控 3 本责任书自签订之日起开始生效 责任书一式二份 公司与运营总监双 方各执一份 2017 年 4 月 17 日
