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1、上海市财政项目支出绩效评价报告项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目项目实施单位：中国福利会幼儿园项目主管部门：中国福利会委托单位：中国福利会评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司2018年6月撰稿人：田 雄复审人：孔令迪终审人：董毅强目 录摘 要1一、项目概况4（一）项目立项的背景和目的4（二）项目情况说明5（三）项目绩效目标6（四）项目预算及执行情况7（五）项目完成情况8（六）项目的相关方及其关联8（七）项目的组织及管理9二、绩效评价工作情况12（一）评价目的12（二）评价依据12（三）评价方案制定过程13（四）绩效评价体系13（五）绩效评价实施情况14三、评价结论和绩效分析15（一
2、）评价结论15（二）绩效分析16四、评价意见21（一）主要成绩21（二）存在的问题21（三）改进措施212017年教学大楼大型修缮项目绩效评价表23评价指标评分底稿28访谈汇总分析报告57社会满意度分析报告59摘 要一、项目概况中国福利会幼儿园由宋庆龄女士1949年亲手创办，是上海市文明单位、上海市首批优质示范幼儿园。至今，共有15000多名幼儿曾在这里成长。幼儿园实施“学生活、学学习、学做人”的生存课程体系，形成了健体健心、自理自信、动手动脑、全面发展的保教结合特色。中国福利会幼儿园于2009年迁址到杨浦区新江湾城，同年9月1日正式开办。该校舍已使用七年之久，陆续出现地面沉降、管道漏水、墙体
3、开裂、屋顶渗水等问题，影响到正常的教育教学工作。2016年经同济大学房屋质量监测站监测，认为中国福利会幼儿园教学楼存在以下问题：室内外墙面多处产生竖向和水平通长裂缝；室内地面局部石材和瓷砖开裂；卫生间管道渗水，导致室内公共部位走廊靠近卫生间处普遍木地板发霉颜色变黑；室内天花板吊顶石膏板普遍下挠变形；房屋屋顶防水层老化变脆，在屋面正常的热胀冷缩变形下容易开裂漏水，致使局部屋面渗水，天花板吊顶和室内墙面涂料损坏；外墙热障冷缩变形等原因普遍产生细长裂缝，引起渗水。为保障正常的教育教学工作，中国福利会幼儿园实施了教学大楼大型修缮项目。二、绩效评价情况（一）评价结论运用由项目组研发并通过专家组论证的评价
4、指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2017年教学大楼大型修缮项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为89.48分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为10分，得分为10分；项目管理类指标权重为31分，得分为22.98分；项目绩效类指标权重为59分，得分为56.50分。（二）预算执行情况中国福利会幼儿园的2017年教学大楼大型修缮项目总预算为1069.16万元。项目预算由市级财政资金和中国福利会幼儿园自有资金共同承担。其中，市级财政资金为869.14万元，幼儿园自有资金为200.02万元。2017年7月，中国福利会幼儿园根据签订合同金额等情况，申请调整项目预算，报中福会、
5、市财政审批。项目的调整后预算为1048.09万元。至2017年12月，项目实际支出988.24万元，有1万元档案管理费需在竣工档案编制完成后支付，有43.48万元质保金需在质保期过后支付。（三）项目实施及绩效情况中国福利会幼儿园于2017年3月委托上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司提供采购代理服务；委托上海申联建筑设计有限公司进行工程设计。2017年6月，项目完成施工单位公开招标，确定中标单位为上海中厦建设工程有限公司。同月，中国福利会幼儿园委托上海浦桥工程建设管理有限公司提供监理服务。2017年7月，教学大楼大型修缮开工；中国福利会幼儿园委托上海中测行工程检测咨询有限公司提供验收检测服务。
6、至2017年10月，教学大楼大型修缮通过验收。三、经验、问题和建议（一）主要成绩1、通过实施教学大楼修缮工程，消除了幼儿园教学大楼的安全隐患中福会幼儿园教学大楼在使用七年后，陆续出现地面沉降、管道漏水、墙体开裂、屋顶渗水等问题，影响到正常的教育教学工作。中福会幼儿园通过实施教学大楼修缮工程，消除了室内外墙面多处产生竖向和水平通长裂缝、室内地面局部石材和瓷砖开裂、卫生间管道渗水、室内天花板吊顶石膏板普遍下挠变形、房屋屋顶防水层老化变脆、局部屋面渗水，天花板吊顶和室内墙面涂料损坏、外墙热障冷缩变形等原因产生细长裂缝等安全隐患，确保了幼儿园师生的在校安全，从而保障幼儿园教育教学工作正常开展。（二）存
7、在的问题在项目实施的过程中仍然存在下列问题，值得引起重视：1、修缮方案不够周全，二类费用进行了预算调整，影响了项目实施项目的实施过程中，由于预估修缮方案不够周全，造成了接待室部分的施工有所延期；新增了防腐木、绿化维护保养等工作，造成了项目预算需进行调整、工程审定金额超过合同金额。而设计费等二类费用需在预算调整后支付，影响了资金支付的及时性。（三）改进措施针对上述问题，从提高绩效、改善管理的角度，项目组建议：1、加强工程前期调研工作，增加专家论证环节，提高项目方案的准确性建议中福会幼儿园今后进一步加强修缮工程的前期调研工作，必要时增加专家论证环节，从而保证项目修缮方案能够符合中福会幼儿园的修缮需
8、求，保证工程投资估算合理，从而提高项目修缮方案的准确性，使项目实施起到保障日常保教工作的开展，及时遏制房屋损伤的进一步扩大、加剧，维护教学大楼的长久、良性运营的作用。59引 言根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）等文件的规定，本公司受中国福利会委托，对中国福利会幼儿园的2017年教学大楼大型修缮项目进行绩效评价。我公司根据专家评审会审议后修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。一、项目概况（一）项目立项的背景和目的1、立项背景中国福利会幼儿园由宋庆龄女士
9、1949年亲手创办，是上海市文明单位、上海市首批优质示范幼儿园。至今，共有15000多名幼儿曾在这里成长。幼儿园实施“学生活、学学习、学做人”的生存课程体系，形成了健体健心、自理自信、动手动脑、全面发展的保教结合特色。中国福利会幼儿园于2009年迁址到杨浦区新江湾城，同年9月1日正式开办。该校舍已使用七年之久，陆续出现地面沉降、管道漏水、墙体开裂、屋顶渗水等问题，影响到正常的教育教学工作。2016年经同济大学房屋质量监测站监测，认为中国福利会幼儿园教学楼存在以下问题：室内外墙面多处产生竖向和水平通长裂缝；室内地面局部石材和瓷砖开裂；卫生间管道渗水，导致室内公共部位走廊靠近卫生间处普遍木地板发霉
10、颜色变黑；室内天花板吊顶石膏板普遍下挠变形；房屋屋顶防水层老化变脆，在屋面正常的热胀冷缩变形下容易开裂漏水，致使局部屋面渗水，天花板吊顶和室内墙面涂料损坏；外墙热障冷缩变形等原因普遍产生细长裂缝，引起渗水。为保障正常的教育教学工作，中国福利会幼儿园实施了教学大楼大型修缮项目。2、立项依据（1）关于中国福利会幼儿园教学楼修缮工程的立项申请（中幼园发20165号）；（2）关于同意中国福利会幼儿园教学楼修缮工程的批复（中福复20172号）。（二）项目情况说明1、项目范围2017年教学大楼大型修缮项目的修缮范围为中国福利会幼儿园2009年建成的原教学楼，共计8689.93平方米。2016年新扩建的55
11、0平方米的建筑面积不列入此次修缮范围。2、项目内容中国福利会幼儿园邀请房屋监测、工程设计等方面的专家，对教学楼进行全面勘察，分析房屋损伤原因以及幼儿园保教工作的实际需要后，拟定房屋修缮内容，包括建筑内外墙面粉刷、室内外防水处理等。项目主要修缮内容如下：（1）对室内墙面斜向、竖向和水平通长裂缝，局部早出裂缝附近的粉刷层，覆以钢丝网片后采用水泥砂浆重新进行粉刷，再恢复原墙面涂料或瓷砖装饰层。对大面积龟裂墙面，铲除粉刷层后重新进行粉刷并回复原面层涂料装饰。（2）对室外墙面此瓷砖裂缝，明显开裂的斜向和竖向裂缝处，凿除外墙面砖及内部分刷层，覆以钢丝网片后采用水泥砂浆重新进行粉刷，再恢复原墙面面砖装饰层。
12、对普遍存在的外墙面细长裂缝，以防水处理为主：清晰外墙面后采用无色透明防水涂料进行整体涂刷处理。（3）对室内地面瓷砖和石材开裂，凿除后按原装饰风格重新进行铺设。对受潮发霉颜色变黑的木地板，拆除后重新铺设。由于木地板发霉主要是卫生间渗水或室外活动平台雨水倒灌水引起的，尚需重做卫生间地面下方和四周墙面的防水层，以及进行室外平台路口处防水构造处理。（4）屋面防水层由于老化失效，进行更换；局部采光屋顶防水条老化失效，进行更换。底层室外平台和散水坡沉降变形明显处，拆除原面层石材，调整标高后，重新铺设面层石材。（5）天花板吊顶石膏板、金属板以及锈蚀的金属龙骨等进行更换。由于室内湿度大，采用防潮性更好的装饰板
13、代替原石膏板，并加强室内排风通风措施。（6）在三楼外墙隔陇间架设雨棚，增设三楼雨天幼儿户外活动的空间。（三）项目预算及执行情况中国福利会幼儿园的2017年教学大楼大型修缮项目总预算为1069.16万元。项目预算由市级财政资金和中国福利会幼儿园自有资金共同承担。其中，市级财政资金为869.14万元，幼儿园自有资金为200.02万元。2017年7月，中国福利会幼儿园根据签订合同金额等情况，申请调整项目预算，报中福会、市财政审批。项目的调整后预算为1048.09万元。至2017年12月，项目建安工程审定金额为869.56万元，实际支出988.24万元，有1万元档案管理费需在竣工档案编制完成后支付，有
14、43.48万元质保金需在质保期过后支付。2017年教学大楼大型修缮项目预算明细表单位：万元建设内容建设明细年初预算金额调整后预算金额执行金额建筑安装工程费建筑安装工程费877.41877.41795.36建设工程其他费用工程监理费34.7520.0020.00工程造价咨询等费用9.655.005.00设计费35.1035.0035.00招标代理费9.727.007.00房屋检测费12.4010.006.96建设单位管理费13.160.000.00前期咨询费7.020.000.00档案管理费0.002.001.00绩效评价服务0.001.001.00合计121.7980.0075.96幼儿园设施
15、搬迁费幼儿园设施搬迁费20.0010.0010.23防腐木、绿化维护保养费防腐木、绿化维护保养费0.0030.7230.72基本预备费基本预备费49.9649.960.00合计1069.161048.09988.24（四）项目完成情况中国福利会幼儿园于2017年3月委托上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司提供采购代理服务；委托上海申联建筑设计有限公司进行工程设计。2017年6月，项目完成施工单位公开招标，确定中标单位为上海中厦建设工程有限公司。同月，中国福利会幼儿园委托上海浦桥工程建设管理有限公司提供监理服务。2017年7月，教学大楼大型修缮开工；中国福利会幼儿园委托上海中测行工程检测咨询有限公司提供验收检测服务。至2017年10月，教学大楼大型修缮通过验收。（五）项目的相关方及其关联本项目
